梁河县医疗保障局2024年预算公开

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梁河县医疗保障局2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县医疗保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

梁河县医疗保障局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传和贯彻落实国家、省、州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。

2.拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度并组织实施。

3.组织实施医疗保障基金监督管理办法，保障医疗基金安全、平稳运行，落实医疗保障基金支付方式改革。

4.落实医疗保障筹资和待遇政策，督促两定机构完善动态调整城乡医疗保障待遇标准。

5.落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

6.落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，监督检查医保支付医药服务价格合理确定和动态调整情况。

7.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施。

8. 负责全县两定机构的选定、管理、协议签订、服务质量考核等相关业务指导和监督管理工作，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。

9.负责医疗保障经办管理、信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策，落实医疗保障关系转移、接续制度。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。医疗保障局完善统一城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，确保覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、待遇保障和医药服务管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续强化干部队伍建设。全面加强党的建设，纵深推进党风廉政建设，健全完善医保领域党风廉政监督体系，加强干部队伍建设，深入推进行风建设，着力加强医保干部教育培训和管理工作，提升医保干部队伍能力素质和经办人员服务水平。

2.稳步推进医保征缴扩面工作。加强与税务部门协作配合，做好医保征缴政策的宣传工作，引导群众积极踊跃参加基本医疗保险，不断扩大参保覆盖范围，确保2022年3月底前城乡居民医保参保率稳定在98%以上、脱贫人口等特殊困难群众应保尽保，城镇职工医保实现全面参保。

3.有效巩固提升医保扶贫成果。强化部门信息共享，加大政策落实，加强跟踪管理，确保脱贫人口参保应保尽保、资助参保应资尽资、“三重医疗保障”应报尽报。加大医保防贫监测预警保障工作，定期跟踪梳理群众自付医疗费用情况，对居民住院个人自付费用单次超过1600元人群作出预警监测，严防因病致贫、因病返贫现象发生。

4. 持续加大打击欺诈骗保力度。进一步加强医保监督管理，持续开展打击欺诈骗保专项行动，每年最少开展专项行动2次以上。结合医保日常督查、医保服务协议管理、专项审计等方式，努力打造医保“零死角”监督环境，逐步形成不敢骗、不能骗的长效机制，切实规范定点医药机构服务和参保人员就医行为，保障医保基金安全运行。

5.不断提升医保经办服务水平。通过加强医保政策培训、提升政务服务能力、优化经办人员配置、简化申报资料和程序，切实提高医保服务能力和水平。同时，通过推行政务服务“好差评”、畅通投诉举报渠道、完善首问责任和一次性告知等制度，切实加强医保系统作风建设和作风整顿，树牢干部职工以人民为中心的发展思想，打造干净、担当、作为的医保队伍。

6.深入推进医疗保障制度改革。继续推进机关事业单位参保人员、脱贫人口“先诊疗后付费”工作。推进按疾病诊断相关分组付费试点工作（DRG），持续探索对紧密型医疗联合体实行总额付费。持续深化“放管服”改革，全面落实“一次性办结，最多跑一次”工作要求，提高医保经办工作服务效能。

7.切实加强药品耗材采购管理。督促指导公立医疗机构开展国家集采药品报量、集采采购任务。以及医疗机构开展国家集采冠脉支架、省级集采冠脉球囊等集采耗材的采购和使用工作。组织开展好国家集采药品资金结余留用考核工作，跟进资金考核拨付。

8.深入基层开展调研工作。深入基层医疗机构，特别是村卫生室，开展深入调研工作，搜集基层目前面临的医保信息化建设存在的问题，加强分析，探索解决问题的新途径，提升医保经办服务能力。

9.进一步加强医保系统行风政风建设，提升医保治理和服务能力。抓住行风建设的“牛鼻子”，进一步整合基本医保、大病保险、医疗救助等业务“一站式”及时结算；进一步提升业务办理规范化、流程化，努力提升服务效率；利用现代化信息技术，加大梁河县医疗保障服务平台的宣传力度，完善“互联网+医保”服务，进一步将医保服务推向信息化。

10.继续围绕中心服务大局，做好县委、县政府安排的相关工作。一是围绕县委、县政府的决策部署，组织抓好安排的相关工作；二是进一步落实党风廉政、综治维稳、信访、民族团结、禁毒防艾、法治政府、平安建设等各项工作。三是认真组织开展爱国卫生“7项专项行动”暨国家卫生县城创建活动。四是认真做好安全生产、消防安全、工青妇、网上政务服务等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,744,467.40元，其中：一般公共预算2,744,467.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少5,451,826.67元，下降66.52%，主要原因是减少了县级财政补助城乡居民基本医疗保险经费；行政事业单位职工大病保险；防止返贫致贫监测对象的农村低收入人口及脱贫户定额医疗保险；中华人民共和国成立初期参加革命工作的部分退休干部增加医疗补助经费；离休干部医疗经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2,744,467.40元，其中:本年收入2,744,467.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,744,467.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少5,451,826.67元，下降66.52%，主要原因是减少了县级财政补助城乡居民基本医疗保险经费；行政事业单位职工大病保险；防止返贫致贫监测对象的农村低收入人口及脱贫户定额医疗保险；中华人民共和国成立初期参加革命工作的部分退休干部增加医疗补助经费；离休干部医疗经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,744,467.40元。财政拨款安排支出 2,744,467.40元，其中：基本支出2,387,867.4元，与上年对比减少3,864,526.67元，下降61.81%，主要原因是减少了行政事业单位职工大病保险；防止返贫致贫监测对象的农村低收入人口及脱贫户定额医疗保险。项目支出356,600.00元，与上年对比减少了1,587,300.00元，下降81.66%，主要原因是减少了县级财政补助城乡居民基本医疗保险经费；中华人民共和国成立初期参加革命工作的部分退休干部增加医疗补助经费；离休干部医疗经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出18000元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴；

2.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出3500元，主要是党组织工作经费；

3.功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出10752元，主要是大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套资金；

4.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休570元，主要是退休公用经费；

5.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出147878.4元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

6.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出122024.09元，主要用于职工职业年金缴费支出；

7.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出633.96元，主要用于失业保险支出；

8.功能科目2100101卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行1274040.31元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

9.功能科目2100102卫生健康支出—卫生健康管理事务—一般行政管理事务156600元，主要是一站式及时结算服务管理工作经费和城乡居民基本医疗保险管理工作经费；

10.功能科目2101101卫生健康支出—卫行政事业单位医疗—行政单位医疗227734元，主要用于全县行政事业单位提前退休人员职工医疗保险生育保险费，力量公司退休人员大病保险费支出；

11.功能科目2101199卫生健康支出—卫行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8795.44元，主要用于职工生育保险支出；

12.功能科目2101201卫生健康支出—财政对基本医疗保险基金的补助—财政对职工基本医疗保险基金的补助60000元，主要用于新冠病毒疫苗及接种费用支出；

13.功能科目2101202卫生健康支出—财政对基本医疗保险基金的补助—财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助140000元，主要用于县级财政补助城乡居民基本医疗保险费支出；

14.功能科目2101301卫生健康支出—医疗救助—城乡医疗救助500000元，主要是重特大疾病县级配套资金；

15.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金73939.2元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资459600元（基本支出459600元，项目支出0万元）；（2）津贴补贴593040元（其中：基本支出593040元，项目支出0万元）；（3）奖金38300元（其中：基本支出38300元，项目支出0万元）;（4）机关事业单位基本养老保险缴费147878.4元（其中：基本支出147878.4元，项目支出0万元）;（5）职业年金缴费122024.09元（其中：基本支出122024.09元，项目支出0万元）;（6）职工基本医疗保险缴费227734元（其中：基本支出227734元，项目支出0万元）;（7）其他社会保障缴费27011.91元（其中：基本支出27011.91元，项目支出0万元）;（8）住房公积金73939.2元（其中：基本支出73939.2元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费130703元（基本支出25803元，项目支出104900元）;（2）水费500元（其中：基本支出500元，项目支出0万元）;（3）邮电费18000元（其中：基本支出0元，项目支出18000元）;（4）公务接待费7700元（其中：基本支出4000元，项目支出3700元）;（5）差旅费3000元（其中：基本支出0元，项目支出3000元）;（6）会议费3000元（其中：基本支出0元，项目支出3000元）;（7）培训费4000元（其中：基本支出0元，项目支出4000元）;（8）福利费12000元（其中：基本支出12000元，项目支出0万元）；（9）其他交通费用108800元（其中：基本支出108800元，项目支出0万元）;（10）工会经费18484.8元（其中：基本支出18484.8元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）生活补助48752元（其中：基本支出28752元，项目支出20000元）;（2）其他对个人和家庭的补助500000元（其中：基本支出0元，项目支出500000元）。

4.对社会保障基金补助：（1）对社会保险基金补助200000元（其中：基本支出0万元，项目支出200000元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7700元，较上年减少1000元，下降11.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县医疗保障局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县医疗保障局2024年公务接待费预算为7700元，较上较上年减少1000元，下降11.49%，国内公务接待批次为6次，共计接待38人次。

减少原因：厉行节约，严格执行公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县医疗保障局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡居民基本医疗保险筹资工作经费106600元，项目目标：全县城乡居民覆盖率100%，参保率不低于98%，城乡居民基本医疗保险筹资缴费工工作涉及面广、政策性强，关乎社会和谐稳定。切实加强组织领导，健全工作机制，完善工作措施，确保顺利完成筹资工作任务。

（二）一站式及时结算服务管理工作经费50000元，项目目标：农村建档立卡贫困人口、农村低保、农村特困人员、农村一、二级重度残疾人等四类人员，参保率达100%，精神病患者应保尽保，参保资金上划率达100%，全面准确完成参保人员基础信息的登记录入工作。为进一步确保城乡医疗救助工作的顺利开展，实加强城乡医疗救助工作队伍建设，增加配备专门人员负责城乡医疗救助工作。

（三）新冠病毒疫苗及接种费用县级配套资金200000元，项目目标：切实提高政治站位，不折不扣落实好医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助相关工作，及时配套并足额上划本级应承担的补助资金。新冠疫苗及接种费用由医保基金负担，财政对医保基金给予适当补助。第三档为梁河县，州级分担 50%，县级分担 50%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县医疗保障局2024年机关运行经费安排169587.8元，与上年对比减少11.92元，下降0.01%，主要原因是一般公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县医疗保障局资产总额152,473.36元，其中，流动资产2,175.76元，固定资产142,658.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,638.95元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10,033.51元，其中固定资产减少10,439.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 [附件: [附件 梁河县医疗保障局2024年部门预算公开表]] 

监督索引号53312200476400111