梁河县平山乡人民政府部门2025年预算公开

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梁河县平山乡人民政府部门2025年预算公开目录

第一部分 梁河县平山乡人民政府部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县平山乡人民政府部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县平山乡人民政府部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》和《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，平山乡党委、人大、政府的主要职责分别是：

1.乡党委的主要职责是：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议；

（2）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政府机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；

（3）领导本乡政府机关和群众组织、支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

（4）加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻乡单位的干部；

（5）领导本乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理、禁毒防艾等工作；

（6）宣传党纪国法，抓好党风廉政建设，贯彻执行关于领导干部廉洁自律的各项规定、抓好纪检监察工作，严肃查处违法、违纪行为。

2.乡人大的主要职责是：

（1）召集并主持主席团会议，组织主席团成员做好法律法规规定的各项工作，向本级人民代表大会负责并报告工作，受本级人民代表大会监督；

（2）负责组织召开本级人民代表大会会议的准备工作；

（3）组织代表学习和宣传宪法、法律法规，上级人大及其常委会和本级人民代表大会的决议、决定，并组织代表检查了解在本行政区域的执行情况；

（4）联系并组织本级人民代表大会代表，组织代表开展视察，参加执法检查，对本行政区域的重大事项进行调查，听取乡人民政府的工作汇报，评议乡人民政府及其工作部门和上级国家机关派驻乡单位的工作；

（5）受上级人民代表大会的委托，联系在本行政区域居住和工作的上级人民代表大会代表，协助指导代表小组开展活动，及时反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见；

（6）检查主席团交由乡人民政府和其他相关部门办理的议案及建议、批评和意见的办理情况，并向本级人民代表大会及其主席团汇报；

（7）受理本行政区域的人民代表大会代表和人民群众的来信来访，受理人民群众对本级国家机关及其工作人员的申诉和意见，向本级人民代表大会或者主席团汇报处理情况；

（8）指导和协助各选区依法办理本级人民代表大会代表和上一级人大代表的罢免、补选、增选的有关事项；

（9）根据本级人民政府的建设，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部门变更；

（10）参加本级人民政府召开的重要会议；

（11）办理上级人民代表大会常务委员会委托的和乡人大主席团的有关事项。

3.乡人民政府的主要职责是：

（1）坚持党委集体领导，认真执行上级党委政府和同级党委、人民代表大会决议、决定，并报告政府工作；

（2）制定乡政府各项工作发展总体规划和年度目标管理并组织实施；

（3）召开政府办公会议和本级各类经济工作会议及行政生活会；

（4）协助党委认真抓好全乡政治思想工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象；

（5）积极探索全乡经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全乡经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善；

（6）与党委、人大密切配合，在党委的领导下，协调开展各项工作；

（8）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；

（9）对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会事务办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室；

所属单位3个，分别是：综合保障和技术服务中心、党群服务中心、综合行政执法队。

（三）重点工作概述

1.坚持兴村富民，在全面乡村振兴上勇毅前行。

以更大力度推进产业振兴。立足全乡资源禀赋优势，按照县委、县政府“乡村振兴提标”和乡党委“13322”发展思路，高效推进“一村一品”产业项目。重点打造勐蚌村蚕桑连片示范基地建设，实施蚕棚标准化建设及基础设施建设，巩固提升现有桑园面积，不断培育蚕桑大户。着力恢复弃管茶园，加大茶园改造提升和古茶园开发利用，争取实施低产茶园提质增效、茶产业配套设施建设。探索中草药种植“庭院经济”模式，实现种植规模化。以更高标准守好耕地红线。严格耕地占补平衡管理，确保新增补充耕地数量相等、质量相当、产能不降。坚决遏制“非农化”、有效防止“非粮化”，坚持良田粮用，严格控制耕地转为其他农用地，切实扛牢粮食安全和耕地保护责任。以更实举措促进群众致富。完善联农带农利益联结机制，通过平山乡强农劳务专业合作社，依托平山制衣车间、中草药基地、蚕桑产业带动群众就地就近就业。严格落实务工补贴发放政策，认真做好转移就业工作，加强职业技能培训，鼓励和支持群众外出务工就业，确保脱贫人口和监测对象稳定就业。

2.坚持大抓项目，在增强发展动力上聚力攻坚。

千方百计谋项目。坚持以项目建设为驱动，围绕乡村振兴、产业发展、道路交通、水利设施等领域，合理谋划一批打基础、利长远、增后劲的重点项目。积极主动向上对接，实时跟踪政策新动向，完善项目要件，规划上报2025年勐蚌村以工代赈等一系列项目，做好“十五五”项目规划工作，确保更多项目纳入省州县级资金盘子。争分夺秒推项目。要紧抓项目建设进度，抢抓项目建设“黄金期”，以高度责任感推进平山乡通乡三级公路、核桃林村2025年中央财政以工代赈项目、平山村宜居宜业和美示范村建设等项目完工投入使用，跑出平山“速度”。

3.坚持绿色发展，在建设美丽平山上久久为功。

持续建设绿美乡村。深入学习“千万工程”经验做法，扎实开展绿美乡村建设行动，持续推进农村垃圾、污水、厕所“三大革命”，不断健全农村生活垃圾收运处置体系，分类分梯次推进生活污水治理，稳步推进户厕改造。加强村庄规划和建设管理，保护传统村落和乡村风貌，依托干部规划家乡行动和“万名人才兴万村”，努力打造宜居宜业和美乡村。坚决守护生态底色。深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，继续打好蓝天、碧水、净土保卫战。常态化推进秸秆禁烧和综合利用，确保全年“零火点”。严控农业面源污染，确保农业生产和生态环境安全。严格落实林长制、河湖长制，扎实开展乡村两级巡河巡林工作，严厉打击乱采、乱占、乱砍、乱伐等违法行为，切实加强水资源、森林资源管护和森林草原防灭火工作，持续抓好绿水青山建设。

4.坚持民生为本，在增进群众福祉上彰显温度。

兜牢“民生保障”底线。严格落实“四个不摘”要求，保持现有主要帮扶政策总体稳定，进一步健全防返贫动态监测和帮扶机制，用好“一平台三机制”，加强对“三类人员”等重点群体动态监测，做到“应纳尽纳、应扶尽扶、应退尽退”。落细落实教育、医疗、住房等政策保障，用好用活兜底保障政策，对符合最低生活保障、特困救助供养的监测对象，及时纳入保障范围，确保“兜稳、兜牢、兜住”，坚决守住不发生规模性返贫的底线。提升公共服务水平。持续推进义务教育均衡发展，巩固中小学教育教学成果，用好平山乡教育基金会、“雨露计划”、东西协作补助资金，做好“控辍保学”工作。持续抓好卫生院提质达标和村卫生室规范化建设，优化家庭医生签约服务，让群众在家门口看上病、看好病。做好“一老一小”等特殊群体关爱服务，强化退役军人服务管理，做好双拥优抚，深入推进殡葬领域改革。繁荣乡村文化事业。积极发挥乡村文化场所阵地作用，深入开展社会主义核心价值观、“感党恩、听党话、跟党走”等系列教育活动，不断推动农村精神文明建设，丰富群众精神文化生活，增强民生幸福指数。

5.坚持和谐稳定，在守牢底线红线上强基固本。

守好安全生产底线。严格落实安全生产责任制，紧盯道路交通、建筑施工、森林防火、消防等重点行业领域，常态化做好安全生产检查及隐患整改，坚决防范和遏制重特大安全生产事故发生。统筹抓好防灾减灾救灾工作，扎实开展防火、防汛、极端天气等应急演练，健全应急管理机制，强化应急物资储备保障，切实提高抢险救援、防灾减灾和应急处置能力，确保人民群众生命财产安全和全乡大局和谐有序。织密风险防控网。坚持和发展新时代“枫桥经验”，充分发挥网格员力量，开展矛盾纠纷大排查大化解工作，做到“小事不出网格，大事不出村”。深入推进信访工作法治化，狠抓信访积案化解、源头治理和初信初访办理，坚持抓早抓小，减存量、控增量，及时将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。推进法治乡村建设，加强农村法治宣传教育，全面提高群众法治素养。健全社会治理体系。强化社会治安整体防控，常态化开展扫黑除恶专项斗争，持续保持对黑恶势力的高压态势，依法严厉打击电信网络诈骗、跨境赌博、侵害妇女儿童权益和黄赌毒、盗抢骗等违法犯罪行为。进一步加强对学校、卫生院、文化活动广场等人员密集场所的安全防范工作，着力解决社会治安突出问题，全力筑牢联防联控、群防群治的严密防线，切实提高人民群众的安全感和满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制34人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15177653.44元，其中：一般公共预算14941266.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入236387.05元。

与上年12842617.53元对比增加2335035.91元，上升18.19%，主要原因分析是新录用公务员2人、新录用事业单位人员4人、三支一扶岗位转事业单位2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出、基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴增加，基层党建工作经费增加，单位资金其他收入增加，导致部门财务收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14941266.39元，其中：本年收入14941266.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14941266.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12842617.53元对比增加2098648.86元，上升16.34%，主要原因分析是新录用公务员2人、新录用事业单位人员4人、三支一扶岗位转事业单位2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出、基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴增加，基层党建工作经费增加，导致财政拨款收入预算增加。

 四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15177653.44元。财政拨款安排支出14941266.39元，其中：基本支出13874733.59元，与上年11823987.53元对比增加2050746.06元，上升17.34%，主要原因分析是新录用公务员2人、新录用事业单位人员4人、三支一扶岗位转事业单位2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出、基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴增加导致预算支出增加；项目支出1066532.8元，与上年1018630元对比增加47902.8元，上升4.70%，主要原因分析基层党建工作经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行10000元，主要用于保障乡人大主席团工作开展支出；    

2.功能科目2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议50000元，主要用于保障乡人民代表大会开支；

3.功能科目2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作64000元，主要用于保证人大代表活动开支；

4.功能科目2010205 一般公共服务支出—政协事务—委员视察10000元，主要用于政协委员开展集中学习及视察活动开支； 

5.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行4973869.44元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

6.功能科目2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务100000元，主要用于保障乡政府日常基本运转，电信网络、电费及后勤人员开支；

7.功能科目2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行4130806.48元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

8.功能科目2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务10000元，主要用于机构正常运转基本开支；

9.功能科目2012302一般公共服务支出—民族事务—一般行政管理事务20000元，主要用于保障平山乡宗教工作开展，民族团结进步示范工作，实施好相关民族、宗教项目等开支；

10.功能科目2012902 一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务38700元，主要用于村（居）民村组妇女小组长的待遇以及正常运转开支；

11.功能科目2012999 一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出17000元，主要用于保障平山乡关心下一代工作委员会工作开展支出；

12.功能科目2013202 一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务50000元，主要用于保障乡镇党校正常运转开支；

13.功能科目2013299 一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出2539740元，主要用于村级党组织工作开展，老党员、村民小组长生活补助、村干部每月补贴、考核绩效等开支；

14.功能科目2013302 一般公共服务支出—宣传事务—一般行政管理事务20000元，主要用于保障宣传及意识形态各项工作运行开支；

15.功能科目2040602 公共安全支出—司法—一般行政管理事务20000元，主要用于平山乡司法所开展对两类人员走访、社区矫正人员培训、普法工作、人民矛盾纠纷调解工作开展支出；

16.功能科目2070109 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化325006.2元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

17.功能科目2080199 社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出19586.88元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套；

18.功能科目2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休10200元，主要用于行政单位离退休会议费、退休费等开支；

19.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休4200元，主要用于事业单位离退休人员退休费、办公费等开支；

20.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1003052.16元，主要用于保障机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；

21.功能科目2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤60928元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤、机关事业单位职工遗属生活补助开支；

22.功能科目2080899 社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出11000元，主要用于“八一”建军节座谈慰问经费开支；

23.功能科目2080999社会保障和就业支出—退役安置— 其他退役安置支出16000元，主要用于退役军人服务站建设办公费等开支；

24.功能科目2082502社会保障和就业支出—其他生活救助— 其他农村生活救助90000元，主要用于农村生活救助；

25.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出66376.36元，主要用于失业保险缴费、退役军人、军属春节慰问等开支；

26.功能科目2100199 “卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出5000元，主要用于开展健康教育工作开支；

27.功能科目2100799 卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出9960元，主要用于计划生育信息员生活补助开支；

28.功能科目2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗196601.4元，主要用于保障职工基本医疗保险及工伤保险缴费支出；

29.功能科目2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗273579.3元，主要用于保障职工基本医疗保险支出；

30.功能科目2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出59364.45元，主要用于保障职工生育保险开支；

31.功能科目2120501 城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生15000元，主要用于爱国卫生“七个专项行动”及农村人居环境整治专项工作支出；

32.功能科目2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出20000元，主要用于保障耕地地力保护补贴工作、农村宅基地工作开展支出；

33.功能科目2130299 农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出20000元，主要用于其他林业和草原支出；

34.功能科目2130705 农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助5280元，主要用于原村公所（办事处）干部生活补贴支出；

35.功能科目2139999农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出113500元，主要用于烟区基础设施建设维修、开展烟区面积落实、甘蔗生产工作支出；

36.功能科目2140106 交通运输支出—公路水路运输—公路养护135232.8元，主要用于乡级公路，村级公路道路养护、清坍保通工作开支；

37.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金752289.12元，主要用于保障职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：

（1）基本工资2398236元（基本支出2398236元，项目支出0元）；

（2）津贴补贴2009040元（基本支出2009040元，项目支出0元）；

（3）奖金562075元（基本支出562075元，项目支出0元）；

（4）绩效工资2182378元（基本支出2182378元，项目支出0元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费1003052.16元（基本支出1003052.16元，项目支出0元）；

（6）职工基本医疗保险缴费470180.7元（基本支出470180.7元，项目支出0元）；

（7）其他社会保障缴费85740.81元（基本支出85740.81元，项目支出0元）；

（8）住房公积金752289.12元（基本支出752289.12元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：

（1）办公费316118.4元（基本支出175778.4元，项目支出140340元）；

（2）水费1800元（基本支出1800元，项目支出0元）；

（3）电费52000元（基本支出23800元，项目支出28200元）；

（4）邮电费19150元（基本支出17750元，项目支出1400元）；

（5）差旅费76400元（基本支出17000元，项目支出59400元）；

（6）维修（护）费144705.8元（基本支出30000元，项目支出114705.8元）；

（7）会议费276640元（基本支出182000元，项目支出94640元）；

（8）培训费139600元（基本支出24100元，项目支出115500元）；

（9）公务接待费4704.5元（基本支出4704.5元，项目支出0元）；

（10）劳务费216311元（基本支出39484元，项目支出176827元）；

（11）工会经费103735.92元（基本支出103735.92元，项目支出0元）；

（12）福利费1800元（基本支出1800元，项目支出0元）；

（13）公务用车运行维护费8468.1元（基本支出8468.1元，项目支出0元）；

（14）其他交通费用337016元（基本支出326016元，项目支出11000元）；

（15）其他商品和服务支出276390元（基本支出65950元，项目支出210440元）。

3.对个人和家庭的补助支出：

（1）生活补助2697534.88元（基本支出2697534.88元，项目支出0元）；

（2）奖励金587120元（基本支出587120元，项目支出0元）；

（3）其他对个人和家庭的补助104480元（基本支出41000元，项目支出63480元）。

4.资本性支出

（1）办公设备购置79900元（基本支出63700元，项目支出16200元）；

（2）基础设施建设29000元（基本支出0元，项目支出29000元）。 

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额172843.1元，其中：政府采购货物预算172843.1元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县平山乡人民政府部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13172.6元，较上年13580元减少407.4元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县平山乡人民政府部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梁河县平山乡人民政府部门2025年公务接待费预算为4704.5元，较上年4850元减少145.5元，下降3%。

减少原因是单位落实过紧日子要求，严格控制公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县平山乡人民政府部门2025年公务用车购置及运行维护费为8468.1元，较上年8730元减少261.9元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元减少0元，下降0%；公务用车运行维护费8468.1元，较上年8730元减少261.9元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是单位落实过紧日子要求，严格控制公务用车购置及运行维护费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）乡镇人代会经费：用于2025年平山乡第十二届人民代表大会基本费用支出，保障大会顺利开展，完成上级工作任务及年度目标任务。

（二）乡镇人大专项经费：保障乡镇人大主席团工作运行，主席团履行各自职责，完成好乡镇人民代表大会既定的目标任务，召开人民代表大会主席团会议，依法审议政府工作；用于2025年辖区县人大代表活动基本费用支出及乡人大代表活动基本费用支出，维持基本运行，完成上级工作任务及年度目标任务。

（三）政协委员视察经费：按县政协工作要求，乡政协联络委按政协年度工作计划组织驻平山乡政协委员开展集中学习及视察活动。

（四）乡镇团委工作经费：保障团委工作运行，开展志愿活动，团委教育活动，提高共青团的吸引力和凝聚力。

（五）乡镇妇联工作经费：完成上级下达的“妇联”贷免扶补”等项目巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作，鼓励广大妇女创业。帮助家暴家庭调解，促进社会和谐，完成上级工作任务及年度目标任务。

（六）乡镇宣传、宗教、综治维稳工作经费：坚持党的宗教工作基本方针，严格落实梁河县宗教工作问题交办事项，加强少数民族流动人口服务管理，切实维护民族宗教领域安全稳定，加强民族宗教领域风险隐患排查化解；夯实平山乡意识形态阵地，充分利用各类平台（微信公众号、政府门户网站、视频号）积极对外宣传我乡各类工作情况，引导正确舆论导向，加强宣传队伍建设，扩大宣传影响力，推动林海茶乡，人文平山建设，结合乡村振兴，转变群众思想观念，推动党的方针政策在基层落到实处；按照2025年年终考核内容逐条逐项按质按量完成禁毒、扫黑除恶、平安建设等工作，开展好各项综治工作宣传，社戒社康人员入户走访及尿检登记，维护好辖区内社会治安稳定；严格按照德宏州县乡村三级综治中心规范化建设实体化运行工作任务清单完成建设标准，完成本辖区内综治中心工作。

（七）乡镇工作专项经费：完成行政事业单位的财务管理，编制好财政预、决算并完成好公开工作，监管好本乡财政性资金，推进预算管理一体化系统正常运行，提高财政工作效率，保证各项工作正常运转，不断提升乡财政所业务水平和总体服务水平；平山乡为山区乡镇，无其他收入，收入大部分靠财政拨款，乡镇工作经费主要用于开支乡政府为完成日常工作任务产生电信网络费、电费以及临时聘用人员劳务费等支出，保障乡政府正常运转，提升公共服务能力；根据上级有关耕地地力保护补贴的实施方案、政策法规，按质按量把耕地地力保护补贴发放到种粮农民手中，提高群众的满意度，保障国家粮食安全；乡镇建立起乡镇人民政府统筹协调、多部门配合的宅基地联审联管工作机制，及时开展农村宅基地审批管理，规范农村住宅建设用地秩序，合理利用土地资源，严格保护耕地，切实维护和保障农村村民合法权益；保证健康教育工作正常推进，加强宣传培训力度，进一步提高全乡干部群众对健康知识的知晓率和健康行为的形成率，提倡积极向上的生活方式，保障大家身心健康；全面推行林长制工作加强森林生态资源保护，加强森林草原资源生态修复，加强森林草原资源灾害防控，加强发展绿色富民产业，加强基层基础能力建设，深化森林草原资源领域改革。  

（八）乡镇基层党建工作经费：认真学习领会党的二十大精神以及支部规范化达标创建工作，完成上级部门交办的各项党建工作，不断提高基层党组织的服务能力、组织凝聚力；确保平山乡党员培训工作落到实处，达到全乡分级分层次完成农村党员全覆盖培训目标，全面增强党员党性，更好促进基层工作全面开展。

（九）乡镇党校建设经费：确保培训工作落到实处，达到全乡分级分层次完成农村党员全覆盖培训目标，全面增强党员党性，更好促进基层工作全面开展。 

（十）全面推进乡镇依法治理工作经费：根据梁河县委依法治县领导小组出台文件，签订目标责任书，保障依法治县工作顺利完成，开展对两类人员走访、社区矫正人员集中教育培训，宣传普法工作，人民矛盾纠纷调解，实现全乡社会治安稳定。

（十一）退役军人服务专项经费：扎实做好节日期间的拥军优属、拥政爱民工作，进一步增强双拥意识和国防观念，对辖区内退役军人召开双拥座谈会并对辖区内退役军人走访慰问及召开春节座谈会，及时掌握退役军人情况变化和困难需求，向上级部门和相关单位及时反馈有关事项；保证乡退伍军人服务站工作正常运行，完成征兵工作，组织开展对退役军人走访活动。

（十二）烟区规划、面积落实补贴经费：完成县级下达的2025年种植任务，增加农民收入，实现财政增长，助力乡村振兴。

（十三）烟区基础设施建设维修维护补助资金：继续巩固烤烟作为我乡的农业支柱产业地位；确保烟农持续稳定增收；推广烟叶生产技术，提高产量，完成2025年种植任务增加税收；整顿烟叶收购市场，确保烟叶收购秩序平稳。

（十四）甘蔗生产工作补助经费：通过项目实施，完成甘蔗任务数，不断扩大甘蔗种植面积及蔗农的甘蔗种植及管理知识。

（十五）农村公路日常养护和养护工程县级配套资金：进一步提高道路养护、保通等重要工作业务水平，实施乡、村两级道路养护工作，完成上级交办各种工作任务。

（十六）爱国卫生“七个专项行动”及农村人居环境整治专项工作经费：充分动员广大人民群众全面改善人居环境卫生面貌，更好地保障人民生命安全和身体健康，扎实开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”新7个专项行动，筑牢严密的“防疫大堤”，形成坚不可摧的“免疫屏障”，广泛开展爱国卫生宣传工作，组织各村持续推动村庄清洁行动、爱国卫生运动、人居环境整治提升行动、传染病防治、病媒生物防治、健康教育与健康促进、绿美乡村建设、农村户厕改造任务等工作开展，确保各项工作落实落地。

（十七）民族团结进步创建经费：深入开展民族团结进步创建活动，完成上级交办的各项任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县平山乡人民政府部门2025年机关运行经费安排1086086.92元，与上年1082734.28元对比增加3352.64元，增长0.31%。主要原因分析工会经费不占用人员经费，全部由县财政承担，2024年在职实有人员比上年增加6人按工资总额比例核定的工会经费等相应提高导致预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梁河县平山乡人民政府部门资产总额8364962.84元，其中，流动资产1598688.06元，固定资产3396961.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程2850000元，无形资产0元，其他资产519313.5元。与上年7543302.79元相比，本年资产总额增加821660.05元，其中流动资产减少1308124.88元，固定资产增加499584.93元，在建工程增加1440000，其他资产增加190200。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53312200250900111

   [附件: 梁河县平山乡人民政府2025年部门预算公开报表20250314024947481 (1)]