梁河县融媒体中心2023年决算公开

监督索引号53312200476501000

梁河县融媒体中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，按照中央、省、州、县的指示要求，坚持正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，宣传党和政府的路线、方针、政策，及时报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件，围绕县委、县政府中心工作，整合县级媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

2.整合县级广播电视、新媒体等资源，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务，构建融合媒体平台。

3.贯彻落实电视、报刊行业的政策和法律法规，按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。

4.按照“媒体+”的理念，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，增强互动性，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化的需求，开展“媒体+政务”“媒体+服务”等业务。

5.开展综合服务业务，面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务。

6.管理维护高山无线发射台站以及梁河辖区内的“村村通”“户户通”设备、应急广播（德宏边疆好声音）；组织公益电影放映；负责规划建设梁河县的广播电视基础设施建设项目。

7.完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强融媒体中心队伍建设。

2.全面加强公共服务体系建设，广电传播能力进一步增强。

3.认真部署，严格防范，把安全播出工作放在首位。

4.聚焦中心工作，提高宣传能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、总编室、采访编辑制作部、事业技术发展部、广告营销部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入梁河县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是梁河县融媒体中心。

纳入梁河县融媒体中心部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县融媒体中心2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。2023年末共有编制23人，实有30人，其中：在职人员有22人，财政临时供养人员8人，有退休人员23人

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县融媒体中心2023年度收入合计665.39万元。其中：财政拨款收入611.47万元，占总收入的91.90%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入53.91万元（含教育收费0.00万元），占总收入的8.10%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少40.98万元，下降5.80%。其中：财政拨款收入减少94.89万元，下降13.43%；上级补助收入与上年持平；事业收入增加53.91万元，增长100%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是2023年基本支出和项目减少。基本支出减少12.56万元：住房公积金标准降低、扣减月发绩效、死亡抚恤等减少。应急广播项目建设资金投入减少、融媒体中心建设项目资金减少、对外宣传片拍摄资金减少等。

二、支出决算情况说明

梁河县融媒体中心2023年度支出合计633.87万元。其中：基本支出350.43万元，占总支出的55.28%；项目支出283.44万元，占总支出的44.72%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少72.49万元，下降10.26%。其中：基本支出减少12.56万元，下降3.46%；项目支出减少59.93万元，下降17.45%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是2023年基本支出和项目减少。基本支出减少12.56万元：住房公积金标准降低、扣减月发绩效、死亡抚恤等减少。项目支出减少82.33万元：应急广播项目建设资金投入减少、融媒体中心建设项目资金减少、对外宣传片拍摄资金减少等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障梁河县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出350.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出336.99万元，占基本支出的96.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.44万元，占基本支出的3.84％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障梁河县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出283.44万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.事业运行支出5.20万元，主要用于支付临时工工资福利。

2.其他一般公共服务支出5万元，主要用于宣传片拍摄劳务费等。

3.其他公共安全支出0.09万元，主要用于宣传工作保障经费。

4.广播电视事务支出11.32万元，主要用于广播电视台站运维、聘用人员工资福利支出等。

5.其他广播电视支出238.93万元，主要用于应急广播建设、融媒体中心建设、电费等支出。

6.其他社会保障和就业支出0.5万元，主要用于春节值班人员慰问经费。

7.新闻通讯支出22.40万元，主要用于广告部运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出611.47万元,占本年支出合计的96.47%。与上年相比减少94.89万元，下降13.43%,主要原因是2023年基本支出和项目减少。基本支出减少12.56万元：住房公积金标准降低、扣减月发绩效、死亡抚恤等减少。项目支出减少82.33万元：应急广播项目建设资金投入减少、融媒体中心建设项目资金减少、对外宣传片拍摄资金减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于保障宣传工作开展及党组织工作开展。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于平安云南建设工作宣传保障。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出529.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.53%。主要用于工资福利支出、台站运行维护、电影放映员补助等。

8.社会保障和就业（类）支出37.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于行政/事业单位离退休、保险、遗属补助支出。

9.卫生健康（类）支出16.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，决算为0.22万元，完成年初预算的73.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的73.33%，具体是国内接待费支出决算0.22万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的73.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.22万元，完成年初预算的73.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻落实“三公”经费相关要求，从严控制和缩减“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.11万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务接待增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于《白开水不加糖》剧组11人到我县拍摄、州传媒集团7人到我中心交流、芒市融媒体中心12人到我中心交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县融媒体中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，梁河县融媒体中心资产总额1474.61万元，其中，流动资产488.45万元，固定资产564.08万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程420万元，无形资产2.08万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加172.54万元，其中固定资产减少105.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋48平方米，账面原值15.97万元，实现资产使用收入9.33万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.38万元，其中：政府采购货物支出1.16万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.23万元。授予中小企业合同金额1.47万元，其中：授予小微企业合同金额0.31万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312200476501111

[附件: 梁河县融媒体中心2023年度部门决算公开表] 

[附件: 梁河县融媒体中心2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

[附件: 梁河县融媒体中心2023年度部门整体支出绩效自评表公开表样]