梁河县供销合作社联合社2023年决算公开

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梁河县供销合作社联合社2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党中央、国务院和上级党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；

2.负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作；

3.发展农民合作经济组织；

4.管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能;

5.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持规范引领，提升专业合作社质量。把服务指导合作社规范发展放在重要位置，组织人员经常性深入专业合作社、家庭农场等合作组织调研，并加强《中华人民共和国农民专业合作社法》、《中华人民共和国食品安全法》等政策法规力度，从制度建设、财务管理等重点给予指导、引导。同时，加大与农业农村、市管局等部门协调，持续开展合作社规范提升和“低能社”、“空壳社”清理工作。规范农民专业合作社任务4个，完成4个。

2.坚持政策引领，加快推进基层组织建设。高质量发展基层社1个，依托2022年新建的帮歪村供销合作社重点打造，2月14日开业以来，服务甘蔗种植面积1万多亩，给60多户困难群众进行赊销。实现农药化肥等农资销售收入60多万元，为壮大村集体经济起到引领作用。改造升级薄弱基层社1个，依托芒东镇德隆超市对芒东镇供销合作社进行改造提升。基层社从业人员达2100人，为下达指标任务1800人的116%。

3.坚持技术引领，推动创新发展。坚持“粮菌轮作”模式不放，在帮助合作社解决土地闲置问题。今年，在曩宋乡、芒东镇、勐养镇等乡镇，与合作组织或群众进行尝试合作，完成土地全托管面积1800亩，为下达指标任务1200亩的150%（参天甲食用菌种植合作社600亩、振龙食用菌种植合作社200亩、继磊庄稼医院800亩、马茂百香果种植合作社200亩）。完成农业社会化服务面积15923亩次，为下达指标任务15800亩次的100.8%。完成食用菌总产量9046吨，为下达指标任务8360吨的108.2%，总产值27090万元，为下达指标任务25400万元的106.7%。完成教育培训136人次，为下达指标任务90人的151%。

4.坚持政策引领，持续巩固拓展消费帮扶。依托梁河供销鑫农商贸有限公司、梁河边城公司、梁河县阿昌山农特产电商服务点等企业，立足“832”平台，用好工会福利政策，认真做好梁河农特产品选品、上架及培育，借助云师大、中色集团、上海青浦、省烟草公司等帮扶梁河的单位，积极做好对接和服务，重点围绕农产品销售开展消费帮扶。完成农产品电子商务销售额1326万元，较去年同期1195万元增长10.96%。供销系统“832”平台销售额444万元，较去年同期销售额624万减少率为28.84%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、会统股、经济发展股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入梁河县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是：梁河县供销合作社联合社。

纳入梁河县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县供销合作社联合社2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县供销合作社联合社2023年度收入合计144.51万元。其中：财政拨款收入144.51万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少19.22万元，下降11.74%。其中：财政拨款收入减少19.22万元，下降11.74%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是上年项目“农村现代流通网络体系建设和供销综合改革资金、供销社综合改革与产业发展专项资金、农民专业合作社发展工作经费”本年无预算安排。

二、支出决算情况说明

梁河县供销合作社联合社2023年度支出合计144.51万元。其中：基本支出133.75万元，占总支出的92.55%；项目支出10.76万元，占总支出的7.45%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少19.36万元，下降11.81%。其中：基本支出减少4.11万元，下降2.98%；项目支出减少15.25万元，下降58.63%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是上年项目“农村现代流通网络体系建设和供销综合改革资金、供销社综合改革与产业发展专项资金、农民专业合作社发展工作经费”本年无预算安排。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障梁河县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出133.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出124.01万元，占基本支出的92.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.74万元，占基本支出的7.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障梁河县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他人大事务支出3万元，主要用于解决勐宋村碾米加工厂缺口资金；

2.其他商业流通事务支出7.76万元，主要用于支持发展农民专业合作社、综合服务社、基层社。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出144.51万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少19.22万元，下降11.74%,主要原因是上年项目“农村现代流通网络体系建设和供销综合改革资金、供销社综合改革与产业发展专项资金、农民专业合作社发展工作经费”本年无预算安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于日常公用支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出28.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.59%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出6.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于在职职工医疗保险、工伤保险、失业保险等支出;

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出98.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.36%。主要用于在职人员工资支出、日常公用支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。我单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。我单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县供销合作社联合社2023年机关运行经费支出9.74万元，比上年减少1.96万元，下降16.74%，主要原因是：各级财政困难，拨入经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，梁河县供销合作社联合社资产总额2.92万元，其中，流动资产0.5万元，固定资产2.42万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.05万元，其中固定资产增加0.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费：指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53312200247501111

 [附件: 梁河县供销合作社联合社2023年决算公开表] 

 [附件: 梁河县供销合作社联合社2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

  [附件 [附件 梁河县供销合作社联合社2023年度部门整体支出绩效自评表公开表]]]