中国共产党梁河县委员会宣传部2023年决算公开

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中国共产党梁河县委员会宣传部2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党梁河县委员会宣传部隶属中国共产党梁河县委员会，主要职责是指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，配合组织部门搞好全县干部队伍的理论培训工作；负责引导全县社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作，对新闻工作实施方针、政策指导，对新闻舆论实施有效的监督和管理；负责领导和管理意识形态单位的工作，并会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部，对各乡（镇）党委宣传委员的任免提出意见，负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理，负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；负责规划、部署全县性的思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究改进群众思想教育工作；负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制订有关政策、法规，按照上级的统一部署和县委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系；负责指导、组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济活动的宣传。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.紧紧围绕县委、县政府的重大决策部署开展好宣传工作，集中财力和精力，多内容、多方式讲好梁河故事，传播好梁河声音，全面展示“葫芦丝之乡梁河”新形象，提升梁河的吸引力、影响力和知名度、美誉度。

2.全力做好学习宣传贯彻党的二十大精神各项工作，积极组织开展各类会议，传达、学习大会精神，并组织“五用”“五化”宣讲团深入各乡镇、各部门，各行各业开展宣讲工作，不断在学习的深度广度、学用结合上下功夫，推动党的理论宣讲入脑入心。

3.加强网站等媒体宣传平台管理，严格审核信息发布，使大众实时掌握宣传动态，更多了解梁河，关注梁河。

4.全面落实好公民道德、志愿服务、诚信建设和公益广告软环境建设“四大任务”，深入实施文明交通、文明旅游、文明餐桌、文明上网、移风易俗文明社会风尚“五大行动”。

5.扎实开展文明城市、文明单位、文明乡镇、文明家庭、文明校园群众性精神文明“五大创建”行动；切实加强思想道德建设，着力选树和宣传先进典型。强化未成年人思想道德建设，并将其作为关爱青少年的一项重点工作，扎实开展“扣好人生第一粒扣子”等系列道德实践和社会实践活动。全面持续推进新时代文明实践中心（站、所）建设，打造新时代农村思想政治工作和文明创建的新阵地。

6.组织开展新时代爱国主义教育和全民国防教育，健全完善工作体制机制，全面加强和推进我县爱国主义教育和全民国防教育工作。

7.团结全面建成小康社会，开展优秀图书策划、出版、推荐活动；开展内容丰富、形式多样的全民阅读活动，营造书香梁河全民阅读氛围；加强基础阅读体系建设，推广新型数字阅读模式。

8.持续开展文联、社科联工作，加强文化交流、文艺创作、社会发展研究，推动文化产业发展。

9.做好新闻出版及电影管理工作，从宏观上指导精神产品的生产和文化、音像市场的管理。

10.开展好网络安全和信息管理工作，提高网络舆情管控能力，统筹网络舆情监测、线下核实、回应发生、应对处置等工作，实现舆情的闭环管控，营造良好发展氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、新闻出版与电影版权管理股、文艺、文化产业发展股、文明办、网信股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党梁河县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：中国共产党梁河县委员会宣传部。

纳入中国共产党梁河县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党梁河县委员会宣传部2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党梁河县委员会宣传部2023年度收入合计313.64万元。其中：财政拨款收入313.64万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少15.43万元，下降4.69%。其中：财政拨款收入减少15.43万元，下降4.69%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是2023年基本支出和项目支出减少，基本支出方面2023年7月-12月调整公积金扣缴比例支出减少和行政和事业人员绩效未发放；项目支出方面减少项目资金如国家电影事业发展专项资金、2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金、文化产业发展专项资金、新时代文明实践中央建设项目补助资金等；2023年无其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党梁河县委员会宣传部2023年度支出合计314.72万元。其中：基本支出194.64万元，占总支出的61.85%；项目支出120.08万元，占总支出的38.15%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14.35万元，下降4.36%。其中：基本支出减少2.28万元，下降1.16%；项目支出减少12.07万元，下降9.13%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是2023年基本支出和项目支出减少，基本支出方面2023年7月-12月调整公积金扣缴比例支出减少和行政和事业人员绩效未发放；项目支出方面减少项目资金如国家电影事业发展专项资金、2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金、文化产业发展专项资金、新时代文明实践中央建设项目补助资金等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党梁河县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出194.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出179.18万元，占基本支出的92.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.46万元，占基本支出的7.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党梁河县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120.08万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他宣传事务支出74.58万元，主要用于开展日常工作（办公运转、临时工工资以及福利费等）、宣传工作、文明工作、网信工作、文联社科联工作等。

2.其他一般公共服务支出15.50万元，主要用于外宣视频拍摄、支持农家书屋建设等。

3.资助影院建设20万元，主要用于补助电影企业扶持本地电影事业发展。

4.文化产业发展专项支出10万元，主要用于补助文化企业扶持本地文化产业发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党梁河县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出293.64万元,占本年支出合计的93.30%。与上年相比减少13.53万元，下降4.40%,主要原因是2023年基本支出和项目支出减少，基本支出方面2023年7月-12月调整公积金扣缴比例支出减少和行政和事业人员绩效未发放；项目支出方面减少项目资金如国家电影事业发展专项资金、2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金、文化产业发展专项资金、新时代文明实践中央建设项目补助资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出239.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.63%。主要用于人员经费支出及办公费用、水电费等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于扶持本地文化产业发展。

8.社会保障和就业（类）支出21.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于在职职工养老保险、失业保险支出、公益性岗位补贴、遗属人员补助及退休人员日常活动开支。

9.卫生健康（类）支出10.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.90万元，决算为3.74万元，完成年初预算的42.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.60万元，决算为3.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.02%，完成年初预算的65.87%；公务接待费支出年初预算为4.30万元，决算为0.71万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.98%，完成年初预算的16.51%，具体是国内接待费支出决算0.71万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党梁河县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.90万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的42.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.60万元，决算为3.03万元，完成年初预算的65.87%；公务接待费支出年初预算为4.30万元，决算为0.71万元，完成年初预算的16.51%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定，认真落实过紧日子要求，积极开展厉行节约、反对铺张浪费活动，从严控制和缩减“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.75万元，增长25.08%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.84万元，增长38.36%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降11.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度部分公车运行维护费用在本年度支出，上年度接待费支出含2021年度费用，本年度部分接待费用未报销。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待XX批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州两级的宣传部、文明办、网信办、广电局、文联社科联等调研、检查工作、各级媒体采访等工作产生的接待19批次69人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党梁河县委员会宣传部2023年机关运行经费支出15.46万元，比上年减少0.53万元，下降3.31%，主要原因是人员变动后相应工会经费、其他交通费等减少。单位机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他交通费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党梁河县委员会宣传部资产总额24.06万元，其中，流动资产2.99万元，固定资产21.07万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.34万元，其中固定资产增加5.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.95万元，其中：政府采购货物支出3.53万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.42万元。授予中小企业合同金额4.53万元，其中：授予小微企业合同金额1.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入可能存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费：指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53312200421101111

[附件: 中国共产党梁河县委员会宣传部2023年度决算公开] 

[附件: 中国共产党梁河县委员会宣传部2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县委员会宣传部2023年决算公开表（绩效自评部分）]