梁河县人民代表大会常务委员会2023年决算公开

监督索引号53312200410101000

梁河县人民代表大会常务委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县人大常委会是梁河县人民代表大会的常设机关，对梁河县人民代表大会负责并报告工作，梁河县人大常委会行使下列职权：一是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；二是领导、主持县人民代表大会代表的选举；三是召集县人民代表大会会议；四是讨论、决定县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；五是根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；六是监督县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；七是撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适应的决议；八是撤销本级人民政府不适当的决定和命令；九是行使有关人事任免权；十是决定授予地方的荣誉称号。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.依法作出决议决定，推进县委重大决策落地落实。坚持谋大局、议大事，依法作出相关决议决定，努力提高决策的科学化、民主化和规范化水平。根据县人民政府提请，对全县地方政府债务限额、县级预算调整方案、国土空间规划等6项议题进行审议并作出决议决定。

2.聚焦民生所愿，推进全县中心工作高质量发展。紧紧围绕县委重点工作，聚焦关系全县改革发展稳定大局的重大问题和人民群众关注的突出问题，选准监督议题，综合运用多种监督手段，加强对“一府一委两院”工作监督和法律监督，紧盯短板弱项，提出切实可行的意见建议，促进有关部门采取有效措施，推动中央、省、州、县决策部署落地落实。截至目前，共召开主任会议6次，常委会会议5次，对11项专项工作开展调查，听取和审议专项工作报告11项，开展执法检查3次，提出审议意见8项；严格执行《梁河县人大常委会审议意见交办和督办办法》及时向“一府一委两院”提出整改意见建议，并再次月听取整改落实情况；对整改结果不满意的，持续督查、继续在下一次常委会听取整改情况。目前，已听取8项专项工作审议意见整改情况，对殡葬改革、全县2023年上半年国民经济和社会发展计划执行情况及财政预算执行情况2项工作，在常委会上2次听取审议意见整改情况，扎实推进县委决策部署有效落实。制定出台了《梁河县人大常委会规范性文件备案审查办法》，听取和审议了梁河县人大常委会关于2022年度规范性文件备案审查工作情况的报告，对政府报送的《梁河县殡葬管理实施细则（暂行）》《梁河县农村生活污水治理设施运行维护管理办法（试行）》《梁河县人民政府关于划定农作物秸秆禁、限烧管控区通告》进行了审查，反馈审查意见建议11条，并被全部采纳。实现“有件必备 有备必审”目标，全面提升全县规范性文件的合法性、合理性。

3.坚持依法选任，推进全县干部队伍素质更强。坚持党管干部与人大依法任免有机统一，把贯彻党委意图与充分发扬民主，严格依法办事有机结合起来，按照“德才兼备、以德为先”和“注重实效、群众公认”的标准，把优秀干部任命到领导岗位上来。截至目前，共任免国家机关工作人员17人次（其中：任命7人次，免职10人次），接受辞职10人，确保县委人事安排的顺利实现和地方国家机关的有序运转。

4.围绕中心工作，推进全县经济社会高质量发展。

一是助力乡村振兴提质增速。切实履行挂乡包村责任，建立“常委会领导挂乡包村、专工委室挂组、干部联户、组织联建”的立体帮扶机制，到挂钩点中营村开展民情调研7轮，深入了解村情民意，帮助出谋划策增收入、解难题，制定帮扶计划及“为民办实事清单”，切实帮助脱贫监测户落实惠民政策；截至目前，为挂钩村争取综合活动场所资金40余万元，帮助挂钩村解决工作经费5.5万元，助力做好脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接。二是推动耕地流出问题图斑整改工作有序推进。为全面落实耕地保护制度，班子成员践行以“一线工作法”，深入挂钩乡村，分析难点堵点，了解群众诉求，多次召开专题会议，针对难整治图斑制定“一图斑一方案”，明确整改措施和整改标准，确保每一个图斑精准整改、整治到位，全力推进整改图斑工作，2021-2022年已全部整改完毕，2023整改工作正在稳步推进，牢牢守住耕地保护红线。三是扎实履行县委安排挂包责任。扎实开展“当面见企业”工作，深入了解企业生产经营和项目建设情况，分析存在问题，及时协调解决生产过程中存在的困难。充分认识蔗糖产业对促进全县经济发展和乡村振兴工作的重要性，制定切实可行的工作方案和奖励政策，高度关注缅蔗进口工作推进情况，采取“现场办公”和“多部门联动”的有效工作机制，有效推动全县蔗糖产业发展。持续加大对高标准农田建设的督导工作力度，倒排时间表、细化工作措施、研究推进情况，确保任务目标如期完成。定期开展河长制、林长制工作督查，跟踪部门整改落实情况，切实守护梁河的绿水青山、良田沃土。深入挂钩联系点对学校、宗教场所、地质灾害隐患点进行安全隐患风险大排查，及时消除安全隐患，确保群众生命财产安全得到保障。

5.优化服务保障，充分发挥代表主体作用

牢牢把握代表机关的定位，保障代表依法行使职权，切实发挥代表作用，广泛凝聚推动梁河建设发展的智慧力量。一是加强代表管理。持续深化“三联系一接访一报告”制度，加大走访力度，进一步加强与代表的联系和对代表的管理。建立《梁河县人民代表大会代表履职管理考评办法》，严格实施，考评工作正在稳步推进，加强对人大代表的管理、服务和监督，进一步提高县人大代表依法履职的意识。二是加强代表培训。采取举办专题培训、深入乡镇指导、订阅学习资料等方式，让代表系统学习人大理论知识，全面提升人大代表履职素质和能力。截至目前，共组织州、县、乡人大代表培训2场次，300余人次，发放学习资料300余册；组织学习宣传贯彻党的二十大精神和县委人大工作会议精神为主题培训1期，160余人次。三是加强代表活动阵地建设。积极拓展新思路、新方法，突出“建、管、用”并重，不断加强和完善9个代表工作站、67个代表联络室规范化建设，让“小阵地”释放服务“大民生”的新活力。规范化建设工作得到州人大常委会充分肯定，全州代表活动阵地规范化建设推进会在梁河顺利召开。今年内，拟创建1个代表之家、2个工作站，9个联络室为县级人大代表活动阵地实践创新联系点，预计投入资金18万元，全力打造功能完备、方便实用的服务阵地，全面提升县人大代表活动阵地规范化建设。四是加强代表建议督办。对县十九届人大二次会议代表所提出156件建议、意见进行分类汇总，及时进行了交办。及时印发了工作方案，对督办时间、方式、步骤、分组等情况进行了认真部署。成立4个督办检查组深入各乡镇开展全面督办工作，对每一件代表建议办理途径和方法进行研究，有力推进代表建议办理力度。确定了10件事关经济社会发展、民生保障、群众切身利益、社会普遍关注的代表建议作为重点督办。截至目前，县十九届人大二次会议代表建议已答复156件，答复率达100%。A类件109件，占70.32%；B类件23件，占14.84%；C类件23件，占14.84%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财经预算委员会、法制和监察司法委员会、农业农村与环境资源保护委员会、教育科学文化卫生委员会、民族外事华侨委员会、社会建设委员会、选举联络工作委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入梁河县人民代表大会常务委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是梁河县人民代表大会常务委员会。

纳入梁河县人民代表大会常务委员会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县人民代表大会常务委员会2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县人民代表大会常务委员会2023年度收入合计679.03万元。其中：财政拨款收入679.03万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4.24万元，下降0.62%。其中：财政拨款收入减少4.24万元，下降0.62%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其与上年持平。主要原因是基本支出方面：2022年未支付医疗保险单位部分，2023年支付了当年医疗保险，所以基本支出增加；项目支出方面：减少了机关食堂达标改造和2021年县级人大代表活动经费等2022年一次性项目。

二、支出决算情况说明

梁河县人民代表大会常务委员会2023年度支出合计679.37万元。其中：基本支出498.65万元，占总支出的73.40%；项目支出180.72万元，占总支出的26.60%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少5.13万元，下降0.75%。其中：基本支出增加12.76万元，增长2.63%；项目支出减少17.90万元，下降9.01%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是基本支出方面：2022年未支付医疗保险单位部分，2023年支付了当年医疗保险，所以基本支出增加；项目支出方面：减少了机关食堂达标改造和2021年县级人大代表活动经费等2022年一次性项目。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障梁河县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出498.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出442.71万元，占基本支出的88.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.94万元，占基本支出的11.22％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障梁河县人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180.72万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.行政运行0.33万元，主要用于非财政拨款补助资金，开支办公费；

2.一般行政管理事务32.98万元，主要用于人大专委、工委室工作经费、内外交流交往联谊工作经费、人大常委会机关工作经费、人大信息宣传工作经费；

3.人大会议29.98万元，主要用于县十九届人大二次会议经费；

4.人大代表履职能力提升48万元，主要用于人大代表履职能力提升培训经费、2022年第一批基层人大履职能力提升专项资金；

5.代表工作53.47万元，主要用于人大代表活动经费、县人大代表通讯交通补助资金；

6.其他人大事务支出14.93万元，主要用于梁河县人大代表之家工作经费；

7.其他一般公共服务支出1.03万元，主要用于李仲臣、王兴胜副主任处级领导经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出679.03万元,占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少4.24万元，下降0.62%，主要原因是项目支出减少，减少了机关食堂达标改造和2021年县级人大代表活动经费等2022年一次性项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出566.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.38%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出、会议保障、代表活动等支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出54.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于在职职工养老保险、失业保险支出、公益性岗位补贴、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

9.卫生健康（类）支出26.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出31.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.50万元，决算为5.10万元，完成年初预算的78.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为4.73万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.75%，完成年初预算的78.83%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.25%，完成年初预算的74.00%，具体是国内接待费支出决算0.37万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.50万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的78.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为4.73万元，完成年初预算的78.83%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.37万元，完成年初预算的74.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，认真落实过紧日子要求，积极开展厉行节约、反对铺张浪费活动，从严控制和缩减“三公”经费支出，公车运行维护费中实际发生的油费、维修费、保险费较预算相比减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.75万元，增长17.24%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.55万元，增长13.16%；公务接待费支出决算增加0.20万元，增长117.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费与去年相比公务接待次数、人数增加；2023年下基层开展调查研究工作较多，车辆油费增加，公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务出差及到乡镇下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级人大常委会到梁河调研产生的3批次30人次接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县人民代表大会常务委员会2023年机关运行经费支出55.94万元，比上年减少1.95万元，下降3.37%，主要原因是2023年将在项目中安排公车运行维护费而2022年在公用经费中列支，所以2023年机关运行经费支出有所下降。单位机关运行经费主要用于支付办公费、邮电费、水电费、工会经费、残疾人保障金、工资中的公车补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，梁河县人民代表大会常务委员会资产总额546.44万元，其中，流动资产6.5万元，固定资产510.02万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产29.92万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.5万元，其中固定资产减少28.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值1.22万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋29.44平方米，账面原值5.39万元，实现资产使用收入0.56万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14.06万元，其中：政府采购货物支出1.59万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出12.47万元。授予中小企业合同金额14.06万元，其中：授予小微企业合同金额9.61万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费：指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53312200410101111

 [附件: 梁河县人民代表大会常务委员会2023年部门决算公开表] 

 [附件: 梁河县人民代表大会常务委员会2023年度部门决算公开表样（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县人民代表大会常务委员会2023年部门决算公开表（绩效自评部分）]