梁河县医疗保障局2025年预算公开

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梁河县医疗保障局2025年预算公开目录

 

第一部分 梁河县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县医疗保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县医疗保障局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传和贯彻落实国家、省、州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。

2.拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度并组织实施。

3.组织实施医疗保障基金监督管理办法，保障医疗基金安全、平稳运行，落实医疗保障基金支付方式改革。

4.落实医疗保障筹资和待遇政策，督促两定机构完善动态调整城乡医疗保障待遇标准。

5.落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

6.落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，监督检查医保支付医药服务价格合理确定和动态调整情况。

7.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施。

8. 负责全县两定机构的选定、管理、协议签订、服务质量考核等相关业务指导和监督管理工作，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。

9.负责医疗保障经办管理、信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策，落实医疗保障关系转移、接续制度。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。医疗保障局完善统一城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，确保覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、待遇保障和医药服务管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）强抓党风廉政建设。持之以恒学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大、一中、二中全会精神，特别是关于医疗保障工作的重要讲话论述和重要指示批示，用以武装头脑、指导实践，推动医保工作。严格落实意识形态工作责任制要求，强化全面从严治党责任，切实加强党的建设，落实党风廉政建设责任制，强抓医保系统党员干部队伍建设。

（二）狠抓医保基金监管。持续保持打击欺诈骗保的高压态势。加强综合监控，实施联合惩戒，扩大检查覆盖面，从医疗机构延伸到医保经办机构。完善基金监管政策体系，建立健全医疗保障基金监管制度，规范监管程序，建立医保基金监管考核评价机制。推动医保基金监管体制机制创新，建立行政监管、行业监督和社会监管相结合的三维基金监管体系。建立监督检查常态化机制，建立智能监控为主、线下稽查为辅、第三方监管力量参与的立体式、全方位、无死角的监管模式。健全医疗保障社会监督激励机制，实行定点医药机构分级分类和清单式监管，提高基金监管的针对性、精准性和时效性。

（三）统筹推进支付方式改革。进一步完善2024年度区医共体按人头付费和市人民医院总额预算支付整体设计。根据州医保的统一安排和指导下，积极推进DRG付费方式改革工作。构建住院费用按病种分值付费为主，按床日付费、日间病床、定额付费等医保付费方式并存的复合式医保支付体系。探索医疗服务与药品分开支付，适应医疗服务模式发展创新，完善医保基金支付方式和结算管理机制。

（四）全面落实集中带量采购。认真落实国家、省药品、医用耗材集中采购中标结果。持续扩大药品稳价保供带量采购范围。在省、市统一部署下，探索开展血透类高值医用耗材带量采购。充分利用省级医药集中采购平台，建立药品保供稳价监测机制。

（五）健全“三重”保障功能。健全基本医疗保险、大病保险与医疗救助三重保障功能，支持和规范各类补充医疗保险制度，提高重特大疾病和多元医疗需求保障水平。完善和规范城乡居民大病保险、职工医疗救助等制度衔接，探索实施长期护理保险。

（六）持续推进信息化建设。建立与州、县医保局信息平台对接的高效、兼容、便捷、安全的医疗保障信息系统，实现便捷可及、规范高效、智能精准、融合共享、在线可用、安全可靠的医保信息化建设目标。持续全力推进医保电子凭证推广应用与移动支付建设等工作，实现医保电子医保凭证与居民身份证、“安康码”等应用互联。

（七）加快医保经办能力建设。大力推进医疗保障服务下沉，构建县、乡、村（社区）三级医保经办服务体系。加大业务培训力度，不断提升经办能力。进一步规范医保业务经办程序，建立与管理服务绩效挂钩的激励约束机制，开展医保经办服务满意度测评，将测评结果与机构考核和人员绩效考核挂钩。实施医疗保障系统复合型人才培养计划，打造与新时代医疗保障公共服务要求相适应的专业队伍。

（八）贯彻落实其他各项工作。按照省、州、县工作部署，继续统筹抓好招商引资、文明创建、双拥、应急、安全、档案、议案和提案办理、保密、妇女儿童、工会等工作贯彻落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,757,022.15元，其中：一般公共预算2,757,022.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2,744,467.40元对比增加12,554.75元，增长0.46%，主要原因是人员变动，2024年退休2人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,757,022.15元，其中:本年收入2,757,022.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,757,022.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,744,467.40元对比增加12,554.75元，增长0.46%，主要原因是人员变动，2024年退休2人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,757,022.15元，与上年2,744,467.40元对比增加12,554.75元，增长0.46%。财政拨款安排支出2,757,022.15元，其中：基本支出2,380,422.15元，与上年2,387,867.4元对比减少7,445.25元，下降0.31%，主要原因是人员变动，2024年退休2人；项目支出376,600.00元，与上年356,600.00元对比增加20,000.00元，增长5.61%，主要原因是增加欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励经费2万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于:

1.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出24,800.00元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴；驻村工作队员工作经费支出；县直单位机关党组织工作经费支出。

2.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出1,350.00元，主要是基层党组织工作经费；

3.功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出9,793.44元，主要是大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套资金；

4.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1,800.00元，主要是退休公用经费；

5.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出152,649.6元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

6.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出82,196.78元，主要用于职工职业年金缴费支出；

7.功能科目2100101卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行1,254,400.27元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

8.功能科目2100102卫生健康支出—卫生健康管理事务—一般行政管理事务156,600.00元，主要是一站式及时结算服务管理工作经费和城乡居民基本医疗保险管理工作经费；

9.功能科目2101101卫生健康支出—卫行政事业单位医疗—行政单位医疗229,970.5元，主要用于全县行政事业单位提前退休人员职工医疗保险生育保险费，力量公司退休人员大病保险费支出；

10.功能科目2101199卫生健康支出—卫行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,974.36元，主要用于职工生育保险支出；

11.功能科目2101201卫生健康支出—财政对基本医疗保险基金的补助—财政对职工基本医疗保险基金的补助60,000.00元，主要用于职工新冠病毒疫苗及接种费用支出；

12.功能科目2101202卫生健康支出—财政对基本医疗保险基金的补助—财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助140,000.00元，主要用于城乡居民新冠病毒疫苗及接种费用支出；

13.功能科目2101301卫生健康支出—医疗救助—城乡医疗救助500,000.00元，主要是重特大疾病县级配套资金；

14.功能科目2101505卫生健康支出—医疗保障管理事务—医疗保障政策管理20,000.00元，主要用于欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励经费；

15.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金114,487.20元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资394,320.00元（基本支出394,320.00元，项目支出0万元）；（2）津贴补贴499,260.00元（其中：基本支出499,260.00元，项目支出0万元）；（3）奖金202,540.00元（其中：基本支出202,540.00元，项目支出0万元）;（4）机关事业单位基本养老保险缴费152,649.60元（其中：基本支出152,649.60元，项目支出0万元）;（5）职业年金缴费82,196.78元（其中：基本支出82,196.78元，项目支出0万元）;（6）职工基本医疗保险缴费229,970.50元（其中：基本支出229,970.50元，项目支出0万元）;（7）其他社会保障缴费24,154.43元（其中：基本支出24,154.43元，项目支出0万元）;（8）住房公积金114,487.20元（其中：基本支出114,487.20元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费56,825.00元（基本支出27,669.00元，项目支出29,156.00元）;（2）水费300.00元（其中：基本支出300.00元，项目支出0万元）;（3）邮电费33,444.00元（其中：基本支出0元，项目支出33,444.00元）;（4）公务接待费8,000.00元（其中：基本支出4,000.00元，项目支出4,000.00元）;（5）差旅费20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）;（6）培训费20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）;（7）福利费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0万元）；（8）其他交通费用92,000.00元（其中：基本支出92,000.00元，项目支出0万元）;（9）工会经费19,081.20元（其中：基本支出19,081.20元，项目支出0万元）；（10）印刷费20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00万元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）生活补助57,793.44元（其中：基本支出27,793.44元，项目支出30,000.00元）;（2）其他对个人和家庭的补助500,000.00元（其中：基本支出500,000.00元，项目支出0元）；（3）奖励金20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）。

4.对社会保障基金补助：（1）对社会保险基金补助200,000.00元（其中：基本支出0万元，项目支出200,000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,000.00元，较上年7,700.00元增加300.00元，增长3.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梁河县医疗保障局2025年公务接待费预算为8,000.00元，较上年7,700.00元增加300.00元，增长3.9%，国内公务接待批次为14次，共计接待62人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡居民基本医疗保险筹资工作经费绩效目标。全县城乡居民覆盖率100%，参保率不低于98%，城乡居民基本医疗保险筹资缴费工作涉及面广、政策性强，关乎社会和谐稳定。切实加强组织领导，健全工作机制，完善工作措施，确保顺利完成筹资工作任务。

（二）一站式及时结算服务管理工作经费绩效目标。农村建档立卡贫困人口、农村低保、农村特困人员、农村一、二级重度残疾人等四类人员，参保率达100%，精神病患者应保尽保，参保资金上划率达100%，全面准确完成参保人员基础信息的登记录入工作。为进一步确保城乡医疗救助工作的顺利开展，实加强城乡医疗救助工作队伍建设，增加配备专门人员负责城乡医疗救助工作。

（三）新冠病毒疫苗及接种费用县级配套资金绩效目标。切实提高政治站位，不折不扣落实好医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助相关工作，及时配套并足额上划本级应承担的补助资金。新冠疫苗及接种费用由医保基金负担，财政对医保基金给予适当补助。第三档为梁河县，州级分担 50%，县级分担 50%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县医疗保障局2025年机关运行经费安排153,050.20元，与上年169,587.80元对比减少16,537.60元，下降9.75%，主要原因是人员变动，2024年退休2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梁河县医疗保障局资产总额119,804.14元，其中，流动资产3,110.62元，固定资产109,787.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,905.63元，其他资产0元。与上年152,473.36元相比，本年资产总额减少32,669.22元，其中：流动资产增加934.86元，固定资产减少32,870.76元，无形资产减少733.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53312200476400111

  [附件 梁河县医疗保障局2025年预算公开表]