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梁河县人民代表大会常务委员会2025年预算公开目录

 

第一部分梁河县人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分梁河县人民代表大会常务委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；二是领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；三是召集本级人民代表大会会议；四是讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；五是根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；六是监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；七是撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；八是撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；九是行使有关人事任免权；十是决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

梁河县人民代表大会常务委员会共设置8个内设机构，包括：民族外事华侨委员会、法制和监察司法委员会、教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会、财经预算委员会、社会建设委员会、选举联络工作委员会、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.牢记新嘱托、学悟新思想，以忠诚之心勇担人大新使命。改革潮涌，奋楫争先。我们将以更高的政治站位和政治担当，深入学习贯彻习近平总书记关于人民代表大会制度的重要思想，坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持重要事项向县委请示报告，推动党的主张成为全县人民意志。发挥常委会党组作用，按照新时代党建要求，以有力举措推动人大常委会机关政治建设再上新台阶。

   2.对标新任务、落实新举措，以奋进之姿展现人大新作为。蓝图绘就，实干为要。紧跟县委步伐、紧扣改革发展与民生福祉，坚持正确监督、有效监督、依法监督。聚焦经济健康运行，加强对计划执行、预算执行、审计情况的监督力度，对预算执行情况进行专题询问，审议国有资产管理和政府债务工作情况，为全县经济稳健运行提供有力保障；聚焦社会稳定发展，审议义务教育优质均衡发展、城乡居民饮水安全保障等7项工作，切实保障和改善民生；对文旅、人社部门开展工作评议，提升其履职水平；聚焦法治梁河建设，对“八五”普法规划实施情况开展监督，对预防未成年人犯罪法、献血法、防空法贯彻实施情况开展执法检查，提升群众法治观念；坚持人民至上，审议县监察委员会关于整治群众身边腐败问题工作情况，巩固反腐败成果；适时对民生热点问题开展质询，拓宽人大监督工作新路径。

   3.紧扣新要求、回应新期待，以务实之举发挥人大新优势。握指成拳，合力致远。人大代表是人大工作高质量发展的关键，需多措并举促进更好履职。强化联系，深化“三联系一接访”制度，拓展代表参与常委会工作，推广“线上+线下”民意收集机制，代表联系群众24小时在线；强化服务，提升活动阵地建管用水平，提高培训调研视察质量，宣传先进典型，持续评选“每季一星”，精准交办督办代表建议，提升办结率；强化作用发挥，发挥基层代表引领作用，引导代表主动宣传政策、参与政府中心工作，推动产业发展、基层治理和文明建设；强化作风建设，开展法纪培训，严把代表进出关口，落实述职制度，接受群众监督；强化创新，打造勐养镇为全过程人民民主实践基地，探索基层人大工作新模式。

4.树立新标准、激发新动能，以争先之志推动人大新实践。干在实处，走在前列。对标“四个机关”定位，把2025年确定为县人大常委会机关“狠抓落实年”，强化实干理念、彰显奋斗品格，抓实能力建设、制度建设、作风建设、效能建设、文化建设，以“马上就办，办就办好”的工作要求，巩固和深化党纪学习教育成果，有力有效落实“清廉云南”建设、整治形式主义为基层减负等工作部署，提高人大干部能力素质，确保机关高效运转，努力开创人大工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制18人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,152,410.70元，其中：一般公共预算8,152,410.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年8,569,520.43元对比减少417,109.73元，下降4.87%，主要原因分析是人员经费、一般公用经费等因在职人员退休、调出3人减少487,109.73元，非财政拨款补助资金减少20,000元，人大代表活动阵地规范化建设经费减少180,000元，人大信息宣传工作经费压减80,000元，增加人代会会议经费350,000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,152,410.70元，其中：本年收入8,152,410.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,152,410.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8,549,520.43元对比减少397,109.73元，下降4.64%，主要原因分析人员经费、一般公用经费等因在职人员退休、调出3人减少487,109.73元，人大代表活动阵地规范化建设经费减少180,000元，人大信息宣传工作经费压减80,000元，增加人代会会议经费350,000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,152,410.70元，与上年8,569,520.43元对比减少417,109.73元，下降4.87%。财政拨款安排支出8,152,410.70元，其中：基本支出4,900,410.70元，与上年5,387,520.43元对比减少487,109.73元，下降9.04%，主要原因分析在职人员退休、调出3人，人员经费及公用经费减少；项目支出3,252,000元，与上年3,162,000元对比减少90,000元，下降2.85%，主要原因分析人大代表活动阵地规范化建设经费减少180,000元，人大信息宣传工作经费压减80,000元，增加人代会会议经费350,000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于:

1.功能科目2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行3,736,346元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

功能科目2010102一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务820,000元，主要用于人大常委会机关工作经费300,000元，内外交流交往联谊工作经费100,000元，人大信息宣传工作经费220,000元，县人大常委会机关大楼修缮经费200,000元；

功能科目2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议350,000元，主要用于梁河县人民代表大会会议经费；

功能科目2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升280,000元，主要用于人大代表履职能力提升培训；

功能科目2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作1,802,000元，主要用于县级人大代表建议办理经费1,000,000元，乡镇人大代表建议办理经费100,000元，人大代表活动经费702,000元；

功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出65,240元，主要用于驻村工作队员生活补助36,000元，驻村工作队员工作经费10,000元，老干支部工作经费11,640元，县直单位机关党组织工作经费7,600元；

功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出5,700元，主要用于基层党组织开展活动经费5,700元；

功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出19,586.88元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套；

功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休16,800元，主要用于退休公用经费；

功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出448,137.60元，主要用于单位部分养老保险缴费；

功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤28,080元，主要用于遗属补助；

功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出4,047.36元，主要用于单位失业保险缴费；

功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗210,064.50元，主要用于单位医疗保险缴费；

功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出30,305.16元，主要用于单位生育保险缴费；

功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金336,103.20元，主要用于单位住房公积金缴费。。

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资1,223,832元（基本支出1,223,832元，项目支出0元）；（2）津贴补贴1,433,088元（基本支出1,433,088元，项目支出0元）；（3）奖金573,226元（基本支出573,226元，项目支出0元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费448,137.60元（基本支出448,137.60元，项目支出0元）；（5）职工基本医疗保险缴费210,064.50元（基本支出210,064.50元，项目支出0元）；（6）其他社会保障缴费34,352.52元（基本支出34,352.52元，项目支出0元）；（7）住房公积金336,103.20元（基本支出336,103.20元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费151,218元（基本支出12,814元，项目支出138,404元）；（2）印刷费180,000元（基本支出0万元，项目支出180,000元）；（3）水费5,000元（基本支出0元，项目支出5,000元）；（4）电费15,000元（基本支出0元，项目支出15,000元）；（5）邮电费83,066.91元（基本支出83,066.91元，项目支出0元）；（6）差旅费185,700元（基本支出5,700元，项目支出180,000元）；（7）维修（护）费220,000元（基本支出0元，项目支出220,000元）；（8）会议费317,600元（基本支出7,600元，项目支出310,000元）；（9）培训费300,000元（基本支出0元，项目支出300,000元）；（10）公务接待费10,000元（基本支出0元，项目支出10,000元）；（11）劳务费101,946元（基本支出0元，项目支出101,946元）；（12）委托业务费10,000元（基本支出10,000元，项目支出0元）；（13）工会经费111,017.20元（基本支出111,017.20元，项目支出0元）；（14）福利费60,000元（基本支出0元，项目支出60,000元）；（15）公务用车运行维护费53,050元（基本支出0元，项目支出53,050元）；（16）其他交通费用335,800元（基本支出259,200元，项目支出76,600元）；（17）税金及附加费用43,101.89元（基本支出43,101.89元，项目支出0元）；（18）其他商品和服务支出75,440元（基本支出25,440元，项目支出50,000元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）生活补助515,666.88元（基本支出83,666.88元，项目支出432,000元）。

4.资本性支出：（1）办公设备购置20,000元（基本支出0元，项目支出20,000元）；（2）基础设施建设1,100,000元（基本支出0元，项目支出1,100,000元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额301,350元，其中：政府采购货物预算37,350元、政府采购服务预算264,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63,050元，较上年65,000元减少1950元，减少3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县人民代表大会常务委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县人民代表大会常务委员会2025年公务接待费预算为10,000元，较上年5,000元增加5,000元，增长100%，国内公务接待批次为15次，共计接待125人次。

增减变化原因：随着物价上涨，接待费标准提高，上级人大到梁河县调研次数增加，原有预算难以满足接待费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县人民代表大会常务委员会2025年公务用车购置及运行维护费为53,050元，较上年60,000元减少6,950元，减少11.58%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费53,050元，较上年60,000元减少6,950元，减少11.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：坚持厉行节约、反对浪费原则，尽力压减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）人大代表活动经费。一是主要用于组织代表学习培训，确保每名人大代表每届至少参加履职培训1次，不断提高人大代表履职能力和水平。二是针对社会、人民群众普遍关注的热点问题、民生问题等组织代表进行视察、调研、执法检查等，使在人大代表为梁河的发展充分发挥监督和推动作用。三是为每名代表发放交通、通信补贴，为无固定工作的代表发放误工补助，为代表印发学习资料，加大代表履职场所和网络信息平台建设，改善代表履职保障条件，进一步提高代表的履职积极性。四是组织丰富的代表活动，提高代表提出议案、建议的质量，提升办理单位办理代表建议的效率。五是订阅行业报刊，为代表提供知情知政渠道。六是宣传代表履职事迹，激发代表履职热情。七是组织代表广泛参与人大常委会的活动，有力促进人大常委会的工作。九是加强代表同人民群众的密切联系，发挥代表联系群众的桥梁和纽带作用，更加巩固党的执政基础。

（二）人大代表建议办理经费。一是提高代表建议反映问题解决率，办理好人代会期间代表提出的综合性强、涉及面广、处理难度大或者问题反映比较集中的代表建议、批评和意见20件以上；二是提高代表对办理工作的满意度，通过有计划、有步骤地解决热点难点问题，把政府为民办实事落到实处，让人民群众满意；三是提高代表提出议案、建议的质量，提升办理单位办理代表建议的效率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县人民代表大会常务委员会2025年机关运行经费安排557,940元，与上年601,050元对比减少43,110元，下降7.17%，主要原因分析在职人员退休、调出3人，公用经费及公务交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梁河县人民代表大会常务委员会资产总额5,042,333.28元，其中，流动资产39,298.10元，固定资产4,703,814.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产299,221元，其他资产0元。与上年5,464,445.42元相比，本年资产总额减少422,112.14元，其中固定资产减少396,377.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入5,600元，其中出租资产34.56平方米，资产出租收入5,600元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53312200410100111

 [附件: 梁河县人民代表大会常务委员会预算表20250311102751084]