梁河县医疗保障局2023年决算公开

监督索引号53312200476401000

梁河县医疗保障局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传和贯彻落实国家、省、州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。

2.拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度并组织实施。

3.组织实施医疗保障基金监督管理办法，保障医疗基金安全、平稳运行，落实医疗保障基金支付方式改革。

4.落实医疗保障筹资和待遇政策，督促两定机构完善动态调整城乡医疗保障待遇标准。

5.落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

6.落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，监督检查医保支付医药服务价格合理确定和动态调整情况。

7.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施。

8. 负责全县两定机构的选定、管理、协议签订、服务质量考核等相关业务指导和监督管理工作，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。

9.负责医疗保障经办管理、信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策，落实医疗保障关系转移、接续制度。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。医疗保障局完善统一城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，确保覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦专项行动，着力保障基金安全。一是广泛宣传，稳住医保参保覆盖面，扎实开展全民参保攻坚专项行动。认真贯彻落实全民参保计划，通过加大参保缴费力度、大力推广运用电子化缴费方式、落实贫困户等特殊群体资助参保政策等措施，加大参保扩面力度，截至10月30日全县参保人数达162054人（其中职工10889人，城乡居民151165人），参加职工生育保险6582人，完成州下达任务数99%，参保率常年稳定在98%以上。二是强化监督检查，确保基金安全，全力推进基金监管安全规范年专项行动有力有序开展。在州级专项检查的基础上，采取政府购买服务的方式，聘请第三方专业机构对全县各级医疗机构和药店开展专项检查，下发《梁河县医疗保障局关于开展2023年医保基金使用监督检查工作的通知》，明确检查时间、内容、要求等，目前该项工作正在有序开展，预计11月底结束。截至10月底州级专项检查发现违规费用73.75万元，已全部退回。医药机构自我规范的意识得到一定增强，医保基金的风险管控形势一定程度好转。三是推进药耗集采和价格治理专项行动取得实效。严格落实国家、省组织的药品耗材集中带量采购工作，10月30日，区域内公立医疗机构医用耗材采购金额达128.13万元，药品采购金额达619.47万元，切实降低医疗服务成本，减轻参保患者医药费用负担。四是推进医保支付方式改革。持续推进医保基金总额预算下的按病种付费等多元复合式支付方式改革，按照深化医改工作要求，积极组织县域医共体城乡居民医保基金按人头付费总额预算管理，完善管理办法，不断提升医保基金支付及保障绩效，今年以来在3家医疗机构开展按病种付费支付方式试点。

2.聚焦惠民实事，着力提升就医获得感。一是严把审核关，做好医保待遇保障。截至10月31日，职工医疗保险基金统筹支付59979人次2262.08万元，职工生育保险基金支付150人次144.83万元，城乡居民基本医疗保险基金统筹支付843074人次11642.17万元。二是扎实开展医疗救助。建立防范和化解因病致贫返贫长效机制，增强医疗救助托底保障功能。截至2023年10月精准救助就诊人员6469人次，统筹支付医疗救助资金519.2万元。2023年助缴各类特殊对象36510人532.88元。确保待遇接续享受。最大限度解决城乡困难群众“因病数贫、因病返贫”问题。三是继续巩固好医保扶贫成果，在精准做好农村贫困人口参保缴费、应保尽保的基础上，全面对标对表国家、省、州、县政策标准，推进我县巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保待遇及时兑现。全县贫困人员35028人符合条件的100%参加基本医疗保险、大病保险。持续医保扶贫政策总体稳定，继续落实各项帮扶政策，全县13家定点医疗机构100%实现基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障”、“先诊疗后付费”和“一站式、一单式”即时结报，截至2023年10月，贫困人口普通门诊就诊207340人次，医疗总费用826.54万元，统筹支付315.78万元，报销比例41.61%；门诊特慢病就诊6844人次，医疗总费用95.66万元，统筹支付89.68万元，报销比例68.27%；住院就诊7568人次，医疗总费用4333.13万元，“三重保障”支付3410.71万元，占住院总费用的86.08%。共梳理反馈住院自付费用单次6000元以上住院信息609条反馈县乡村振兴局，用于研判是否存在“因病致贫”风险。四是规范推进城乡居民门诊“两病”示范点工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、待遇保障和医药服务管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入梁河县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是梁河县医疗保障局。

纳入梁河县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县医疗保障局2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县医疗保障局2023年度收入合计374.34万元。其中：财政拨款收入374.34万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加167.38万元，增长80.88%。其中：财政拨款收入增加167.38万元，增长80.88%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是：2023年全县行政事业单位职工大病保险由我单位统一缴纳。

二、支出决算情况说明

梁河县医疗保障局2023年度支出合计374.34万元。其中：基本支出348.04万元，占总支出的92.97%；项目支出26.30万元，占总支出的7.03%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加167.38万元，增长80.88%。其中：基本支出增加158.05万元，增长83.19%；项目支出增加9.33万元，增长54.98%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是：2023年全县行政事业单位职工大病保险由我单位统一缴纳。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障梁河县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出348.04万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出334.98万元，占基本支出的96.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.06万元，占基本支出的3.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障梁河县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般行政管理事务26.3万元，主要用于2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出374.34万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加167.38万元，增长80.88%,主要原因是：2023年全县行政事业单位职工大病保险由我单位统一缴纳。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出19.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于在职职工养老保险支出及退休人员日常活动开支；

9.卫生健康（类）支出342.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.62%。主要用于职工工资福利支出、日常公用经费支出及对个人和家庭的补助：；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.87万元，决算为0.16万元，完成年初预算的18.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.87万元，决算为0.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的18.39%，具体是国内接待费支出决算0.16万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.87万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的18.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.87万元，决算为0.16万元，完成年初预算的18.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位并严格执行八项规定减少公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.04万元，增长33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长33.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年公务接待批次人次增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州医保局开展调研工作发生的6批次38人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县医疗保障局2023年机关运行经费支出13.06万元，比上年减少1.37万元，下降9.49%，主要原因是我单位厉行节约减少支出。单位机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，梁河县医疗保障局资产总额15.25万元，其中，流动资产0.22万元，固定资产14.27万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.76万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1万元，其中固定资产减少1.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.11万元，其中：政府采购货物支出2.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.11万元。授予中小企业合同金额2.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.我单位政府性基金预算本年无收支，GK08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

2.我单位国有资本经营预算本年无收支，GK09表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312200476401111

[附件: 梁河县医疗保障局2023年决算公开表] 

[附件: 梁河县医疗保障局决算公开表（国有资产部分）] 

 [附件: 梁河县医疗保障局决算公开表（绩效自评部分）]