梁河县水利局2024年度部门决算公开

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梁河县水利局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

梁河县水利局贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责国家《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规的实施和水行政复议；研究制定全县水利工作的方针、政策、发展战略和中长期及年度计划；组织起草有关专业规章，并负责监督实施。

2.统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；负责全县中长期取水许可证办理和水资源费征收管理；组织有关全县国民经济总体规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；发布全县水资源公报。

3.拟定全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、管理和监督节约用水工作。

4.按照国家和省、州资源环境与保护的有关法律、法规和标准，拟定全县水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江道、河道、水库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。  

5.组织、指导全县水政监察和水行政执法；协调并处理部门间和乡（镇）间的水事纠纷。

6.拟定全县水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业的供水、水电、水域开发利用及多种经营工作；研究提出有关全县水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

7.编制、审核全县中小型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；组织水利科学研究的技术推广；组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范，并监督实施。

8.组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导江道、河道、库区及滩地的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程；组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。

9.指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设和乡镇供水、人畜饮水工作；节水灌溉工作；主管农村水电电气化建设。

10.组织全县水土保持工作。研究制订水土保持规划，组织水土流失的监督监测和综合防治。

11.组织指导全县水利科技、教育工作；组织对外水利经济技术合作与交流；指导全县水利队伍建设。

12.承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作，对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

13.拟定全县水利水电移民政策法规；编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置和后期生产扶持工作；管理和监督移民资金的使用。

14.承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、资产财务股、水政水保管理股、农田水利规划股、防汛抗旱办公室。

所属单位9个。分别是：1.工程管理所；2.勘测设计队；3.大盈江管理所；4.箐头河水库管理所；5.灌区管理所；6.水政大队；7.水保站；8.防汛抗旱指挥站；9.河湖管理站。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：梁河县水利局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。其中：工程管理所、勘测设计队、大盈江管理所、箐头河水库管理所、灌区管理所、水政大队、水保站、防汛抗旱指挥站、河湖管理站不进行独立核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制3辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）有力推进全面从严治党。全局干部职工廉洁意识、责任意识、服务意识、效率意识进一步增强。局党组认真履行全面从严治党主体责任，高质量推进各项工作开展。扎实开展党纪学习教育，组织开展党组理论学习中心组8次、主题党日15次。通过多种会议形式，开展警示教育16次，干部职工会44次，党组会20次。开展“谁分管谁谈话”76人次，做到警钟长鸣，筑牢思想防线。干部职工担当干事，责任心明显增强，服务群众的能力和水平进一步提升。

（二）水旱灾害防御成效显著。一是责任落实到位。严格落实以行政首长负责制为核心的防汛抗旱责任制，明确了全县 6 座水库、10座电站、63条河流的行政责任人、技术负责人和监测责任人，确保责任到人、到岗。同时，建立了领导干部包片、技术人员包点的工作机制，加强对防汛抗旱工作的指导和监督。二是汛前准备充分。组织开展了汛前安全大检查，对全县水库、坝塘、水利工程、防汛设施、物资储备等进行了全面排查，对发现的问题及时进行了整改。同时，积极储备防汛物资，储备了编织袋3.4万条、防洪石料347立方米、钢筋石笼219个及必要的手电筒、雨衣等物资，确保了防汛物资充足。三是监测预警及时。加强了水雨情监测和预警预报工作，建立了水雨情监测系统和预警信息发布平台，及时发布水雨情信息和预警信息。四是应急处置有力。修订完善了防汛抗旱应急预案，组织开展了防汛抗旱应急演练1 次，提高了应急处置能力。在应对瑞丽江2024年第一号洪水防御灾害过程中，迅速启动防汛Ⅳ级应急响应，提前组织动员勐养镇沿江受威胁群众1196人安全转移，及时制定抢险方案，全力开展抢险救灾，确保了人民群众生命财产安全。

（三）重点项目建设稳步推进。一是马仑河水库：工程动态总投资 30860.0717万元，目前已累计完成支付24527.41万元。导流输水放空隧洞工程、大坝工程、溢洪道工程正在扫尾。输水工程全长239.8米的河东隧洞已贯通，目前正在进行隧洞进口锁口及边坡支护施工。预计 2025年5月底完工。该项目的实施将有效改善曩宋乡的水利条件，提高水资源利用效率。二是湾中河水库：水库设计总库容1090.3万m3，设计年供水量1071.9万m3。工程由枢纽工程和输水工程组成，枢纽工程由大坝、溢洪道、导流输水放空隧洞组成。大坝为黏土心墙风化料坝，最大坝高86.m；导流输水放空隧洞布置于左岸山体内，全长731.313m；溢洪道布置于左岸497.419m；灌溉及生活输水工程采用管道输水，总长18.496km。工程批准概算静态总投资71780.38万元。已争取到位国债资金16100万元，资金已全部支付。项目建成后将有效解决农村2.18万人、2.45万头牲畜的生活用水和3.91万亩农业灌溉用水（其中：新增灌溉面积0.94万亩，改善灌溉面积2.97万亩）。三是梁河县农村供水安全保障工程、梁河县城供水保障应急工程顺利完工，共完成投资859万元。四是正在开展邦杏河水库、松山河水库、新寨河水库、城乡供水一体化项目、3个中型灌区、3条中小河流、5条山洪沟治理等项目前期工作，实现了建设着一批、推进前期工作一批、谋划储备着一批。

（四）水利工程管理不断加强。加强了水利工程的日常管理和维护，建立了水利工程巡查制度，定期对水利工程进行巡查，及时发现和处理工程隐患。推进了水利工程标准化管理，制定了水利工程标准化管理实施方案和考核标准，对水利工程的管理、运行、维护等进行了规范和统一。

（五）河湖长制工作向纵深推进。一是组织体系进一步加强。建立完善河湖长制动态调整和责任递补机制，设立县乡村三级河湖长240名，河湖长制联系单位19家，累计开展巡河6063次，县级巡河73次，乡级巡河950次，村级巡河5040次。二是工作目标责任进一步明确。4月17日，召开梁河县总河湖长会暨河湖长制联席会，部署年度河湖长制重点工作。三是水域岸线管理保护持续加强。大力开展“河长清河行动”，共组织3126人次参与，投入整治车辆及机械59次，投入整治资金7.67万元，清理河道218.4公里，清理垃圾107.43吨，整治非法种植植物面积5118平方米，拆除违规建筑物18平方米。四是河湖基础工作进一步夯实。配合省级完成美丽河湖复核工作；推进跨界河流联防联治，与陇川县开展联合巡河、联合执法1次。

（六）水生态环境监管基础进一步牢固。一是强化节水宣传。积极发挥行业带头作用，开展自主宣传、联合宣传，重点宣传《中华人民共和国水法》《云南省节约用水条例》等，增强广大群众节约用水意识。二是加强水资源管理监督。征收水资源费116.1万元，办理审批服务事项16件；开展政务服务“好差评”，主动评价和好评率为100%；完成全县44个节水型单位，4个节水型小区，3个节水型企业节水器具改造、宣传制作等的初步验收。对项目开展“互联网+监管”“双随机、一公开”等监管，完成2024年度“双随机、一公开”部门抽查检查计划，共9个抽查领域9项抽查事项，涉及检查对象10个，参与检查执法人员20人次。配合县人社局完成联合检查抽查事项1项，涉及检查对象5个，参与检查执法人员10人次。三是加强河道采砂管理。开展水行政执法检查、日常巡查检查51次，出动人员190人次，车辆51辆次，取缔非法采砂点12个，立案查处非法采砂案件6件，结案6件，罚款1.2万元。四是水土保持工作有序推进。2024年依法征收水土保持补偿费25.43万元；完成芒东镇大梨树山坡耕地治理工程方案报批及申报工作；完成水保设施自主验收报备11件、水保方案审查审批项目信息化录入4件，疑似违法图斑核查6个，下发责令停止违法行为通知书6件；开展水土保持监督检查22次，完成生产建设项目水土保持措施自主验收核查1件。

（七）水利安全生产总体稳定。一是加强安全知识宣传。会议学习安全知识、观看安全生产事故案例8次，利用县级宣传平台“干部走进广播室”宣传1次，开展“安全生产月”活动1次。二是常态化开展安全生产检查。共对31家次企业开展各类安全隐患排查抽查11次，检查出一般安全隐患104个，完成整改99个，其余正在整改中。三是全面落实水利工程安全运行管理责任。及时更新落实小型水库防汛“三个责任人”，完成四座水库管理和保护范围划定工作。四是严格落实防溺水工作责任。组织开展拉网式、滚动式全覆盖排查危险水域，对危险水域逐一落实警示措施，发现溺水安全隐患及时整改。五是有序推进农业水价综合改革验收工作。于5月完成了梁河县农业水价综合改革工作县级验收和州级验收。

（八）农村饮水巩固提升取得实效。围绕实现梁河县2025年农村自来水普及率达到88%的目标，在认真抓实年初各项工作安排的基础上，以集中整治为契机，扎实开展全县农村供水问题大排查工作，由班子成员带队，在各乡镇领导及水管站工作人员配合下，对全县9个乡镇辖区内所有已建供水工程运行情况作全面排查。从源头到龙头，找出存在的风险隐患，切实做到不漏一村、不落一人。结合旱情因素影响，高度关注重点地区、重点工程和重点人群，重点排查有管无水、频繁停水断水、水量不足、水质较差、未通自来水且自行取水困难、用水不方便、供水保障率低等群众反映强烈的农村饮水安全问题，建立问题清单台账。完善水质监测体系，定期对农村供水水源、出厂水和末梢水进行检测，确保水质符合国家饮用水卫生标准。同时，加强对管护人员的培训及监管，督促他们严格落实水质净化和消毒措施，保障供水水质安全。制定出台了梁河县农村饮水安全工程运行管理办法（试行），明确了供水企业、用水户和管理部门的权利和义务，规范了供水工程的运行管理。建立了应急供水保障机制，制定了应急预案，有效应对突发停水事件，确保农村居民的基本生活用水需求。积极争取上级资金支持，加大对农村供水工程的建设投入。2024年，共投入资金762万元，共实施项目4批、25件，建设补充水源工程、安装输水管道、蓄水池、配水管网改造、更换计量设施等，解决8个乡镇5.4063万人的饮水保障问题。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县水利局2024年度收入合计197301727.27元。其中：财政拨款收入197301727.27元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加176167230.71元，增长833.55%。其中：财政拨款收入增加176167230.71元，增长833.55%；上年无上级补助；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是本年上级下达增发国债项目资金湾中河水库工程161000000.00元。

二、支出决算情况说明

梁河县水利局2024年度支出合计197301727.27元。其中：基本支出7738370.04元，占总支出的3.92％；项目支出189563357.23元，占总支出的96.08％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加176167230.71元，增长833.55%。其中：基本支出增加161386.98元，增长2.13%；项目支出增加176005843.73元，增长1298.22%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是本年上级下达增发国债项目资金湾中河水库工程支出161000000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7738370.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7535412.32元，占基本支出的97.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202957.72元，占基本支出的2.62％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县水利局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出189563357.23元。其中：基本建设类项目支出163600000.00元。

1.2024年中央水库移民扶持基金补助900000元，主要用于移民直补资金兑付；

2.2024年曩宋乡以工代赈示范工程2600000.00元，主要用于山洪沟治理长度1078米，提防总长2159米，其中左岸堤长1081米，右岸堤长1078米，下部采用C15埋石混凝土挡墙，上部采用植草护坡，共设置交通桥1座，人行桥1座，亲水台阶6道；

3.2023年第三批省级库区基金补助资金50000.00元，主要用于开展2023年库区和移民安置区社会维稳相关工作；

4.梁河县马仑河水库工程专项资金3191978.60元，主要用于拦河坝、导流输水放空隧洞、溢洪道，管理房、灌区工程；

5.2024年中央水利发展资金261010.00元，主要用于水利建设和维修养护，推动水利改革发展；

6.梁河县农村供水安全保障工程补助资金5800000.00元，主要用于建设农村供水工程7件，解决7个乡镇63个自然村寨31633人饮水安全保障问题；

7.梁河县河西乡帮读村产业配套灌溉引水工程补助3230000.00元，主要用于续建配套改造渠道4条，管道2条，全长9.29km。进一步改善了项目区农业生产灌溉条件，提高灌溉保证率和土地利用率，改善灌溉面积5510亩，直接受益群众358户1024人；

8.梁河县湾中河水库工程161000000.00元，主要用于建设中型水库1座，总库容1090.3万立方。年度完成征占地移地民安置工作 、完成导流输水输洞、大坝基础处理及部分大坝填筑；

9.梁河县县城供水保障应急工程700000.00元，主要用于建设梁河县县城供水保障应急工程，解决梁河县3个乡镇城乡居民3.6万人的饮水保障问题；

10.曩宋乡关璋村自然能提水工程7100000.00元，主要用于实施曩宋关璋村自然能提水工程1件；

11.2024年州级财政衔接推进乡村振兴农村饮水安全保障工程50000.00元，主要用于建设农村供水工程3件，解决1个乡1个镇3个自然村寨2430人饮水安全保障问题；

12.2023年第一批民族地区转移支付资金2023年美丽河湖建设州级以奖代补补助120000.00元，主要用于开展全面推行河湖长制工作，完成相关推进任务，解决河湖库渠存在问题，加强河道管护，开展美丽河湖建设，河湖管理范围划定工作、河湖”四乱“问题清理整治、清河行动、水质监测，河湖健康评价及河湖长制公示牌更新维护；

13.2018年第一批省级重点项目前期工作补助资金300000.00元，主要用于梁河县两江流域项目建设前期工作；

14.2021年中央水利发展项目补助资金300000.00元，主要用于完成河道治理12.92公里；在全县范围内开展山洪灾害防治工作；建设农村饮水安全工程维修养护18件，覆盖服务人口2.9475万人，根据要求在2021年完成梁河短期节水方案及中、长期节水规划编制工作，并通过开展节水宣传、积极推进节水型小区、节水型学习、节水型企业、公共节水机构等水载体建设；推进梁河县节水型社会建设工作；

15.松山河水库前期工作经费补助资金600000.00元，主要用于松山河水库前期工作规划；

16.梁河县水利工程（水库及河堤）白蚁等害堤动物危害及防治项目补助资金199960.00元，主要用于开展白蚁等害堤动物水利工程灾损整治；

17.2023年中央农业防灾减灾和水利救灾补助资金200000.00元，主要用于开展江河洪水、山洪地质灾害、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾；

18.2023年省级水利专项（农业水价改革）补助资金108568.25元，主要用于农业水价综合改革面积，进行精准补贴和节水奖励补助，督促强化资金使用效率、水价机制形成、资金兑付进度等工作，达到地区用水总量控制下的节水目标、全部用水户缴纳水费等效益，保证受益群众满意度，进而巩固提升改革任务，保障工程良性运行；

19.瑞丽江勐养段治理工程中央补助资金200000.00元，主要手于瑞丽江河道治理；

20.2022年中央水利发展资金农业水价综合改革补助资金307870.00元，主要用于农业水价综合改革；

21.南甸坝、萝卜坝、勐养坝3个中型灌区项目建设前期工作补助50000.00元，主要用于南甸坝、萝卜坝、勐养坝3个中型灌区项目建设前期工作经费；

22.梁河县河西乡邦读村产业配套灌溉引水工程缺口补助资金66460.00元，主要用于帮助解决梁河县河西乡邦读村产业配套灌溉引水工程；

23.勐竜村委会三岔河村美丽家园移民新村建设资金2000000.00元，主要用于美丽家园建设投资；

24.勐养镇野鸭塘村委会美丽家完移民新村建设项目补助资金300000.00元，主要用于排水工程：村内雨污分流建设，室外污水主干管全长2848m，生态氧化塘1座，人行桥1座，公厕2座，村委会活动用房改造1项，太阳能路灯120盏等工程；

25.瑞丽江梁河县勐养坝段治理工程取土场项目相关费用资金575823.00元，主要用于瑞丽江梁河县勐养坝段治理工程取土场项目植被恢复费；

26.县城供水保障应急工程土地征收及地上附作物补偿不足补助53864.88元，主要用于县城供水保障应急工程土地征收及地上附作物补偿不足资金；

27.防汛补助资金49890.00元，主要用于防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织、汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛、山洪灾害防渗等工作；

28.抗旱工作补助经费20000.00元，主要用于旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织工作；

29.梁河县水土保持规划报告编制补助经费9323.00元，主要用于规划2021年至2030年全县小流域治理工作；

30.梁河县小水电清理整改工作经费补助资金44363.00元，主要用于我县5万KW以下小水电站生态环境突出问题开展清理整改工作；

31.水库运行维护经费补助资金45287.50元，主要用于梁河县箐头河水库、小河头水库、油竹坝水库、丛岗水库4座水库的正常运行，进行维修养护；

32.水政执法工作补助经费20000.00元，主要用于加强对全县水事活动进行监督检查，按职权对违反水法规的行为做出相关处置，2024年梁河县水利局水政大队将继续加大执法检查及巡查力度，严厉打击水利领域违法事件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县水利局2024年度一般公共预算财政拨款支出194050748.67元，占本年支出合计的98.35%。与上年相比增加173596264.61元，增长848.70%，完成年初预算的2198.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出48390.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的59.97%。主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费、老干支部书记、委员补助、基层党组织开展活动经费。造成预决算差异的主要原因是年中根据工作需要，增加老干支部及驻村队员开支等。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1114050.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，完成年初预算的61.38%。主要用于在职职工养老保险、失业保险支出、公益性岗位补贴、遗属人员补助及退休人员日常活动开支。造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调动。

9.卫生健康（类）支出350034.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，完成年初预算的89.33%。主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出。造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调动。

10.节能环保（类）支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，年初无此项预算。主要用于2018年第一批省级重点项目前期工作补助。造成预决算差异的主要原因是年初无预算安排，年中根据工作需要进行预算调整，导致预决算差异率较大。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出191734780.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.81%，完成年初预算的3105.51%；抓哟用于行政运行单位职工工资福利支出、日常公用经费支出、水利工程建设、水利前期工作、防汛、抗旱、农村水利、江河湖库水系综合整治、其他水利支出、农村基础设施建设、生产发展、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、其他大中型水库库区基金支出、移民补助、其他农林水支出、其他基础设施建设。造成预决算差异的主要原因是年中根据工作需要进行预算调整，导致预决算差异率较大。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出503493.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，完成年初预算的137.28%。主要用于在职人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调动。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43650.00元，决算为40755.00元，完成年初预算的93.37%；支出决算较上年增加5755.00元，增长16.44%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38800.00元，决算为38800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.20%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4850.00元，决算为1955.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.80%，完成年初预算的40.31%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8800.00元，增长29.33%；公务接待费支出决算较上年减少3045.00元，下降60.90%；具体是国内接待费支出决算1955.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3045.00元，下降60.90%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43650.00元，支出决算为40755.00元，完成年初预算的93.37%，支出决算较上年增加5755.00元，增长16.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为38800.00元，决算为38800.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4850.00元，决算为1955.00元，完成年初预算的40.31%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，进一步压减公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8800.00元，增长29.33%；公务接待费支出决算减少3045.00元，下降60.90%，具体是国内接待费支出决算1955.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3045元，下降60.90%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用实地检查，指导工作频率增加，导致燃油费和维护费增加及坚持厉行节约，进一步压减公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我单位调研及检查各项工作等产生的5批次34人次接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县水利局2024年机关运行经费支出202957.72元，比上年减少176580.07元，下降46.53%，主要原因是严格执行中央八项规定，认真落实过紧日子要求，积极开展厉行节约、反对铺张浪费活动，从严控制和缩减各项经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、接待费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县水利局资产总额232091954.6元，其中，流动资产45989373.74元，固定资产1288585.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程178105841.69元，无形资产5元（净值），其他资产6708148.29元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30348892.43元，其中固定资产增加193250元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4243968.50元，其中：政府采购货物支出189768.50元；政府采购工程支出4054200.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312200633201111

 [附件: 梁河县水利局2024年部门决算报表] 

 [附件: 梁河县水利局2024年部门决算公开表（绩效自评表）] 

 [附件: 梁河县水利局2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]