梁河县投资促进局2023年决算公开

监督索引号53312200476601000

梁河县投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县投资促进局的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的政策；开展梁河县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布梁河县投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导县直有关部门、乡镇、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导负责全县开展重大招商引资项目全程服务工作；协调推进国内区域投资促进工作；负责受理并协调投资企业投诉工作。

4.会同县直有关部门、乡镇、园区等策划推出县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

5.联络、协调外埠梁河县商协会投资促进工作。

6.承担梁河县投资促进工作委员会办公室日常工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

梁河县投资促进事务中心主要职责是：

1.承担拟订投资促进、招商引资发展中长期规划、规范性文件草案、相关政策等辅助性工作。

2.承担投资促进政策和重点产业、新兴产业发展趋势等的调查研究、综合汇总、分析研判等工作，提出初步意见建议。

3.参与投资促进项目、信息的收集筛选和重点区域、重点产业、重大招商引资项目的管销策划、包装推介等工作。

4.负责异地民间经济社团组织的协调、服务以及县级重点招商引资项目库的建立、完善和管理等工作；

5.完成县投资促进局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强理论学习，提高政治站位。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党支部、党员的首要政治任务，依托党组理论学习中心组学习、三会一课、主题党日等形式组织党员原文学习习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编、二十大报告和党章。并严格落实“第一议题”制度，学习习近平总书记重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一年来，召开专题民主生活会2次，组织生活会1次，开展党组理论学习中心组学习8次，专题研究部署党建工作4次，支部集中学习10次、开展主题党日10次、讲授专题党课4次，全体党员积极参加“万名党员进党校”学习培训。并充分利用“学习强国”等网络学习平台，推动理论学习工作常态化、制度化、规范化。

2.严格落实“一岗双责”，推进全面从严治党。落实党风廉政建设主体责任。坚持把全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作与各项业务工作统筹谋划部署。专题研究部署党风廉政建设责任制工作2次，讲授党风廉政建设专题党课2次，与股室签订年度党风廉政建设责任书，全局干部职工签订了拒绝酒驾醉驾承诺书，开展谈心谈话8人次。组织干部职工参观德宏州反腐倡廉警示教育基地，制定《梁河县投资促进局干部作风“提升年”工作方案》《2023年度党风廉政建设和反腐败工作目标分解方案》，认真贯彻落实习近平总书记对“四风”问题的重要指示和中央八项规定精神，严格公务、商务接待，严禁公车私用，狠刹奢侈浪费、不廉不洁之风，切实做到遵章守纪、拒腐防变。

3.树立正确导向，筑牢意识形态主阵地。深入分析意识形态领域斗争形势。成立网络舆情应对和处置工作小组，明确责任人，负责宣传全局动态，引导党员干部主动参与意识形态工作，监控和引导舆情，加强对新兴媒体意识形态方面工作的探索。管理用好单位公众号，积极传播正能量，加大对“梁河招商”微信公众号发布信息的审核、监管力度，加强新媒体的建设、管理和运用，由专职工作人员负责网络的维护更新工作以及上传信息的审核、统计工作。微信公众号已发布各类信息207篇，没有出现敏感事项。并注重把握不同时期宣传重点，提高舆论引导水平。

4.抓实巡视巡察反馈问题整改工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力做好巡察整改工作的“后半篇文章”。截至目前，县委第一巡察组反馈我局3大类12个方面29个具体问题，已完成整改28个，正在整改1个，整改完成率96.5%。已起草《梁河县人民政府招商引资扶持政策（试行）》《梁河县招商引资三年行动计划》，待征求县直有关部门意见建议，上报政府常务会讨论通过后，正式行文印发。

5.深入推进“清廉云南”建设行动。制定印发《梁河县投资促进局深化推进“清廉云南”建设实施方案》，结合县级要求梳理形成工作清单，聚焦部署和责任落实、切实加强党员干部廉洁文化教育，通过党组会、例会加强廉洁文化学习。同时加强构建亲清统一的新型政商关系，做到既亲而有度，更清而有为。在政商交往中守住原则和底线，始终清清白白、干干净净。同时，坦荡真诚地同企业家建立“君子之交”，积极作为、靠前服务，主动为企业纾困解难，坚决破除妨碍政商关系的“绊脚石”。期间，加强项目合同审核及项目投资方资质审查，截至目前，由云南圣锦律师事务所审核正式协议13份，审核投资企业13家。

6.指标任务完成情况。2023年州级下达梁河县省级纳统省外到位资金目标任务45000万元，利用外资100万美元。截至目前，引进省外产业招商到位资金35800万元，完成率79.55%。

7.新签约项目情况。2023年1—11月份新签约项目共20个，签约资金460000万元。正式合作协议13个，签约资金123500万元；框架协议7个，签约资金336500万元；其中，通过省局审核项目数6个。

8.重点项目包装情况。在国家“一带一路”倡议、云南省八大重点产业、打造世界一流“三张牌”、大滇西旅游环线建设、中国（云南）自由贸易试验区德宏片区的重大战略背景下，梁河县积极融入滇西城市群，包装了5个重点项目：葫芦丝乡村振兴田园综合体项目；回龙茶茶旅结合开发项目；梁河县南甸宣抚司署和九保古镇文化旅游区；滇皂荚综合开发利用项目；傈花卡旅游开发项目。

9.强化“一把手”招商。积极采取“走出去、请进来”相结合的方式，组建7个产业专班、5个重点工作专班、2个招商小分队，党政主要领导和各部门“一把手”主动担起招商引资工作的主体责任，今年以来党政“一把手”共开展“走出去、请进来”招商活动41次，其中，走出去招商13次，拜访企业25家，签约项目2个；请进来省内会见客商26次，推动签约项目4个。

10.优化营商环境助力经济发展。始终践行“亲清”政商关系，认真实行领导挂钩联系服务企业制度。在全县范围开展“当面见企业”活动，聚焦企业关心的热点、堵点和痛点问题，畅通企业反映诉求渠道，全流程做好服务，不断优化营商环境。及时回访企业26家次，了解企业在梁河投资情况，与企业洽谈下一步项目合作事宜，听取企业诉求，努力为企业化解存在的困难和问题，为维护营商环境下好“先手棋”。2023年7月，我局荣获州委、州政府德宏州优化营商环境促进市场主体倍增先进集体表彰，1名党员同志荣获州级先进个人表彰。

11.健全招商引资工作机制。不断完善体制机制，突出重点，精准发力，不断提高招商引资工作的紧迫性、实效性、针对性。年初组织县自然资源局、工业园区等相关部门研究出台了《梁河县产业园企业准入和退出管理办法（试行）》，进一步规范了园区的管理。根据州投促委办印发的《德宏州重大招商引资项目落地推进办法（试行）》的通知，结合梁河实际，制定出台《梁河县重大招商引资项目落地推进办法》。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、投资促进股。所属单位1个，具体是：梁河县投资促进事务中心。

（二）决算单位构成

纳入梁河县投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是：梁河县投资促进局。

纳入梁河县投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。其中1个所属单位未进行独立核算：梁河县投资促进事务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县投资促进局2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县投资促进局2023年度收入合计113.37万元。其中：财政拨款收入113.37万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加15.24万元，增长15.53%。其中：财政拨款收入增加15.24万元，增长15.53%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是2023年机构改革后我单位新增3名参公管理人员，人员工资支出增加。

二、支出决算情况说明

梁河县投资促进局2023年度支出合计113.37万元。其中：基本支出93.17万元，占总支出的82.18%；项目支出20.20万元，占总支出的17.82%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加15.24万元，增长15.53%。其中：基本支出增加15.17万元，增长19.45%；项目支出增加0.07万元，增长0.34%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是2023年机构改革后我单位新增3名参公管理人员，人员工资支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障梁河县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出93.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出88.33万元，占基本支出的94.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.84万元，占基本支出的5.20％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障梁河县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.20万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.招商引资支出20.20万元，主要用于一般公务活动开支、单位职工差旅费用报销、接待上级单位到我县检查指导工作、接待外地客商等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出113.37万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加15.24万元，增长15.53%,主要原因是2023年机构改革后我单位新增3名参公管理人员，人员工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出97.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.56%。主要用于在职人员工资支出、日常公用支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出5.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于在职职工医疗保险、工伤保险、失业保险等支出;

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.30万元，决算为7.64万元，完成年初预算的53.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14.30万元，决算为7.64万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的53.43%，具体是国内接待费支出决算7.64万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.30万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的53.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14.30万元，决算为7.64万元，完成年初预算的53.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.58万元，下降17.14%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少1.58万元，下降17.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年初按正常工作量核算，年中商务接待减少，导致接待经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次214人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资接待伟光汇通公司、上海怡诺管理有限公司、苏州江南设计产业园、广州东呈集团、重庆大龙网集团、云南能投达、上海东华环球集团、仁和集团、冕莱科技、德宏智远公司、上海天时荟、浙江文清控股、浙江中园慧创、利丰木业公司产生58批次214人次接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县投资促进局2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，梁河县投资促进局资产总额328.93万元，其中，流动资产323.89万元，固定资产5.04万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加314.97万元，其中固定资产增加1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.00万元，其中：授予小微企业合同金额1.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53312200476601111

 [附件: 梁河县投资促进局2023年决算公开表] 

 [附件: 梁河县投资促进局2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县投资促进局2023年度部门整体支出绩效自评表公开表]