梁河县归国华侨联合会2023年决算公开

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梁河县归国华侨联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传递党和政府对归侨侨眷的关怀；加强归侨、侨眷的法治宣传教育，培育和践行社会主义核心价值观，为改革、开放、稳定、发展服务。

2.为海外侨胞与我县进行经济合作和科技交流提供服务，为梁河县的对外开放和国家“一带一路”建设服务。

3．认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》、《云南省实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》办法》，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见建议和要求。

4.开展与海外华侨华人及其社团的联谊联络和服务工作。

5.配合有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷人大代表、政协委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

6.宣传党和政府侨务工作方针政策，为归侨、侨眷和海外侨胞在我县兴办文教卫生和其他公益事业服务。

7.研究提出梁河县侨联工作计划和发展规划，组织实施全县归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导乡镇侨联工作。

8.研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，加强基层侨联组织建设和侨联干部队伍建设。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强联谊交流。发挥侨务工作优势作用，搭建对外人文交流平台，促进民心相通。加强与海外友好侨商社团的交流，扩大对外联谊和交往，夯实海外侨务工作基础，邀请部分对我友好、具有一定影响力的侨商、侨领来梁河考察旅游、投资兴业，努力培育一支与我县长期合作的友好力量，认真开展海外联络联谊活动。

2.加强为侨服务工作。积极向省侨联、州侨联争取华侨事务项目，开展归侨侨眷补助救助、送医送药、基层组织建设、侨胞之家、暖侨敬老、法律服务、归侨侨眷职业技能培训和归侨侨眷产业扶贫等项目。

3.加强侨情调研。结合工作实际加强对侨情的调研，准确把握经济社会变革和侨情发展变化对侨联工作带来的新问题新挑战，积极探索推进工作的新途径，摸清家底，理清思路，做好工作,为开展基层侨联组织建设工作奠定基础。

4.加强侨法宣传，营造氛围。继续做好侨法宣传工作，通过宣传栏、侨法宣传角、标语、网络等载体，以张贴涉侨法律、法规知识、发送短信等方式，宣传侨法的工作目的、意义，宣传好“一法两办法”，使侨法深入人心。

5.加强依法治县、平安建设、禁毒工作等工作

侨联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻习近平法治思想，认真贯彻落实全面依法治国（省、州）工作会议精神和法治宣传教育工作重点，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，紧紧围绕推动高质量发展需要，坚持稳中求进、守正创新，以启动实施“八五”普法规划为主线，抓紧抓实普法依法治理各项工作。

6.提高侨联干部队伍素质。加强干部培训力度，推动侨联干部深入学习党的路线方针政策和侨务工作的基本理论、基本知识、基本方法，有针对性地学习掌握推动工作所需的各种知识，不断提高侨联干部的理论素养。着力加强意识形态、党风廉政建设，以党的二十大、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步强化干部队伍理论武装，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高为侨服务本领。

7.做好第四届侨联委员会换届工作。根据《中国侨联章程》的规定，召开第四次归侨侨眷代表大会选举新一届领导班子，完成换届工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入梁河县归国华侨联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是梁河县归国华侨联合会。

纳入梁河县归国华侨联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县归国华侨联合会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县归国华侨联合会2023年度收入合计93.11万元。其中：财政拨款收入91.11万元，占总收入的97.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.00万元，占总收入的2.15%。与上年相比，收入合计增加1.87万元，增长2.05%。其中：财政拨款收入增加0.87万元，增长0.96%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加1.00万元，增长100.00%。主要原因是2023年州级主管部门下拨了侨务工作经费，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

梁河县归国华侨联合会2023年度支出合计93.11万元。其中：基本支出82.20万元，占总支出的88.28%；项目支出10.92万元，占总支出的11.73%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1.86万元，增长2.04%。其中：基本支出增加0.80万元，增长0.98%；项目支出增加1.06万元，增长10.76%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是基本支出方面：人员经费和公用经费与上年相比有所增加；项目支出方面：侨务办公经费、第四届归侨侨眷代表大会经费项目等相关工作经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障梁河县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出82.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出74.50万元，占基本支出的90.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.70万元，占基本支出的9.37％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障梁河县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.92万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他人大事务支出2.00万元，主要用于2022年代表建议办理专项资金项目相关支出。

2.一般行政管理事务支出4.55万元，主要用于侨务办公经费、第四届归侨侨眷代表大会经费项目相关支出。

3.其他港澳台事务支出1.50万元，主要用于省级困难归侨侨眷重点帮扶补助经费项目相关支出。

4.华侨事务支出2.87万元，主要用于2022年中央华侨事务专项经费、国内侨务工作经费项目相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县归国华侨联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出91.11万元,占本年支出合计的97.85%。与上年相比增加0.87万元，增长0.96%,主要原因是基本支出方面：人员经费和公用经费与上年相比有所增加；项目支出方面：侨务办公经费、第四届归侨侨眷代表大会经费项目等相关工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出72.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.87%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%。

9.卫生健康（类）支出4.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.07万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.07万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县归国华侨联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.07万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年“三公”经费年初未预算接待费支出，本年增加接待全州侨务工作暨侨情调研、德宏州侨联换届工作调研暨人事考察工作。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.07万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费比上一年增加，主要是公务接待次数较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次人）。主要用于开展全州侨务工作暨侨情调研、德宏州侨联换届工作调研暨人事考察发生的2批次10人次接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县归国华侨联合会2023年机关运行经费支出7.70万元，比上年增加1.57万元，增长25.61%，主要原因是本年相关人员经费增加、公务接待费与上年上比有所增加、举办侨联换届相关会议费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电费、工会经费、其他交通费、水费、公务接待费、公车运行维护费、维修（护）费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，梁河县归国华侨联合会资产总额1.92万元，其中，流动资产0.31万元，固定资产1.61万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.83万元，其中固定资产减少0.80万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.10万元，其中：政府采购货物支出0.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费：指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53312200443801111

 [附件: 梁河县归国华侨联合会2023年部门决算公开表] 

 [附件: 梁河县归国华侨联合会2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县归国华侨联合会2023年度部门整体支出绩效自评表公开表]