梁河县九保阿昌族乡人民政府2023年决算公开

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梁河县九保阿昌族乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

九保阿昌族乡人民政府是一个少数民族乡，主要的工作职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持产业夯基、扩规提质，集聚特色产业新优势。始终把产业发展作为经济发展的根基，优化产业结构，彰文兴旅，不断提升农村集体经济，产业效益稳步提升。一是农业产业不断夯实。二是乡村农文旅逐步融合。三是村集体经济转型提质。

2.坚持精准帮扶，激发动力，巩固脱贫攻坚新成果。始终坚持脱贫“四个不摘”，持续保持脱贫攻坚期间的工作干劲和精神状态，不断巩固拓展脱贫攻坚成果。一是挂包帮扶力量更足。二是动态监测运行更实。三是精准帮扶成效更优。

3.坚持项目筑基、蓄势聚能，添加乡村振兴新动力。按照“开工一批、储备一批”的总体思路，强力推进项目建设，筑牢乡村振兴基础。一是加快推进项目建设。二是积极开展项目规划申报工作。

4.坚持人民至上、增进福祉，满足群众生活新期待。紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，认真落实各项惠民政策，切实增进民生福祉。一是就业创业更充分灵活。二是人民教育更均衡优质。全面落实立德树人根本任务，加强未成年人思想道德建设，完善幼小衔接协同育人机制。三是医疗服务更高效便捷。全面落实“三重保障”措施，将贫困人口全部纳入城乡居民基本医疗保险。四是社会保障更健全普惠。

5.坚持创文固卫、绿色发展，实现人居环境新颜值。以创建国家卫生乡镇、绿美乡镇为契机，强力推进人居环境整治行动，让乡村更加美丽宜居。一是爱国卫生运动再显热潮。二是河长责任制全面落实。三是落实“两山”理念筑牢生态屏障。

6.坚持安定团结、精进治理，开创和谐奋进新局面。一是守牢安全生产底线。二是深化平安九保建设。深入实施“十联户”，组建了“多网合一、一网多能”的三级网格，将服务管理触角直达最小网格单元。三是深化法治九保建设。着力推进普法强基补短板专项行动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、农村经济经营管理站、林业站、社会保障服务中心（加挂退役军人服务站）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入梁河县九保阿昌族乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：梁河县九保阿昌族乡人民政府。

纳入梁河县九保阿昌族乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县九保阿昌族乡人民政府2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制38人；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县九保阿昌族乡人民政府2023年度收入合计1897.37万元。其中：财政拨款收入1874.30万元，占总收入的98.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入23.07万元，占总收入的1.22%。与上年相比，收入合计减少1678.46万元，下降46.94%。其中：财政拨款收入减少1460.36万元，下降43.79%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少218.09万元，下降90.43%。主要原因是上年度工程项目资金较多、存量资金从零余额中返还，使上年财政拨款收入增加，本年度涉及此类情况资金较少。

二、支出决算情况说明

梁河县九保阿昌族乡人民政府2023年度支出合计1927.48万元。其中：基本支出1290.12万元，占总支出的66.93%；项目支出637.36万元，占总支出的33.07%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1495.85万元，下降43.70%。其中：基本支出增加65.26万元，增长5.33%；项目支出减少1561.11万元，下降71.01%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平，主要原因是上年度工程项目资金较多、存量资金从零余额中返还，使上年财政拨款收入增加，本年度涉及此类情况资金较少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障梁河县九保阿昌族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1290.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1215.47万元，占基本支出的94.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.65万元，占基本支出的5.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障梁河县九保阿昌族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出637.36万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.人大事务支出9.27万元，主要用于人大主席团审议工作、人代会、人大代表活动相关支出； 

2.行政运行支出10万元，主要用于乡镇工作经费支出； 

3.一般行政管理事务5万元，主要用于民族乡工作经费支出； 

4.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，主要用于非财政拨款收入支出； 

5.财政事务支出0.04万元，主要用于财政所工作； 

6.其他税收事务支出1.5万元，主要用于2022年财税收入征管（安乐、勐宋）工作奖励； 

7.民族事务-行政运行支出15万元，主要用于梁河县阿露窝罗节活动； 

8.民族工作专项支出2.5万元，主要用于民族团结创建； 

9.群众团体事务-一般行政管理事务支出0.5万元，主要用于乡团委工作； 

10.其他组织事务支出4.95万元，主要用于基层党建支出； 

11.宣传事务-一般行政管理事务支出0.03万元，主要用于乡镇宣传工作支出； 

12.宗教事务支出0.01万元，主要用于宗教工作； 

13.其他共产党事务支出0.07万元，主要用于禁毒工作支出； 

14.其他一般公共服务支出397.19万元，主要用于安乐村便民服务中心（综合文化活动中心）建设项目附属工程建设缺口（赵成伟处级领导挂村经费）资金、畜牧生态园道路征地及坟墓补偿资金、九保村居家养老服务中心建设项目（2017年州级彩票公益金九保村文化活动室建设）资金、财政局返还九保乡上交存量专项资金、各村涉及处级领导工作经费； 

15.其他公共安全支出5.25万元，主要用于安排公共安全业务（扫黑除恶）补助经费、综合治理（平安云南建设）； 

16.其他退役安置支出1.1万元，主要用于退役军人服务站建设； 

17.其他退役军人事务管理支出1.4万元，主要用于乡村振兴（丙盖、横路）工作； 

18.其他社会保障和就业支出3.68万元，主要用于退役军人、军属春节慰问、2023年困难民兵春节慰问； 

19.其他卫生健康管理事务支出0.67万元，主要用于创建国家卫生县城； 

20.其他城乡社区公共设施支出26万元，主要用于特色乡镇及传统村落补助（九保村史馆建设）； 

21.其他国有土地使用权出让收入安排的支出6.03万元，主要用于九保村新沙坝水井脚田部分土地征地及附属物拆迁； 

22.农村社会事业支出2万元，主要用于刘毅鹏州级领导工作（丙盖村永和村民小组妇女之家采购活动设备经费）、州级领导工作（柳五三给九保村村史馆建设经费）； 

23.其他农业农村支出9.35万元，主要用于农村集体产权制度改革工作、农村宅基地审批管理工作、烤烟发展、耕地地力保护补贴工作； 

24.森林资源管理支出0.16万元，主要用于中央财政林业改革发展（天然林停伐管护补助）防火； 

25.农村基础设施建设支出55.52万元，主要用于九保村沙坝人居环境综合提升建设项目； 

26.其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出6万元，主要用于2022年全省驻村第一书记工作经费； 

27.自然资源利用与保护支出5.5万元，主要用于耕地流出问题整改恢复工作； 

28.地质灾害防治支出1万元，主要用于2018年第一批省级地质灾害防治切块补助； 

29.用于其他社会公益事业的彩票公益金支出15万元，主要用于2021年度彩票公益金安乐村文化活动中心建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县九保阿昌族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出1853.81万元,占本年支出合计的96.18%。与上年相比减少1325.83万元，下降41.70%,主要原因是上年度工程项目资金较多、存量资金从零余额中返还，使上年财政拨款收入增加，本年度涉及此类情况资金较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1099.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.28%。主要用于党政机关人员及下设站所人员工资福利、村干部工资、申请的处级领导经费、日常工作开展开支等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出5.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于综合治理（平安云南建设）、公共安全业务（扫黑除恶）补助经费方面支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出27.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于宣传文化中心人员工资福利支出、一般公用经费用于日常工作开展开支等；

8.社会保障和就业（类）支出165.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

9.卫生健康（类）支出52.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于在职职工社会保障缴费支出、创建国家卫生县城开支；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出26.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于九保村新沙坝水井脚田部分土地征地及附属物拆迁支出、特色乡镇及传统村落补助（九保村史馆建设）资金；

12.农林水（类）支出409.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.10%。主要用于日常办公开支、农林水事业人员工资支出、驻村第一书记经费支出、九保村沙坝人居环境综合提升建设项目；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出5.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于耕地流出问题整改恢复工作涉及经费支出；

19.住房保障（类）支出62.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于地质灾害防汛抢险方面支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.30万元，决算为5.61万元，完成年初预算的76.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为5.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.13%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.30万元，决算为0.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.87%，完成年初预算的26.52%，具体是国内接待费支出决算0.61万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县九保阿昌族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.30万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的76.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.30万元，决算为0.61万元，完成年初预算的26.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.77万元，增长204.89%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加3.16万元，增长171.74%；公务接待费支出决算增加0.61万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度财政困难，“三公”经费支出难以保障，公车油卡充值金额较少，本年度财政同意用款，因此多充值了油卡。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待2023年阿露窝罗节来宾、接待脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接核查、农房抗震改造工程验收、县政协委员到九保调研、开展农村地区疫情防控督导工作、云南农业大学教授到九保调研等相关工作发生的6批次89人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县九保阿昌族乡人民政府2023年机关运行经费支出36.77万元，比上年减少14.41万元，下降28.16%，主要原因是因财政资金困难，兑付公用经费减少，导致使用公用经费减少。单位机关运行经费主要用于日常办公用品及耗材、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、广告费等相关开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，梁河县九保阿昌族乡人民政府资产总额400.87万元，其中，流动资产220.45万元，固定资产175.42万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少249.84万元，其中固定资产增加8.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产74项，账面原值18.28万元，实现资产处置收入0.05万元；出租房屋2平方米，账面原值30.91万元，实现资产使用收入0.35万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额84.52万元，其中：政府采购货物支出5.06万元；政府采购工程支出74.69万元；政府采购服务支出4.77万元。授予中小企业合同金额83.22万元，其中：授予小微企业合同金额83.22万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312200251201111

 [附件: 梁河县九保阿昌族乡人民政府2023年部门决算公开表] 

 [附件: 梁河县九保阿昌族乡人民政府2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县九保阿昌族乡人民政府2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）]