梁河县勐养镇人民政府2024年度部门决算公开

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梁河县勐养镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.完成上级党委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：经济发展办公室、平安法治办公室、基层党建办公室、党政综合办公室、社会事务办（退役军人服务站）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作）、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合保障和技术服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门 2024 年度部门决算编报的单位共1个。具体是：梁河县勐养镇人民政府。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚力抓产业、调结构，农村经济发展动能持续增强。

产业发展取得新成绩。2024年全年农作物播种面积9.6596万亩，粮食播种4.97万亩。2023年至2024年榨季，县级下达勐养镇甘蔗种植考核任务4700亩，勐养镇完成种植7755.6亩，完成考核任务的165%，入榨81900吨，完成农业产值37987200元；落实完成烤烟种植生产任务13000亩，完成收购3530担，实现农业产值59117500元，实现烟叶税收13000000元，亩产值4545.98元；收购均价33.5元/公斤，户均收入43600元/户。推广水稻种植全程机械化3000亩；开展农业社会化服务项目4000亩（水稻），每亩补助农户50元；推广实施稻田养鱼400亩。推广大豆玉米带状复合种植660亩。畜牧产业势头良好。2024年畜牧业肉类总产量1709.399吨（含其他动物肉产量0.456吨），肉蛋总产量1817吨。其中生猪出栏13379头，猪肉产量1271.005吨，大牲畜出栏1993头，肉产量248.765吨；山羊出栏1173只，羊肉产量23.460吨；家禽出栏79670羽，其中鸡72479羽，鸭6977羽，禽肉产量161.033吨，禽蛋产量107.6吨。经济作物持续增收。黑木耳种植253.85万包，实现产值1380.5余万元，户均增收达136700元；沃柑产量预计继续突破3000吨，产值约10000000元，椪柑、砂糖橘初具规模；森林资源发展模式取得新成绩，推广种植白花油茶619亩。

（二）合力抓巩固、促提升，全面推进落实乡村振兴战略。

紧紧抓住“乡村振兴示范乡镇”建设，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，深入推进“政策衔接落地、精准监测帮扶、群众稳定增收、乡村振兴建设”等重点工作任务，目前未消除风险70户226人，未消除风险人口占总人口的比例为1.23%，守住了不发生规模性返贫底线。持续巩固脱贫攻坚成效。进一步强化返贫预警监测，探索建立稳定脱贫长效机制，全镇共排查 4323户18397人，纳入“两进链、三联结”名单36户143人；加大省政府救助平台宣传。2024年勐养镇政府救助平台申请量73件，办结量63件无超时、申诉、投诉情况。有产业发展条件及意愿的脱贫户实现100%全覆盖。9个新型主体参与带动脱贫户，4个企业绑定5个合作社绑定脱贫户757户，“双绑”覆盖率达100%。全面落实各项帮扶保障政策。雨露计划补助学生223人474500元、中色集团资助学生5人25000元；“三类人员”监测对象城乡居民基本医疗保险参保1238人，参保率为100%，养老保险有参保条件的人员参保率为100%。住院报销比率均达90%以上，全镇实现脱贫户和监测对象贫困人口大病救治率100%，慢性病签约管理服务进一步提升，签约、履约率均达到100%。累计为437名跨省外出务工的脱贫人口（含监测对象）申请外出务工奖补合计437000元，为116名县外省内外出务工的脱贫人口（含监测对象）申请外出务工奖补合计69600元。2024年实施抗震安居工程共有249户，目前已经全部竣工验收，涉及补助资金220余万元。致贫返贫救助资金共申报15户，补助金额123200元。扎实做好脱贫人口小额信贷工作。2024年新增120户次，新增贷款金额5925000元。2024年人均纯收入为18323.96元，同比增长8.51%。群众生产生活水平稳中有进。

（三）倾力抓建设、扩体量，坚实有力推动项目落地见效。

认真开展项目储备、乡村规划工作。在“十四五”、乡村振兴规划上，把旅游基础设施建设和二三产业发展作为全镇产业结构调整和经济发展的主线，储备了一批切合勐养镇实际的重点项目，包括旅游产业、农业产业和基础设施建设等，规划总投资2191000000元。项目实施有条不紊。截至2024年12月，实施的项目有18个，总投资363000000元，分别为：1.投资92000000元梁河县源创农牧发展有限公司万头猪场建设项目已开工；2.投资11020000元勐养镇污水处理厂建设项目已开工；3.投资13910000元梁河县勐养镇通三级公路项目已开工；4.投资50000000元梁河县葫芦丝小镇产业融合暨乡村振兴示范项目（一期）已开工；5.投资5230000元梁河县勐养镇芒轩村特色乡村集市建设项目已竣工；6.投资3500000元勐养镇帮歪村供销合作社项目已开工；7.投资3800000元梁河县勐养镇农村区域养老服务中心建设项目已竣工；8.投资3000000元梁河县勐养镇帮盖村宜居宜业和美示范村建设项目已竣工；9.投资1400000元梁河县勐养镇邦歪村卫生室建设项目准备开工；10.投资8100000元梁河县勐养镇2024年以工代赈项目已开工；11.投资3730000元野鸭塘村美丽家园建设项目已开工；12.投资5000000元芒蚌村江心小组美丽家园建设项目准备第二期项目；13.投资155517400元梁河县弄另电站水资源综合利用工程已开工；14.投资5500000元梁河县甘蔗产业示范基地建设项目准备开工；15.投资500000元赵巷镇结对帮扶－芒岗自然村文化活动场所建设项目已竣工；16.投资340000元勐养镇帮盖村文化活动室改造提升项目已竣工；17.投资700000元芒轩村芒环小组养老互助站建设项目已开工；18.投资100000元勐养镇帮盖村葫芦丝村庄文化墙项目已竣工。

2025年勐养镇准备实施项目11个，分别为：1.投资8000000元梁河县甘蔗产业示范基地项目；2投资9800000元梁河县烤房提质增效建设项目；3.投资9700000元梁河县优质稻产业基地建设项目；4.投资10210000元梁河县勐养镇帮歪村农村饮水及灌溉水源工程；5.投资6000000元梁河县2025年林下经济示范建设项目；6.投资9500000元梁河县“千万工程”示范建设项目；7.投资6610000元梁河县勐养镇通村内道路建设项目；8.投资8150000元梁河县农村污水处理建设项目；9.投资1000000元梁河县2025年帮盖产业道路建设项目；10.投资6000000元梁河县2025年少数民族发展资金产业基地建设项目；11.投资2400000元梁河2025年少数民族特色旅游村寨建设项目。

（四）着力抓生态、优环境，和美乡村建设扎实有效推进。

推进生态文明建设。全面落实“林长制”工作，抓实护林造林工作，完成义务植树38222株，超额完成下发的35000株义务植树任务。开展森林防灭火宣传活动24次，发放森林防火户主通知书3600份；严格落实管林护林，处理森林督查下发图斑37个，办理完结2起林业行政案件，1起违规用火案件、1起滥伐林木案件；完成线虫防控426公顷。全面落实“河湖长制”工作，勐养镇共开展巡河836次、开展清河行动21次；共清理河道86.2公里、清理垃圾及淤泥10028吨、参与人次529人，投入车辆33辆参与垃圾清运，投入资金101600元。人居环境整治持续推进。深入开展秸秆禁烧，开展巡查100余次，出动巡查人员400余人次，共劝导制止焚烧秸秆250余起；全镇生活垃圾收运无害化处置工程，配备垃圾桶1274个，垃圾箱10个，挂桶式垃圾清运车10辆，清扫工具36套，新建无害化垃圾解炉2套；沿江餐馆共计22家，企业工厂5家，均按照要求安装污水处理器正常运行；厕所革命取得新突破，2024年省级任务55座，截至10月份县级验收完成91座，超任务36座。卡子自然村等5个自然村获得2024年州级绿美村庄认定。监督执法成效明显。开展河道巡视巡查5次，发现非法采砂3起上报县水利局进行处理，整改河道违建2起，乱倒垃圾责令整改1起、汛期河道钓鱼劝退5起；开展耕地保护宣传及巡查活动，对乱堆乱放责令整改18起，对违建违占发整改通知4起，卫片执法及违法占耕图斑整改16起，配合村级进行违建强拆2起；学习“两山”理念，开展护林活动，对滥伐林木进行行政处罚1起，林区违规用火行政处罚1起。开展消防检查21次，共检查单位412家，发现隐患问题281处，其中限期整改隐患208处；当场立即整改73处；下发当场行政处罚决定书2份（行政警告）；下发防火告知单65份。

（五）倾力抓民生、暖民心，推动各项社会事业蓬勃发展。

基础设施建设取得新进步。芒梁高速勐养段通车，穿坝路“四改三”项目、滨江路“以工代赈”项目竣工，勐养交通网络完成“并线”，困扰勐养群众多年的出行难问题“一去不返”；教育事业优先发展。勐养中心小学2023—2024 学年全县义务教育学校办学质量评价居全县8所乡村小学中居第1位，被评为州级“教育高质量发展先进集体”，帮歪小学赵国平老师被云南省人民政府评为乡村优秀教师。勐养民族中学2023—2024 学年全县义务教育学校办学质量评价居全县8所乡村初中第2位。中小学营养膳食改善计划学生3285人次，补助资金1625000元；控辍保学实现动态清零；勐养中心幼儿园顺利开园。社会保障能力持续提升。镇、村协同开展养老保险征缴工作，目前全镇养老保险征缴工作进度为96.6%，已缴费8463人，未缴费298人；完成养老保险待遇资格认证的2869人；完成劳动力转移6847人，其中县内就业4537人，县外省内就业1204人，省外就业1106人；完成妇女“两癌”筛查任务441人；严格落实救助政策，发放农村低保金、城市低保金、特困人员救助供养、临时救助金5249000元，惠及群众1280人；树立殡葬文明新风，加快公益性公墓建设，中心公墓安葬72冢，村级公墓安葬12冢，历史墓地安葬3冢，生态安葬1冢；加快发展医疗保障事业。城乡居民基本医疗保险参保率99.31%，监测对象参保率100%，使用医保基金支付减免医药费11552200元，惠及群众11.91万人。

（六）竭力抓安全、保稳定，社会发展大局更加平稳有序。

粮食安全更加稳固。坚决扛牢粮食安全政治责任，积极推进耕地流出问题图斑整改工作，目前一般耕地完成整改850.68亩，基本农田完成整改123.34亩，牢牢将饭碗端在自己手中；“三下降一扭转”目标成效明显，2024年，警情70余起；立刑事案件7起；受立电信诈骗案件7件；盗窃案2起。2024年信访案件8起，其中：信访部门交办案件6起，抄送1起（不用办理），县纪委监委交办1起，办理结案信访件5件。连续多年无命案发生，辖区社会治安大局稳定有序。加大矛盾纠纷化解力度，勐养镇排查矛盾纠纷68件，化解33件，未化解35件，化解率47%，未化解矛盾纠纷主要为婚姻家庭矛盾纠纷19件，山林土地纠纷11件，经济纠纷2件，琐事口角纠纷2件，劳资纠纷1件。分析研判有风险隐患矛盾纠纷6起（已上报县委政法委），其余均为稳控状态。无“民转刑”“刑转命”案件。网格化管理日趋成熟。综治中心实体化运行和网格化服务管理完善，勐养镇现有一级网格8个网格员8人、二级网格56个网格员56人、三级网格327个网格员327人，开展网格员培训工作2次，建立了四级联络体系，建立健全了“10联户”网格长走访排查，二级一级网格员分析、处置、反馈等运行机制。多种形式开展普法宣传。“勐养荜朗叨普法小剧场”共拍摄7期宣传小视频，普法宣传效果获上级认可，2024年勐养镇获得司法部 全国普法办关于全国“八五”普法中期表现突出单位的通报表扬。

（七）大力抓效能、改作风，政府自身建设得到全面提升。

深入开展作风革命效能革命，着力营造务实担当、干净干事的浓厚氛围。坚持人民政府为人民，以党的政治建设为统领，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，激发以学铸魂增智的热情动力，拼出以学正风促干的真招实绩，政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提高。坚决落实县委、县政府重大决策部署，始终做到思想同心、目标同向、行动同步。严格落实党风廉政建设责任制，坚决贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，共排查问题线索7起，查办4件，给予党纪处分2人（开除党籍1人、严重警告1人），正在办理案件1件，谈话提醒7人，召开党员群众反馈1次，落实信访举报不实1件。围绕巡察反馈问题、“三资”管理不到位、轻微违纪、日常管理等方面开展谈话提醒20余人次。规范权力运行，自觉接受人大监督、政协民主监督、社会和舆论监督，落实办理镇人大代表建议意见23条，办理答复率100%、面商率91.3%。此外，人民武装、统计、工会、共青团、关工委、科协、妇联、残联、供销、红十字会等事业取得了新进步、新成效，完成了各自的预期目标。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县勐养镇人民政府2024年度收入合计30166754.96元。其中：财政拨款收入30166754.96元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年收入20222728.55元相比，收入合计增加9944026.41元，增长49.17%。其中：财政拨款收入增加9944026.41元，增长49.17%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是项目储备增多，帮歪村供销社、芒轩村特色乡村集市、滨江公路、勐养镇野鸭塘万头猪场等项目陆续开工建设。

二、支出决算情况说明

梁河县勐养镇人民政府2024年度支出合计30166754.96元。其中：基本支出12400477.73元，占总支出的41.11％；项目支出17766277.23元，占总支出的58.89％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年支出20230415.27元相比，支出合计增加9936339.69元，增长49.12%。其中：基本支出减少674065.94元，下降5.16%；项目支出增加10610405.63元，增长148.28%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是帮歪村供销社、芒轩村特色乡村集市、滨江公路、勐养镇野鸭塘万头猪场、农村危房改造接续支持试点项目（帮盖）、卡子村委员会卡子自然村农村公益事业财政奖补项目、2024年以工代赈示范工程专项中央基建投资（滨江公路）项目陆续开工建设。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县勐养镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12400477.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11930551.73元，占基本支出的96.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费469926.00元，占基本支出的3.79％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县勐养镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17766277.23元。其中：基本建设类项目支出4300000.00元。

1.2024年中央财政衔接推进（芒轩村特色乡村集市）乡村振兴补助资金项目经费5230000.00元，主要用于芒轩村特色乡村集市的建设，包括广场场地硬化、公厕、排水沟、售卖亭等。

2.2024年中央财政衔接推进（帮歪供销社）乡村振兴补助资金1400000.00元，主要用于帮歪供销社的建设。帮歪供销合作社项目建成后，形成的资产产权归村集体所有，成立专业合作社合作经营，采取公司+合作社+农户的方式。

3.卡子村委员会卡子自然村农村公益事业财政奖补项目经费370000.00元，主要用于卡子村文化活动室建设，包括文化活动室钢架结构主体、场地硬化、路灯40盏、墙面粉刷等。

4.民族地区农房功能提升试点补助资金项目经费500000.00元，主要用于帮盖村传统民居提质改造，在保留民族优秀传统建筑风格和满足安全稳固的基础上，完成试点村帮盖村传统居民现代居住功能方面的提升改造。

5.2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金2100000.00元，主要用于帮歪供销社的建设。帮歪供销合作社项目建成后，极大改善农村人居环境，营造出良好的市场环境氛围，极大地方便了中营村及周边农户日常交易农副产品；通过规范化的建设，营造舒适的交易服务场所环境可改善村民的生活质量，提升人居环境和居民幸福指数。

6.2024年以工代赈示范工程专项中央基建投资预算项目经费4300000.00元，主要用于勐养滨江公路建设。项目改造水稻产业灌溉沟渠1.4千米，新建产业道路4.1千米、路基宽度6.5米、路面宽6.5米，路面结构类型为20厘米厚C25水泥混凝土路面及其他配套设施。

7.梁河县源创农牧发展有限公司万头猪场项目用地征迁项目经费2763371.17元，主要用于梁河县源创农牧发展有限公司万头猪场项目用地征迁资金，带动勐养农村产业发展。

8.2023年度耕地流出问题整改恢复工作项目经费281400.00元，主要用于完成乡镇图斑工作，耕地流出整改恢复。

9.2023年度国土变更调查暨耕地流出问题图斑整改恢复工作经费150000.00元，主要用于完成乡镇图斑工作，耕地流出整改恢复。

10.帮歪村耕地流出图斑整改工作经费（陈绍攀处级领导挂村经费）20000.00元，主要用于帮歪村图斑工作，耕地流出整改恢复。

11.中营村耕地流出图斑整改工作经费10000.00元，主要用于中营村图斑工作。

12.中营村耕地流出图斑整改工作经费（王兴胜处级领导挂村经费）10000.00元，主要用于中营村图斑工作，耕地流出整改恢复。

13.中营村产业发展经费（杨清旺处级领导挂村经费）10000.00元，主要用于蔗区道路维修，对种植大户的个人农业生产补贴。

14.野鸭塘村产业工作经费10000.00元，主要用于野鸭塘村蔗区道路维修维护。

15.李瑜处级领导挂野鸭塘村经费20000.00元，主要用于野鸭塘村蔗区道路维修维护。

16.穆晓丽处级领导勐养镇工作经费10000.00元，主要用于新芒东段道路修理。

17.孙任宗处级领导勐养镇工作经费20000.00元，主要用于蔗区道路修建。

18.院坝协商工作经费20000.00元，主要用于勐养镇院坝协商工作。

19.勐养镇帮歪村乡村振兴工作经费20000.00元，主要用于提高帮歪村办公能力，完成乡村振兴工作。

20.陈绍攀处级领导勐养镇中营村重点监测对象工作经费20000.00元，主要用于中营村公益性岗位，中营村人居环境整治。

21.赵明快处级领导培训经费9993.00元，主要用于勐养镇干部职工外出培训。

22.州级领导工作经费30319.06元，主要用于提升乡镇办公能力，完成乡村振兴工作，加强基层社会治理。

23.李继鸿处级领导民族文化传承工作经费15000.00元，主要用于勐养镇民族文化传承工作，顺利举办勐养镇民族团结月活动。

24.陈绍攀处级领导民族文化传承工作经费20000.00元，主要用于养镇民族文化传承工作，顺利举办勐养镇民族团结月活动。

25.中营村安装路灯和活动室建设缺口资金项目经费50000.00元，主要用于为中营村提供照明、提高安全性、促进经济发展、增加夜间活动、美化环境。

26.2021年第三批省级福彩公益资金（勐养镇中营老年活动室提升改造项目）50000.00元，主要用于丰富老年人的精神文化生活，提升老年人幸福感，促进中营村的文明和谐村庄建设。

27.勐养镇卡子村优质牧草种植推广工作经费10000.00元，主要用于试验示范，引导农户开展青贮玉米、苜蓿、饲用燕麦等优质饲草料种植，提高卡子村饲草料自给率，全面提升种、收、贮、用综合能力和社会化服务水平，全面提升种植收益、草食家畜生产效率和养殖效益。

28.2024年全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费项目经费100000.00元，主要用于建强农村基层党组织，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效接续完成乡村振兴工作。

29.耕地地力保护补贴工作经费2280.00元，主要用于勐养镇耕地地力保护补贴工作。

30.基层党建工作经费67371.00元，主要用于推动党校资源向基层延伸覆盖，统筹推进“万名党员进党校”培训活动，打造党员干部满意、基层群众认可、基层党组织。

31.乡镇宣传工作经费5200.00元，主要用于勐养镇宣传工作。

32.财政所工作经费6000.00元，主要用于开展本年度财政所工作，确保财政正常运转。

33.乡镇团委工作经费3508.00元，主要用于开展2024年本镇团委工作。

34.乡镇工作经费76635.00元，主要用于做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村和社区稳定，推进基层民主、促进农村、社区和谐四个方面全面履行职能。

35.林长制工作经费10000.00元，主要用于明确各级党政领导干部保护发展森林草原资源的目标责任，加快推进梁河生态建设。

36.退役军人、军属春节、八一慰问及座谈经费45200.00元，主要用于弘扬“军爱民、民拥军”的光荣传统，建设“同呼吸、共命运、心连心”的新型军政、军民关系，掀起双拥活动新热潮。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县勐养镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出27403383.79元，占本年支出合计的90.84%。与上年相比增加7230655.24元，增长35.84%，完成年初预算的177.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6244172.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.79%，完成年初预算的76.74%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出、乡镇工作经费支出等专项业务；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，基层党建工作经费、驻村工作队员工作经费、乡镇党校建设经费使用减少。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2509573.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%，完成年初预算的90.87%。主要用于在职职工养老保险、失业保险支出、公益性岗位补贴、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调动、年末工资调整。

9.卫生健康（类）支出708062.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%，完成年初预算的133.46%。主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调动、年末工资调整。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出16368739.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.73%，完成年初预算的488.75%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果暨推动乡村振兴，促进农村产业发展，农村人居环境改造；造成预决算差异的主要原因是新增勐养镇卡子村优质牧草种植推广，2024年中央财政衔接推进（芒轩村特色乡村集市）乡村振兴，帮歪供销社建设，卡子村委员会卡子自然村农村公益事业财政奖补等项目。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。主要用于对乡道、村道的养护，保障人民群众出行安全，经济活动顺利进行；造成预决算差异的主要原因是乡村道路日常养护县级配套专项资金没有使用。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出431400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%，年初无此项预算。主要用于耕地流出问题整改恢复、国土综合整治项目前期工程；造成预决算差异的主要原因是新增两个项目，2023年国土变更调查耕地流出图斑整改恢复工作经费，2023年度耕地流出问题整改恢复工作涉及经费。

19.住房保障（类）支出1141436.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%，完成年初预算的245.72%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是新增2023年民族地区农房功能提升试点补助资金项目。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56000.00元，决算为36319.06元，完成年初预算的64.86%；支出决算较上年增加194.72元，增长0.53%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为46000.00元，决算为36319.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的78.95%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少194.72元，下降0.53%；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费（其中：外事接待费）上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56000.00元，支出决算为36319.06元，完成年初预算的64.86%，支出决算较上年减少194.72元，下降0.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为46000.00元，决算为36319.06元，完成年初预算的78.95%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无公务接待，财政紧张，不能及时拨付公务用车运行维护费及乡镇厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少194.72元，下降0.53%；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费（其中：外事接待费）上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无公务接待，财政紧张，不能及时拨付公务用车运行维护费及乡镇厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务出差及下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县勐养镇人民政府2024年机关运行经费支出469926.00元，比上年增加78418.43元，增长20.03%，主要原因是单位本年有人员调入，新入职事业人员3名，新增西部志愿者2名，相应人员类支出增加。部门机关运行经费主要用于本年在职行政人员减少，导致其他交通费等支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电费、工会经费、其他交通费、水费、公务接待费、公车运行维护费、维修（护）费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县勐养镇人民政府资产总额5364286.13元，其中，流动资产830820.68元，固定资产2343864.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2000000.00元，无形资产189601.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少478420.09元，其中固定资产减少153075.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3494319.06元，其中：政府采购货物支出23000.00元；政府采购工程支出3458000.00元；政府采购服务支出13319.06元。授予中小企业合同金额3494319.06元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312200251401111

 [附件: 梁河县勐养镇人民政府2024年部门决算公开表（决算报表）] 

 [附件: 梁河县勐养镇人民政府2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县勐养镇人民政府2024年度部门决算公开表（绩效自评表）]