中国共产党梁河县委员会组织部2023年决算公开

监督索引号53312200420301000

中国共产党梁河县委员会组织部2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党梁河县委员会组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，主要负责党的组织体系建设、领导班子和干部队伍建设、人才工作和干部教育培训等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持以政治建设为统领，党的创新理论武装走深走实。一是着力推进“思想铸魂”，累计开展“专题大学习”“党课大讲授”“基层大宣讲”1800多场次，“万名党员进党校”普通党员培训覆盖率达100%；举办科级以上党的二十大精神专题研讨班2期，培训710人，教育引导广大党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是稳步推进主题教育。把“学思想”贯穿主题教育各方面全过程，高质量举办读书班2期，县委理论学习中心组集中学习4次，各级基层党组织开展集中学习2061次，党组织书记讲党课593次；开列民生项目清单19件，建立为民办事清单5件；梳理形成整改整治正、反典型案例8个，形成制度文件25份，持续开展“7个专项整治”及深化以案促改整治医疗行业不正之风和腐败问题，切实把主题教育成果转化为推进全县高质量发展的强大动力。

2.坚持固本强基，基层党组织政治功能和组织功能持续增强。一是实施“扩先提中治软”行动，巩固提升、重新达标党支部58个，摸排软弱涣散基层党组织9个。扎实开展届中分析研判，调整不合格、不胜任村干部9人。整合700余万元推进“大岗位制”，正副职、委员岗位补助均超过省级核定标准。二是抓党建促乡村振兴有力有效。建立乡村振兴项目与集体经济收益挂联机制，实施“10万元+增收”计划，村均收入达28.15万元，九保村集体经济收入破百万元。试点推广村级事务规范化，打造全州首个乡情村史博物馆，创新党建引领“1+3”河湖长制。三是深化“五个一批”举措，巩固党建引领乡村治理试点县成果，优化“10联户”网格单元3509个，实现党员中心户全覆盖，平易村经验做法入选全省第二批乡村治理典型案例。四是深化“一领域一特色”。强化分类指导，广泛开展“党建业务能力”擂台比武，实施基层党建示范创建提级三年行动，成功创建州级十面红旗、红色堡垒示范点11个。

3.坚持育选管用全链条发力，干部队伍能力素质持续提升。一是选派干部到先进地区和省外高等院校学习30期、245人次，省内高等院校培训44期、45人次。举办梁河县2023年青年干部培训班，组织30名优秀年轻干部参加培训。选派13名部门业务骨干、年轻干部到上海青浦区、省州部门挂职锻炼，不断提升干部综合素质能力。二是创新运用“1+6+N”联席会工作法，按月沟通党员干部违纪违法、八小时外表现、干部“带病提拔”“清廉云南建设”行动等N项工作的实时信息，收集党员干部违纪违法信息22条。三是鲜明树立“四重”用人导向，锚定“五个过硬”选人用人目标，持续推进选拔优秀年轻干部“1312工程”和少数民族干部“三个一批”工程。2023年以来，共调配干部7批次215人。推进“躺平式”干部专项整治工作，上报“实干型”干部21名，“躺平式”干部31名，开展谈话提醒50余人次。

4.突出作用发挥，不断提升人才支撑发展作用。一是积极申报省州人才项目，5人入选德宏州“凤尾竹”育才专项。选派6名专业骨干到省州进修培训，组织开展农村实用人才等各类培训215期12000余人次。二是聚焦重点领域，引进各类人才107人。成功举办葫芦丝+旅游融合发展研讨会、第二届农林产业人才、职业教育产教融合等论坛。不断深化“大院大所大校大企”合作，与中央民族大学等10家单位签订合作协议，柔性引进280余名高层次人才，其中德宏师专合作的胡蜂养殖科技团项目成效明显。共建实习实训就业基地6个，共建基层专家工作站6个。三是组建产业科技、教育、医疗服务团，聚集238名专家人才到乡村振兴一线开展特色产业指导服务700次，医疗培训讲座40余场、义诊20余场次，共惠及群众29000余人次。

5.聚焦高素质专业化，公务员管理更加规范科学。一是优化公务员队伍结构，提升公务员队伍能力素质。系统谋划2023年度全县考试录用公务员工作，2023年共招录公务员14人，转任公务员32人。加强职级职数分析研判和动态管理，年内共晋升职级48人；稳步推进行政执法类公务员管理制度实施工作，完成43人行政执法类公务员的职级套转；完成全县参照管理单位规范设置工作，申报新设立参公单位9家、变更参公单位23家、退出13家。二是落实好公务员考核激励工作要求，科级以下公务员在年度考度考核中授予嘉奖81人、记三等功5人；做深做实2022年疫情防控及时奖励工作，表彰集体6个、个人190名；推荐申报“最美公务员”1人。三是强化监督管理，确保队伍规范稳定。组织开展县级以上机关事业单位借调工作人员自查自纠工作，清退34人、完善相关借调手续48人。印发《梁河县县级机关单位公务员辞去公职后从业行为限制清单》，从严规范公务员辞去公职后从业行为。

6.坚持精细化服务，老干部和关心下一代工作不断提质增效。一是全力落实“两项待遇”，离退休干部的“幸福感”不断提升。走访慰问离退休干部和老干部遗属等1000余人次，累计发放慰问金11.25万元，为14名离退休干部老党员颁发“光荣在党50年”纪念章，为66名建州前参加工作的老干部颁发纪念证书，给予61名离退休特困老干部发放5.45万元的特困补助金。1名老干部获评为2023年度全省最美银发志愿者，3名老干部获评建州70周年“建设边疆、保卫边疆”先进个人。二是深入推进“五老关爱工程”，大力开展助学助困活动，累计465名青少年受到关爱帮扶，发放资金20.35万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室（新闻办）、干部股、干部监督股、干部教育股、公务员股、组织一股、组织二股、人才股、老干部管理股，党员教育中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党梁河县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是中国共产党梁河县委员会组织部。

纳中国共产党梁河县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党梁河县委员会组织部2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党梁河县委员会组织部2023年度收入合计662.24万元。其中：财政拨款收入570.24万元，占总收入的86.11%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入92.00万元，占总收入的13.89%。与上年相比，收入合计减少12.89万元，下降1.91%。其中：财政拨款收入减少56.89万元，下降9.07%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加44.00万元，增长91.67%。主要原因是：财政拨款收入减少是县财政困难，部分以前年度支出的资金本年度未拨付，其他收入增加了中色集体给的帮扶资金44万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党梁河县委员会组织部2023年度支出合计662.24万元。其中：基本支出414.36万元，占总支出的62.57%；项目支出247.89万元，占总支出的37.43%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少15.35万元，下降2.27%。其中：基本支出减少12.00万元，下降2.81%；项目支出减少3.35万元，下降1.33%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因：是县财政困难，部分以前年度支出的资金本年度未拨付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党梁河县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出414.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出378.19万元，占基本支出的91.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.17万元，占基本支出的8.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党梁河县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出247.89万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.行政运行62.63万元，主要用于党代表工作经费；未成年人司法项目工作经费；人才工作专项经费；干部选拔任用工作经费；非公有制经济组织和社会组织覆盖提升行动暨创建“三型”非公党组织经费；基层综合服务平台工作经费。

2.一般行政管理事务1.06万元，主要用于干部人事档案数字化建设工作经费1.06万元；

3.公务员事务3.09万元，主要用于公务员培训经费3.09万元；

4.其他组织事务支出69万元，主要用于基层致富带头人培训项目资金，2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金，村干部及驻村工作队员人身意外伤害保险经费22.6万元；

5.其他共产党事务支出16.92万元，主要用于非公有制经济组织、社会组织党工委工作经费，村（社区）党员培训经费；

6.干部教育18.07万元，主要用于干部教育培训经费；
行政单位离退休0.82万元，主要用于离休干部两费经费；

7.离退休人员管理机构17.45万元，主要用于老干部老有所为工作经费；离退休干部党工委工作经费；老干部健康体检经费；老干部节日慰问经费，老年大学办学经费，老干部外出参观考察学习费及梁河离退休干部驻外地活动经费；

其他社会保障和就业支出5.8万元，主要用于2023年春节慰问经费；

8.其他医疗救助支出3.05万元，主要用于老干部健康体检经费；

9.其他支出50万元，主要用于发展壮大村集体经济工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党梁河县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出570.24万元,占本年支出合计的86.11%。与上年相比减少56.89万元，下降9.07%,主要原因是：一是2022年支出了一笔死亡抚恤金22万元，2023年没有支出；二是部分工作经费因县财政困难，部分以前年度支出的资金本年度未拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出431.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.72%。主要用于：主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出18.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出69.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.22%。主要用于：在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

9.卫生健康（类）支出24.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于：在职人员医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出26.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于：在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.8万元，决算为6.50万元，完成年初预算的47.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为3.78万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.15%，完成年初预算的47.25%；公务接待费支出年初预算为5.80万元，决算为2.72万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.85%，完成年初预算的46.90%，具体是国内接待费支出决算2.72万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党梁河县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.8万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的47.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为3.78万元，完成年初预算的47.25%；公务接待费支出年初预算为5.80万元，决算为2.72万元，完成年初预算的46.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是财政困难部分公车维修维护费、公务接待费未能及时支付；二是上级各部门调研增加，接待各部门调研次数增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.18万元，增长50.46%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加1.60万元，增长73.39%；公务接待费支出决算增加0.57万元，增长26.51%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：一是上级各部门调研增加，接待各部门调研次数增加；二是车辆老化，公车运行维护成本上升。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于干部考察、调研、会议出行、工作出差等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委组织部、州委组织部到我县开展基层党建、人才、公务员队伍、干部等调研、考察工作等公务活动发生的37批次340人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党梁河县委员会组织部2023年机关运行经费支出36.17万元，比上年增加2.98万元，增长8.98%，主要原因是下乡租用公车费用上涨。单位机关运行经费主要用于办公费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党梁河县委员会组织部资产总额104.75万元，其中，流动资产29.17万元，固定资产75.58万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.78万元，其中固定资产增加4.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额21.20万元，其中：政府采购货物支出7.89万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出13.32万元。授予中小企业合同金额17.84万元，其中：授予小微企业合同金额17.84万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312200420301111

 [附件: 中国共产党梁河县委员会组织部2023年度部门决算公开表样（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 中国共产党梁河县委员会组织部2023年度决算公开表] 

 [附件: [附件 中国共产党梁河县委员会组织部2023年度部门整体支出绩效自评表]]