梁河县文化和旅游局2025年部门预算公开

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梁河县文化和旅游局2025年部门预算公开目录

 

第一部分 梁河县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县文化和旅游局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游工作政策措施，起草文化和旅游工作规范性文件。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报文化、旅游项目，引导文化产业和旅游产业的社会投资和利用外资，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训，协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共梁河县委办公室梁河县人民政府办公室关于印发〈梁河县文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（梁办发〔2019〕28号文件）精神，梁河县文化和旅游局是梁河县人民政府工作部门，为正科级，加挂梁河县文物局牌子。

本部门共设置3个内设机构，包括：

1.办公室。负责机关日常运转工作。组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实。

2.公共文化旅游服务股。拟订文化和旅游公共服务政策及公共文化事业专项规划并组织实施。承担全县公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作。协调推进文化和旅游公共设施建设。

3.文化旅游产业发展规划股。拟订文化产业、旅游产业政策和发展专项规划并组织实施。指导、促进文化产业有关门类和旅游产业及新型业态发展。推动产业投融资体系建设和招商引资工作。促进文化、旅游与有关产业融合发展。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

梁河县文化和旅游局在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧盯省委“3815”战略、州委“三支柱一标杆”主攻方向、县委“五大行动”工作目标，转作风、促攻坚、破难题，重点从抓顶层设计、抓文旅融合、抓产品创新、抓市场主体、抓宣传营销、抓人才兴旅6个“抓”推进全县文旅高质量发展工作。

（一）抓顶层设计。2023年县委报告将“文化旅游提档”纳入五大行动之一，2024年8月，报告中写到“文化旅游产业逐步成为梁河县域经济转型发展重点产业”，再次明确文旅产业的重要发展地位。我们将持续加强组织领导，持续将文旅产业发展纳入重要议事日程，县委、县政府把方向、谋大局、定政策、促改革，形成党委领导、政府推动、部门协同、全社会参与的大旅游发展格局。

（二）抓文旅融合。围绕“一城两江三带五镇”的总体布局，探索打造“康养梁河、艺术梁河、红色梁河、美食梁河”4大IP，系统性探索推进“红色文化弘扬示范基地、民族文化传承示范基地、历史文化保护基地、音乐艺术创作示范基地”4个基地建设。深入挖掘优秀的非遗资源、历史故事、民间传说、红色文化、名人文化等，重点建设和提升一批民族文化旅游精品景区景点，打造一批民族文化浓郁、科技艺术含量高、参与性和吸引力强的旅游演艺产品。

（三）抓品牌创新。一是借助全省打造1000个旅居村的契机，发展康养度假新业态，引建高品质旅游度假酒店集群和旅居村群建设，挖掘气候、温泉、中医药等资源潜力，培育一批具有德宏特色、梁河特点的宜居宜业和美乡村，打造“有一种叫在梁河的云南生活”。二是造梁河“新IP”，培育“在土司府里品下午茶”“遇见梁河”等场景业态，策划开展“九保九宝”“南甸老字号”“梁河礼物”等评选活动，推广各类农文旅特色产品。三是探索户外新业态，大力培育“旅游+、+旅游”新业态产品，鼓励开发更多更好的生态旅游、康养度假、研学旅游、体育旅游、旅游营地等新业态新产品，不断提升旅游产品竞争力，例如以“云南省体育旅游精品项目”为目标，打造多条徒步旅游线，并不断探索旅游营地、夜间消费、精品旅拍等新业态。四是用活用好梁河葫芦丝国家“地理标志保护产品”“地理标志证明商标”，不断提升梁河葫芦丝的文化和品牌影响力，持续擦亮葫芦丝之乡文化品牌。五是以南甸伴山温泉康养小镇创建国家4A级景区创建为重要抓手，加快A级景区创建步伐，特别是在南甸宣抚司署的活化利用上下功夫，打造土司舞台剧“拳头”产品。

（四）抓市场主体。一是探索成立国有文旅企业，积极创新业态产品，有效开发运营所掌控的优质旅游景区。二是通过与腾冲联动，引进有实力的旅行社，拿出真金白银以项目补助、以奖代补、贷款贴息、金融支持等方式扶持文旅企业发展，引客入梁，打破人流量少的瓶颈。

（五）抓宣传营销。持续推出系列梁河文旅宣传视频，增强梁河文旅形象传播力。持续策划办好“季季有特色，月月有活动，天天都精彩”系列活动，积极探索与南甸伴山温泉小镇等条件成熟的文旅企业、景区景点联合开展民族文化、民族歌舞定时展演等活动。加快土司小剧场、非遗布展、滇西土司博物馆陈展等工作落实。

（六）抓人才兴旅。加强旅游人才培养和引进，提升旅游从业人员的专业素养和服务水平。同时，加强与高校、研究机构的合作与交流，引进更多高端旅游人才为梁河县旅居业的发展提供智力支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，参公管理4人，事业编制27人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,879,643.13元，其中：一般公共预算7,879,643.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年8,136,226.55元对比减少256,583.42元，下降3.15%，主要原因是人员经费和项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,879,643.13元，其中:本年收入7,879,643.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,879,643.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8,136,226.55元对比减少256,583.42元，下降3.15%，主要原因是人员经费和项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,879,643.13元，与上年8,136,226.55元对比减少256,583.42元，下降3.15%。财政拨款安排支出7,879,643.13元，其中：基本支出6,762,893.13元，与上年6,889,476.55元对比减少126,583.42元，下降1.84%，主要原因是减少了人员经费预算，如减少了往年未兑付退休人员建房费和一次性丧葬抚恤费；项目支出1,116,750.00元，与上年1,246,750.00元对比减少130,000.00元，下降10.43%，主要原因是减少了项目经费预算，如减少了《梁河县葫芦丝旅游产业园发展总体规划暨产城融合发展规划》编制经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于:

1.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出63,040.00元，主要用于局机关党支部工作经费、驻村工作队员工作经费、生活补助和老干支部工作经费及书记、委员补助；

2.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出8,100.00元，主要用于基层党组织开展活动经费；

3.功能科目2070101文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行1,398,620.32元，主要用于保障局机关行政人员工资以及机构正常运转开支；

4.功能科目2070104文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆804,281.36元，主要用于保障县图书馆人员工资以及机构正常运转支出；

5.功能科目2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化1,488,869.24元，主要用于保障县文化馆、阿昌族传播有限公司人员工资以及机构正常运转支出；

6.功能科目2070111文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护90,000.00元，主要用于非物质文化遗产保护工作经费和县级非物质文化遗产代表性传承人补助经费；

7.功能科目2070112文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游市场管理30,000.00元，主要用于县文化市场综合行政执法工作经费；

8.功能科目2070113文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—旅游宣传100,000.00元，主要用于开展梁河县旅游发展工作经费；

9.功能科目2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出12,750.00元，主要用于公共图书馆文化馆（站）免费开放县级配套专项资金支出；

10.功能科目2070204文化旅游体育与传媒支出—文物—文物保护2,120,347.72元，主要用于保障南甸宣抚司署管理局、县文物管理所人员工资以及机构正常运转支出；

11.功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出9,793.44元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保险缴费支出；

12.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休6,600.00元，主要用于行政退休人员公用经费；

13.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休7,800.00元，主要用于事业退休人员公用经费；

14.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出690,933.12元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

15.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出80,527.76元，主要用于退休人员职业年金缴费支出；

16.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤60,744.00元，主要用于已故职工遗属生活补助；

17.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出23,251.44元，主要用于在职人员失业保险缴费支出；

18.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗81,173.70元，主要用于行政在职人员基本医疗保险缴费支出；

19.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗242,701.20元，主要用于事业在职人员基本医疗保险缴费支出；

20.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出41,909.99元，主要用于在职人员大病医疗保险、生育保险、工伤保险缴费支出；

21.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金518,199.84元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。                                                               

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出

（1）基本工资1,744,608.00元（其中：基本支出1,744,608.00元，项目支出0.00元）;

（2）津贴补贴714,612.00元（其中：基本支出714,612.00元，项目支出0.00元）;

（3）奖金227,632.00元（其中：基本支出227,632.00元，项目支出0.00元）;

（4）绩效工资1,900,764.00元（其中：基本支出1,900,764.00元，项目支出0.00元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费690,933.12元（其中：基本支出690,933.12元，项目支出0.00元）;

（6）职业年金缴费80,527.76元（其中：基本支出80,527.76元，项目支出0.00元）;

（7）职工基本医疗保险缴费323,874.90元（其中：基本支出323,874.90元，项目支出0.00元）;

（8）其他社会保障缴费65,161.43元（其中：基本支出65,161.43元，项目支出0.00元）;

（9）住房公积金518,199.84元（其中：基本支出518,199.84元，项目支出0.00元）;

（10）其他工资福利支出44,736.00元（其中：基本支出44,736.00元，项目支出0.00元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费71,000.00元（其中：基本支出9,050.00元，项目支出61,950.00元）;

（2）差旅费155,550.00元（其中：基本支出55,550.00元，项目支出100,000.00元）;

（3）培训费30,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元）;

（4）公务接待费3,800.00元（其中：基本支出3,800.00元，项目支出0.00元）;

（5）劳务费631,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出631,200.00元）;

（6）委托业务费76,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出76,000.00元）;

（7）公务用车运行维护费41,000.00元（其中：基本支出36,000.00元，项目支出5,000.00元）;

（8）工会经费86,366.64元（其中：基本支出86,366.64元，项目支出0.00元）;

（9）其他交通费用95,400.00元（其中：基本支出95,400.00元，项目支出0.00元）;

（10）其他商品和服务支出194,600.00元（其中：基本支出50,500.00元，项目支出144,100.00元）；

（11）办公设备购置68,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出68,500.00元）。

3.对个人和家庭的补助

（1）生活补助115,177.44元（其中：基本支出115,177.44元，项目支出0.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额107,500.00元，其中：政府采购货物预算68,500.00元、政府采购服务预算39,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,800.00元，较上年39,800.00元增加5,000.00元，增长12.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县文化和旅游局2025年公务接待费预算为3,800.00元，国内公务接待批次为7次，共计接待54人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为41,000.00元，较上年36,000.00元增加5,000.00元，增长13.89%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费41,000.00元，较上年36,000.00元增加5,000.00元，增长13.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加的主要原因是工作任务增多，公车的使用频率增加，导致公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县级非物质文化遗产代表性传承人补助经费60,000元。项目资金用于补助30名县级非物质文化遗产传承人开展传习活动、授艺带徒、宣传推广工作，每人每年补助1,000.00元，确保及时足额发放；扶持传承人开展传承活动资金30,000.00元，有效解决传承人开展传承活动中面临的现实困难，进一步激发传承人带徒传艺的积极性，达到培养后继人才、世代相传的目标，对非遗的保护传承起到了积极作用。预期目标：每人每年带1至2名徒弟；开展传承培训2期；参加展示、展览、展演等宣传交流活动5场。

（二）梁河县旅游发展专项资金100,000.00元。2025年，按照大滇西旅游环线、创建全域旅游为目标，大力发展梁河县旅游产业，全面落实上级主管部门安排的各项旅游工作。预期目标：参加旅游形象推广1次；组织旅游管理和从业人员培训1期；开展旅游市场安全执法检查12次等，提升梁河旅游品牌知名度和影响力，有力推动全县文旅产业高质量发展。

（三）购买梁河县阿昌族文化传播有限公司文化宣传服务资金384,000.00元。预期目标：确保完成全县的文化演出工作任务，更好地推进梁河县文化事业繁荣发展，建设文化强县，购买梁河县阿昌族文化传播有限公司文化宣传服务资源。

（四）南甸宣抚司署运营经费300,000.00元。预期目标：项目经费主要用于南甸宣抚司署临时聘用人员（包含保安服务人员共8人）工资、门票制作、办公设备购置、日常维修维护、公务出差等费用支出，保证南甸宣抚司署安全有效运转。

（五）开展第四次全国文物普查工作经费140,000.00元。预期目标：1、组织梳理本县辖区内文物保护单位公布后升级、合并、信息变化等情况，建立本县文物保护单位实有名录；2、全面归集不可移动文物认定公布文件，建立已认定公布的不可移动文物名录，逐处明确保护级别；3、整理普查线索，加强普查对象预先保护。丰富文物资源，培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍，增强全社会文物保护意识。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县文化和旅游局2025年机关运行经费安排336,666.64元，与上年311,161.20元对比增加25,505.44元，增长8.20%，增加的主要原因是增加了驻村工作队员工作经费和在职人员工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梁河县文化和旅游局资产总额41,968,705.77元，其中，流动资产314,627.75元，固定资产10,858,089.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程30,795,989.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年21,396,982.81元相比，本年资产总额增加20,571,722.96元，增长96.14%，增加的主要原因：一是本年度新建项目增加：梁河县二古城德昂族村庄乡村旅游示范建设项目、九保乡九保村乡村振兴示范打造项目、梁河县葫芦丝小镇产业融合暨乡村振兴示范项目（一期），项目正在施工阶段，造成本年度在建工程增加；二是本年度补计了文化馆办公大楼资产和南甸宣抚司署消防工程竣工结算转固定资产，造成本年度固定资产增加。其中：流动资产增加4,143.86元，增长1.33%；固定资产增加5,452,492.90元，增长100.87%；在建工程增加15,115,086.20元，增长96.39%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53312200435700111

  [附件: 梁河县文化和旅游局2025年部门预算公开表20250310032342711]