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梁河县水利局2025年预算公开目录

 

第一部分 梁河县水利局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县水利局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县水利局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县水利局贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责国家《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规的实施和水行政复议；研究制定全县水利工作的方针、政策、发展战略和中长期及年度计划；组织起草有关专业规章，并负责监督实施。

2.统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；负责全县中长期取水许可证办理和水资源费征收管理；组织有关全县国民经济总体规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；发布全县水资源公报。

3.拟定全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、管理和监督节约用水工作。

4.按照国家和省、州资源环境与保护的有关法律、法规和标准，拟定全县水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江道、河道、水库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。  

5.组织、指导全县水政监察和水行政执法；协调并处理部门间和乡（镇）间的水事纠纷。

6.拟定全县水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业的供水、水电、水域开发利用及多种经营工作；研究提出有关全县水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

7.编制、审核全县中小型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；组织水利科学研究的技术推广；组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范，并监督实施。

8.组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导江道、河道、库区及滩地的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程；组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。

9.指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设和乡镇供水、人畜饮水工作；节水灌溉工作；主管农村水电电气化建设。

10.组织全县水土保持工作。研究制订水土保持规划，组织水土流失的监督监测和综合防治。

11.组织指导全县水利科技、教育工作；组织对外水利经济技术合作与交流；指导全县水利队伍建设。

12.承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作，对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

13.拟定全县水利水电移民政策法规；编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置和后期生产扶持工作；管理和监督移民资金的使用。

14.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、资产财务股、水政水保管理股站、农田水利规划股、防汛抗旱办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出抓好重点项目建设。一是加快湾中河水库工程建设进度，积极争取国债资金支持；积极破解马仑河水库资金、用地等问题，力争实现项目竣工验收。二是加快项目前期工作，积极向上争取及安排项目前期工作经费，积极请示汇报各级政府及相关部门帮助协调解决项目前期工作中存在的问题。争取梁河县松山河水库、邦杏河水库、3 个中型灌区项目、梁河县城乡供水一体化等重点项目尽快开工。

2.进一步压实各级河长责任，完善责任追究与问责机制。加强部门联动协作，建立共管共治的工作模式和联防联控机制。

3.坚持不懈抓早抓细抓实防汛抗旱工作。加强领导，落实防汛抗旱的责任。牢固树立“防大汛、抢大险、抗大旱、促发展”的意识。提前防范，争取防汛抗旱的主动。

4.始终保持对涉水违法行为的高压严打态势。严厉打击非法采砂行为。

5.坚持不懈加强供水保障，夯实乡村振兴水利基础。加强农村供水工程运行管理，及时对供水设施设备进行维修养护。加强汛期工程管护，做好应急供水预案，保证应急措施到位，保障农村供水安全。

6.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，牢牢掌握党对意识形态工作的领导权。认真落实意识形态工作责任制，切实加强意识形态领域管理和引导。继续统筹做好全局全面深化改革、国家安全人民防线、网络安全、依法治县、安全生产、政务公开、平安建设、禁毒防艾、扫黑除恶、爱国卫生、民族团结、保密、信访、老干等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制45人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8983163.53元，其中：一般公共预算8983163.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年8828461.63元对比增加154701.9元，增长1.75%，主要原因分析：一般公共预算收支项目支出数相应比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8983163.53元，其中:本年收入8983163.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8983163.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8828461.63元对比增加154701.9元，增长1.75%，主要原因分析：一般公共预算收支项目支出数相应比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8983163.53元，与上年8828461.63元对比增加154701.9元，增长1.72%。财政拨款安排支出8983163.53元，其中：基本支出7983163.53元，与上年8038461.63元对比减少55298.1元，下降0.69%，主要原因是2024年退休2人，人员支出相应减少；项目支出1000000元，与上年790000元对比增加210000元，增长26.58%，主要原因分析：本年新增项目预算返还采砂资源费补助资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于:

1.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出105440元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费及老干支部书记及委员补助运转开支；

2.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休10800元，主要用于保障行政退休人员公用经费正常运转开支；

3.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休10800元，主要用于保障事业退休人员公用经费正常运转开支；

4.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出814444.8元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费正常运转开支；

5.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤76862.52元，主要用于单位职工死亡抚恤及丧葬补助运转开支；

6.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出25692.24元，主要用于单位实际缴纳的失业保险正常运转开支；

7.功能科目2101101卫生健康支出— 行政事业单位医疗—行政单位医疗66627.9元，主要用于行政单位公务员基本医疗保险缴费运转开支；

8.功能科目2101102卫生健康支出— 行政事业单位医疗—事业单位医疗315143.1元，主要用于事业单位事业人员基本医疗保险缴费运转开支；

9.功能科目2101199卫生健康支出— 行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出51541.68元，主要用于行政事业单位职工生育保险运转开支；

10.功能科目2130301农林水支出—水利事务—行政运行5818977.69元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

11.功能科目2130314农林水支出—水利事务—防汛60000元，主要用于防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织、汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛、山洪灾害防渗等工作正常运转开支；

12.功能科目2130315农林水支出—水利事务—抗旱40000元，主要用于旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织工作正常运转开支；

13.功能科目2130399农林水支出—水利事务—其他水利支出976000元，主要用于河长制工作，梁河县水土保持规划报告编制、梁河县小水电清理整改工作、山洪灾害预警维护工作、水库运行维护、水政执法工作、农业水价综合改革精准补贴和节水奖励补助；

14.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金610833.6元，主要用于行政单位人员缴纳住房公积金正常运转开支；

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资2043552元（基本支出2043552元，项目支出0元）；（2）津贴补贴665628元（基本支出665628元，项目支出0元）；（3）奖金171800元（基本支出171800元，项目支出0元）；（4）绩效工资2480696元（基本支出2480696元，项目支出0元）；（5）机关事业单位基本养老保险缴费814444.8元（基本支出814444.8元，项目支出0元）；（6）职工基本医疗保险缴费381771元（基本支出381771元，项目支出0元）；（7）其他社会保障缴费143655.01元（基本支出143655.01元，项目支出0元）；（8）住房公积金610833.6元（基本支出610833.6元，项目支出0元）；（9）其他工资福利支出126000元（基本支出126000元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费225425元（其中：基本支出65425元，项目支出160000元）；（2）差旅费236800元（基本支出56800元，项目支出180000元）；（3）电费26000元（其中：基本支出26000元，项目支出0元）；（4）水费2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元）；（5）公务接待费4850元（其中：基本支出4850元，项目支出0元）；（6）其他交通费用234000元（其中：基本支出88000元，项目支出146000元）；（7）公务用车运行维护费38800元（其中：基本支出38800元，项目支出0元）；（8）委托业务费17000元（其中：基本支出0元，项目支出17000元）；（9）劳务费24000元（基本支出0元，项目支出24000元）；（10）工会经费610833.6元（基本支出610833.6元，项目支出0元）；

3.对个人和家庭的补助支出：（1）抚恤金76862.52元（基本支出76862.52元，项目支出0元）；（2)生活补助62640元（基本支出62640元，项目支出0元）；（3）退休费21600元（基本支出21600元，项目支出0元）；

4.资本性支出：（1）其他水利支出250000元（其中：基本支出0元，项目支出250000元）；

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县水利局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43650元，与上年持平，无变化。

（一）因公出国（境）费

梁河县水利局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县水利局2025年公务接待费预算为4850元，较上年4850元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县水利局2025年公务用车购置及运行维护费为38800元，较上年38800元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费38800元，较上年38800元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2025年公务用车购置及运行维护费与上年持平无变化，增加公务用车1辆由应急管理局划拨至梁河县水利局使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）河长制工作补助经费绩效目标：项目根据中央、省、州、县关于全面推进河长制工作的决策部署立项；县财政安排项目资金220000元，主要用于开展河湖库渠巡查检查工作、河长清河、河湖“清四乱”工作、“一河一策”方案（2021--2023）编制工作、乡镇级河湖划定工作、开展各级河湖长培训、重要河湖水质检测工作、河湖长公示牌更新维护、美丽河湖建设等方面；通过项目实施，将全面推进全县水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作。

（二）水库运行维护经费补助资金绩效目标：项目实施的主要任务是对梁河县箐头河水库、小河头水库、油竹坝水库、丛岗水库4座水库的正常运行，进行维修养护；县财政预算安排项目资金50000元；计划通过对4座水库开展保养、维修、维护工作，确保4座水库安全运行，保证1.5万亩农田的正常灌溉，确保2.8万人的正常饮用水。

（三）水政执法工作补助经费绩效目标：项目实施的主要任务是加强水资源费征收工作，加强对河道采砂管理，时刻保持打击河道非法采砂高压态势；县财政安排项目资金30000元；计划开展水政执行检查及巡查200次，使非法采砂行为得到有效控制，长期维护河势稳定，保护河岸堤防安全。

（四）抗旱补助经费绩效目标：项目实施的主要任务是开展旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织工作；县财政安排项目资金60000元；计划开展全县旱灾防御工作1次；通过项目实施，有效保障旱区群众生活用水。

（五）防汛补助经费绩效目标：项目实施的主要任务开展防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织、汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛、山洪灾害防渗等工作；县财政安排项目资金60000元；计划开展全县洪水灾害防御工作1次；通过项目实施，避免人员伤亡及财产损失，保障全县防汛工作正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县水利局2025年机关运行经费安排405280.6元，与上年363642.68元对比增加41637.92元，增长11.45%，主要原因是工作量增加，造成差旅费、用车及租车使用频繁加大了机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梁河县水利局资产总额232091954.6元，其中，流动资产45989373.74元，固定资产1288585.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程178105841.69元，无形资产5元，公共基础设施6708148.29元，其他资产0元。与上年201743062.17元相比，本年资产总额增加30348892.43元，其中固定资产增加193250元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53312200633200111

  [附件 梁河县水利局2025年部门预算公开表]