梁河县投资促进局2025年预算公开

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梁河县投资促进局2025年预算公开目录

 

第一部分 梁河县投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县投资促进局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县投资促进局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县投资促进局的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的政策；开展梁河县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布梁河县投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导县直有关部门、乡镇、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导负责全县开展重大招商引资项目全程服务工作；协调推进国内区域投资促进工作；负责受理并协调投资企业投诉工作。

4.会同县直有关部门、乡镇、园区等策划推出县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

5.联络、协调外埠梁河县商协会投资促进工作。

6.承担梁河县投资促进工作委员会办公室日常工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

梁河县投资促进事务中心主要职责是：

1.承担拟订投资促进、招商引资发展中长期规划、规范性文件草案、相关政策等辅助性工作。

2.承担投资促进政策和重点产业、新兴产业发展趋势等的调查研究、综合汇总、分析研判等工作，提出初步意见建议。

3.参与投资促进项目、信息的收集筛选和重点区域、重点产业、重大招商引资项目的管销策划、包装推介等工作。

4.负责异地民间经济社团组织的协调、服务以及县级重点招商引资项目库的建立、完善和管理等工作；

5.完成县投资促进局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、投资促进股，以及梁河县投资促进事务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化“一把手”责任，完善工作机制。围绕资源禀赋抓招商，强化招商宣传推介，整合力量，实现全民招商，促进工作落地落实。今年以来，共对接联系企业40余家，县委、县政府主要领导先后外出招商5次，实地到福建、上海、浙江、江苏等地进行洽谈，有力推动我县招商引资工作全面发展，为梁河产业发展提供有力支撑。为切实做好项目落地保障工作，拟制了《梁河县招商引资项目落地推进工作机制》，形成职能部门联动工作机制。

2.优化营商环境，助力招商引资。积极开展优化营商环境“暖心行动”。依托云南省外来投资企业签约项目全生命周期服务平台，不断健全机制，召开全县招商引资工作会议，统筹协调各行业部门从签约到落地的全过程服务保障。在全县范围开展“当面见企业”活动50余次，及时回访企业30家次，围绕招商项目需协调解决的困难与问题，组织相关要素保障部门共同研究解决，切实为企业办实事、解难题，营造良好营商环境。

3.加强对外宣传，提高“康养梁河”知名度。结合梁河资源优势，精心编制梁河县招商引资手册，年内共发放宣传折页2000余份；围绕葫芦丝文化产业、葫芦丝温泉康养小镇、三岔河林场、南甸坊、关璋新村、回龙茶、滇皂荚等重点产业编制招商引资宣传拍摄方案，目前正按计划拍摄中。并借助企业来梁契机，在“红云制药赋能会”“云南梁河新康养文旅发展交流会”上推介梁河，诚邀更多企业家来梁共谋发展。

4.聚焦产业招商，筑牢项目落地之基。明确主攻方向和重点领域推动主导产业集群发展壮大，会同梁河县五大产业专班梳理完善招商方向，编制项目15个，实施精准招商，夯实招商基础。不断完善产业项目基础设施规划建设，落实水、电、路等要素保障配套。围绕特色产业，建立招商项目库、企业库，有针对性地开展招商引资，不断建链延链补链强链，促进工作落地落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1540507.58元，其中：一般公共预算1540507.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1473602.04元对比增加66905.54元，增长4.54%，主要原因分析：梁河县投资促进局2025年基本支出增加，导致预算总额增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1540507.58元，其中：本年收入1540507.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1540507.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1473602.04元对比增加66905.54元，增长4.54%，主要原因分析：梁河县投资促进局2025年基本支出增加，导致预算总额增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1540507.58元，与上年1473602.04元对比增加66905.54元，增长4.54%。财政拨款安排支出1540507.58元，其中：基本支出1240507.58元，与上年1173602.04元对比增加66905.54元，增长5.7%，主要原因2025年基本工资支出增加；项目支出300000元，与上年300000元对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：

1.功能科目2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行382119.68元，主要用于保障事业单位参公人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资300000.00元，主要用于开展梁河县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作等支出；

3.功能科目2011350一般公共服务支出—商贸事务—事业运行544374.33元，主要用于保障事业单位管理人员工资以及机构正常运转开支；

4.功能科目2013299组织事务—其他组织事务支出24120.00元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴支出；

5.功能科目2013699其他共产党事务支出—其他共产党事务支出750.00元，主要用于党组织工作经费支出；

6.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出125915.52元，主要用于2025年在职人员基本养老保险支出；

7.功能科目2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3046.68元，主要用于干部职工失业保险支出；

8.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗22123.8元，主要用于职工基本医疗保险支出；

8.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗36899.1元，主要用于职工基本医疗保险支出；

9.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6721.83元，主要用于职工生育保险和大病保险支出；

10.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金94436.64元，主要用于2025年在职人员住房公积金支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资293100元（基本支出293100元，项目支出0元）；（2）津贴补贴180492元（基本支出293100元，项目支出0元）；（3）奖金支出62906.00元（其中：基本支出62906.00元，项目支出0万元）；（4）绩效工资支出310599.00元（其中：基本支出310599.00元，项目支出0万元）；（5）社会保障和就业支出197370.99元（其中：基本支出197370.99元，项目支出0万元）；（6）卫生健康支出7768.51元，（其中：基本支出7768.51元，项目支出0万元）；（7）住房公积金支出94436.64元（其中：基本支出94436.64元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费84545.00元（基本支出11545.00元，项目支出73000.00元）；（2）公务接待费支出900000.00元（其中：基本支出0万元，项目支出90000.00元）；（3）工会经费支出15739.44元（其中：基本支出15739.44元，项目支出0万元）；（4）水费支出2000.00元（其中：基本支出2000.00万元，项目支出0元）；（5）电费支出2000.00元（其中：基本支出2000.00元，项目支出0万元）；（6）邮电费支出22000.00元（其中：基本支出0元，项目支出22000.00元）；（7）差旅费支出70000.00元（其中：基本支出0元，项目支出70000.00元）；（8）其他交通费支出41550.00元（其中：基本支出31550.00元，项目支出10000.00万元）；（9）办公设备购置费支出35000.00元（其中：基本支出0元，项目支出35000.00元）。（10）驻村工作队生活补助支出18000.00元（其中：基本支出18000.00元，项目支出0元）；（11）福利费支出13000.00（其中：基本支出13000.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额33660.00元，其中：政府采购货物预算33660元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90000.00元，较上年100000.00元减少10000.00元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县投资促进局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梁河县投资促进局2025年公务接待费预算为900000元，较上年100000元减少10000元，下降10%，国内公务接待批次为40次，共计接待240人次。

增减变化原因：按照公务接待每年逐年递减的原则，2024年公务接待费在去年基础上递减10%。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

梁河县投资促进局招商引资工作经费绩效目标。

1、产出指标：数量指标。（1）印制招商引资宣传资料不少于500册。招商工作离不开宣传，要把梁河所拥有的资源禀赋、区位优势、政策优势等有效宣传出去，必不可少的成本指标就是印制并发放宣传资料。（2）包装项目不少于4次。为积极做好项目储备工作，深挖本县资源，使其得到更好的开发利用，使客商来了有项目看、有兴趣投，本年度预计包装项目不少于4个；（3）全年接待客商不少于80人\次，项目实施确保招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作的顺利开展；（4）全年走访招商引资企业不少于30家\次。为积极营造一个良好的营商环境，保障落地梁河的招商引资企业落地后能发展壮大，每年我们都对企业实时跟进服务，经常走访调研，了解企业落地后存在的困难和问题，并积极帮助协调解决。（5）开展“走出去、引进来”招商活动不少于50次。项目实施确保招商引资工作顺利开展，促进签约率和项目落地转化率提高。质量指标。州级下达到位资金任务数完成率。到位资金完成率是衡量招商工作的关键因素，2025年我局将紧盯产业项目，力争完成州级下达到位资金任务数的90%以上。时效指标。按时完成州级下达到位资金任务数。项目实施确保在2024年12月31日前按时按质完成招商引资到位资金任务数。

2、效益指标：经济效益指标。增加梁河县利税收入，促进GDP增长，带动梁河经济发展。抓招商就要抓项目，抓项目就要抓产业，产业的发展是提高税收和群众经济收入的重要途径。社会效益指标。提高就业率，促进社会稳定。投资商到梁河兴办产业，将会提供更多的就业机会，从而解决劳动力就业，提高群众经济收入，促进社会稳定。可持续性影响指标。加强对外宣传力度，提升好梁河营商环境。在大力宣传提高梁河知名度的同时，积极做好客商服务工作，认真倾听企业存在困难，落实好《梁河县营商环境提升十条措施》，利用“以商招商”，促使更多客商到梁河投资，形成可持续影响。3、满意度指标：服务对象满意度指标。服务好群众和企业是我们开展招商工作的重点之一，为积极营造一个良好的营商环境，每年局领导都亲自到企业进行实地走访和调研，对企业实时跟进服务，了解企业落地后存在的困难和问题，并积极帮助协调解决，保障落地梁河的招商引资企业落地后能发展壮大。在服务好企业的同时，我单位始终把为群众办好事、办实事作为一项重要工作内容，并争取服务对象满意度达90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县投资促进局2025年机关运行经费安排0元，与上年0元对比增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梁河县投资促进局资产总额1218048.36元，其中，流动资产1182529.70元，固定资产35518.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年3289318.14元相比，本年资产总额减少2071269.78元，其中固定资产减少14862.86元，减少29.5%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53312200476600111

 [附件: [附件 梁河县投资促进局预算公开表]]