中国共产主义青年团梁河县委员会2023年决算公开

监督索引号53312200471201000

中国共产主义青年团梁河县委员会2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2.围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。

3.负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

4.负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5.负责全县青年统战工作。

6.负责全县共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

7.指导和帮助县青联、县志愿者项目办、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

8.负责团县委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

9.承办县委、县政府和团省委、团州委交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦“为党育人”，思想引领凝聚“青”力量

一是理想信念教育走深走实。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足为党育人根本任务，全面贯彻落实党的二十大精神、团十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记同团中央新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，全年线上开展“青年大学习”网上主题团课及“红领巾爱学习”主题队课等网上学习活动50场次，覆盖青少年6万余人次；线下通过主题党、团、队日、三会两制一课、万名团干上讲台、青年讲师团巡讲，开展集中学习教育30场次，不断提升青年马克思主义者的坚定信仰。二是主题实践活动有声有色。结合重大节日节点，组织开展党、团支部联学联建，“学习二十大·永远跟党走·奋进新征程”“争做新时代好队员”主题党、团、队日活动100余场次，“燃五四薪火·诵青春华章”主题诵读、“青”绘家乡·“艺”起筑梦--铸牢中华民族共同体意识青少年现场书画大赛、红领巾讲解员风采展示、摩尔农庄青少年英语口语大赛等主题实践活动取得良好实效，不断增强青年思想认同和行动自觉。三是宣传示范引领提质增效。高度重视青少年的宣传思想文化工作，不断探索，丰富青少年政治理论学习教育的方式和内容，培养选聘青年讲师团、校外辅导员、红领巾巡讲团、红领巾讲解员69名，用“青言青语”“童言童语”宣传宣讲50余场次，发布青少年工作信息92条，被州级及以上平台采用18条。强化优秀典型示范引领作用，全县荣获全国优秀集体2个、优秀个人2人；省级优秀集体1个、个人7人；州级优秀集体8个，优秀个人17人；评选表扬县级优秀集体9个，优秀个人20人，积极传播正能量，营造争先创优的良好氛围。

2.聚焦“为青服务”，多维发力凸显“青”作为

一是畅通青少年成长路径。寒暑假期，开展“返家乡”“扬帆计划”大学生实践实习活动，联系对接社会实践岗位86个，为返乡大学生提供到政企单位、乡镇、村社区一线锻炼自己、积累经验的机会。深化校地团委合作，与师大、昆明理工大、德宏师专团委结成对子，与师大团委签订校地合作协议，争取丰富资源，开展支教夏令营活动，锻炼大学生成长的同时服务当地青少年。二是贴近青少年现实需求。聚焦贫困青少年成长，多方争取项目资源，帮扶大中小学生300余人，发放助学金30万元、图书2000册，配备电子白板5个，圆梦微心愿141个。聚焦青年婚恋交友，组织“七夕有约·爱在南‘电’”青年交友联谊活动1场次。聚焦青年求学就业，开展线上线下高考志愿填报辅导，及时为备考青年协调各类公考书籍60余套，千方百计解决青年的困难和需求。三是推进青少年权益保护。以三个法的宣传教育为重点，持续深化青少年普法教育，组建青年普法志愿服务队伍，开展普法小课堂、自护教育、心理疏导、家长课堂、主题班会、普法夏令营、防邪反邪、防溺水、交通安全等活动50余场次，线上开设“四点半课堂”30期，参与青少年案件陪审5场次，录制普法小喇叭2期，编制法治小品1个，参与送法下乡巡演，青少年成长环境进一步优化。

3.聚焦“青春建功”，挺膺担当打造“青”品牌

一是引导青年主动担难担险。始终坚持围绕中心、服务大局，发挥共青团的桥梁纽带作用，团结带领广大青年主动担难、担重、担险。组织联系青年社会组织、青年企业家、青联委员、团代表，积极参与捐资助学，全年共捐物资约10万元。助力绿美梁河建设，组织动员各级团、队组织在南底河畔共育一片青年林，5·8公益日期间开展“博爱云南·绿美家乡”网络筹款1.33万元。二是引导青年主动创新创业。组织青年开展特色产业、电商、金融知识、法治宣传培训10场次，为青年创业就业提供政策保障；积极落实青年创业贷款宣传，扶持15户青年创业，发放贷款290万元，带动就业47人。举行“梦在远方，路在脚下—共青团与你同行”系列活动2场次，联合工业和商务局、人社局等部门开展“青耕中国·团团助力”助农直播2场次，联系动员100余名青年外出务工，结对帮扶4名大中专毕业生实现就业。三是引导青年主动做优服务。不断发展壮大志愿者队伍，擦亮志愿服务品牌，发挥志愿者专长，规划、拓宽“七彩假期”、保护母亲河、关爱三留守、法治宣传、绿美家乡等志愿服务项目，聚焦在乡村振兴、基层治理、社会服务等各领域奉献智慧和力量。一年来，共招募500余人次青年志愿者开展创文创卫、法治宣传、困难帮扶、赛事、节庆服务、环境保护等志愿服务活动120场次，服务时长达2.5万余小时。2023年团县委1个志愿服务项目获德宏州首届新时代文明实践志愿服务项目大赛一等奖、云南省优秀奖，梁河县西部计划志愿者团支部获2022年度梁河县“两红两优”荣誉称号，云岭（梁河）大学生返乡志愿服务队获“德宏州五四奖章”。

4.聚焦“从严治团”，革故鼎新展现“青”活力

县域共青团基层组织改革取得实效。一是基层团组织建设提档升级。基层团组织规范化建设得到认可，全州推进县域共青团基层组织改革工作现场会在梁河召开。二是拓宽阵地建设，作用发挥明显。整合资源，打造出南甸社区、平易村、县税务局、县农商行等一批党建带团建示范点，每个乡镇均有符合乡镇特色的青年之家，组织示范展示有样板，团员青年的组织归属感不断加强。三是强化县内共青团系统的党风、作风建设，打造清廉机关，强化阵地建设，召开深化“清廉云南”建设工作会，与各团组织签署“青廉”承诺书，召开“青廉讲堂”暨“当好廉内助，涵养好家风”“青属”座谈会，发放“青廉家书”8份，签订家庭助廉承诺书5份，不断推动清廉共青团建设取得实效。四是严肃培养发展机制，团员教育管理取得实效。推行《梁河县星级共青团员评定办法（试行）》，严格开展“对标定级”“团员教育评议”等工作，高标准发展团员425名。五是拓宽渠道，团干部力量得到一定充实，先后从乡镇选派6名团干部到团县委机关参加实践锻炼，不断强化乡村团干部业务素质的提升；寒暑假期，引导返乡大学生团员、党员作为兼职团干充实到乡镇、村（社区）、团组织一线服务村、社区，强化团的基层组织力量。六是明晰工作思路，把准工作方向。按时召开团县委十三届四次全会、梁河县第三次青年工作联席会。七是将党建带团建工作纳入县委巡察内容、全面深化改革工作要点、县级督查检查考核计划，通过巡察、检查，各部门抓党建带团建工作的责任意识不断增强，团组织积极性不断提高，履职作用发挥不断凸显。截至目前已对3个乡镇、8个县直单位进了巡察。全部县直、乡镇团组织完成了半年督查检查。八是党团队一体化建设全面推进。持续开展分批入队、推优入团、推优入党工作，圆满召开中国少年先锋队梁河县第三次代表大会，持续畅通党、团、队育人链条。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、学校少年和维护青少年权益股、青年发展股、志愿服务和社会联络股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团梁河县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是中国共产主义青年团梁河县委员会。

纳入中国共产主义青年团梁河县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团梁河县委员会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团梁河县委员会2023年度收入合计200.66万元。其中：财政拨款收入160.62万元，占总收入的80.05%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入40.04万元，占总收入的19.95%。与上年相比，收入合计增加1.33万元，增长0.66%。其中：财政拨款收入减少18.60万元，下降10.38%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加19.92万元，增长99.02%。主要原因是：人员工资支出减少；年初预算“团委活动经费、少先队梁河县工作委员会工作经费”等项目资金未全部拨付；团州委拨入工作经费增加、云南省青少年发展基金会拨入梁河一中”道富助学金”增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团梁河县委员会2023年度支出合计189.38万元。其中：基本支出118.02万元，占总支出的62.32%；项目支出71.36万元，占总支出的37.68%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少10.89万元，下降5.44%。其中：基本支出减少23.19万元，下降16.42%；项目支出增加12.31万元，增长20.84%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是：人员工资支出减少；年初预算“团委活动经费、少先队梁河县工作委员会工作经费”等项目资金未全部拨付；团州委拨入工作经费增加、云南省青少年发展基金会拨入梁河一中”道富助学金”增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团梁河县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出118.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出105.68万元，占基本支出的89.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.34万元，占基本支出的10.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团梁河县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.36万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他群众团体事务支出70.90万元，主要用于大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助、社会保险等支出；

2.其他一般公共服务支出0.46万元，主要用于少先队梁河县工作委员会开展宣传活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团梁河县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出160.62万元,占本年支出合计的84.81%。与上年相比减少18.60万元，下降10.38%,主要原因是：人员工资支出减少；年初预算“团委活动经费、少先队梁河县工作委员会工作经费”等项目资金未全部拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出141.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.98%。主要用于在职人员工资支出、志愿者生活补助支出以及日常公用支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出9.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出4.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于在职职工医疗保险、工伤保险、失业保险等支出;

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团梁河县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初按正常工作量开展，年中上级到我县督查指导工作减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.04万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级到我县督查指导工作减少，接待支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团梁河县委员会2023年机关运行经费支出8.38万元，比上年减少1.71万元，下降16.96%，主要原因是办公费支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团梁河县委员会资产总额33.02万元，其中，流动资产27.84万元，固定资产5.18万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.37万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.18万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.18万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53312200471201111

 [附件: 中国共产主义青年团梁河县委员会2023年决算公开表] 

 [附件: 中国共产主义青年团梁河县委员会2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 中国共产主义青年团梁河县委员会2023年度部门整体支出绩效自评表公开]