梁河县总工会2024年度部门决算公开

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梁河县总工会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者和维护者。

县总工会是全县各级工会的领导机关，由县委和州总工会领导。其主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针和政策，根据德宏州总工会、县委、县政府的中心工作和党的工运方针，研究制定每个时期工会工作的方针和任务，指导全县各级工会工作。

2.负责工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究。向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，就有关涉及职工群众利益的改革进行调查研究，提出建议或方案。参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

3.依照法律和工会章程，组织和指导各级工会认真履行工会的职能。贯彻执行梁河县工会代表大会和梁河县总工会常委会、全委会决议，开展工会的各项业务工作。

4.负责全县工会的组织建设和制度建设；指导基层建立健全工会组织；研究制定各级工会干部的管理制度和培训教育规划，并组织实施；指导本县各级工会加强自身建设和改革，推进基层工会规范化建设。

5.发挥工会组织优势，切实增强服务职工的有效性和针对性；组织动员职工群众开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动。

6.协助县政府做好劳动模范和先进工作者的推荐评选工作；负责劳动模范和先进工作者管理服务工作；宣传弘扬新时代劳模精神、劳动精神、工匠精神。

7.负责全县工会经费地税代收和工会资产的管理、审查、审计工作。

8.完成县委、县政府和德宏州总工会交办的其它任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣教股、法律维权股、财务资产监管股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入梁河县总工会2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：梁河县总工会。

纳入梁河县总工会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.抓实理想信念教育，引导职工听党话跟党走。一是加强政治建设，始终保持工会工作正确政治方向。始终把讲政治作为第一位的要求，深入学习贯彻新修订的《中华人民共和国工会法》，坚持自觉接受党的领导，加强政治锻造，提高政治觉悟，努力做到信念过硬、责任过硬、作风过硬，永葆政治本色，忠诚党的事业、竭诚服务职工，始终保持工会工作正确政治方向。二是加强思想引领，把广大职工更加紧密地团结在党的周围。加强意识形态和宣传思想文化建设，深化“中国梦·劳动美”主题教育，用党的创新理论武装职工思想。全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，以实际行动坚定捍卫“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来。

2.坚持维权维稳并重，积极维护职工合法权益。一是持续推进“六有”工会建设，依法规范工会组建和换届选举。开展“双覆盖双推进”，持续抓好新就业形态劳动者群体建会入会、权益保障工作。推进组织建设改革，加强“数字工会”建设，持续推进工会组织和会员实名制采集工作，依法规范基层工会法人登记管理。二是坚持以职工为中心的工作导向，把维权服务工作做到职工的心坎上。切实扛起责任，把“五个坚决”要求落到实处，切实维护劳动领域政治安全。加强民主政治工作，健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，持续推进集体协商提质增效，开展“安康杯”竞赛、劳动法律监督、法律援助等工作，推动构建和谐劳动关系，切实维护职工合法权益。

3.顺应职工群众新期待，竭诚服务好职工群众。一是建强服务职工载体，加强职工普惠服务。推进职工服务阵地建设，合理配置权益维护、困难帮扶、教育培训、文体活动、普惠服务等方面的功能和项目，发挥职工之家、职工驿站作用，推进职工服务中心提质增效，持续深入开展女职工“关爱行动”，加强职工心理健康服务，做实创业就业服务、送温暖、医疗互助、金秋助学、疗休养等服务品牌。二是建立常态化帮扶机制，加强困难帮扶救助。抓好新修订的1+10”帮扶制度的落实，健全完善困难职工家庭生活状况监测预警机制和制度化常态化长效化帮扶机制，加强困难职工动态监测管理。

4.深化建功立业活动，推动和服务高质量发展。一是推进劳动技能竞赛，为职工搭建竞技比拼、自我展示的舞台。聚焦经济建设主战场和重点领域，锚定目标任务，凝聚奋进力量，加强示范引领，广泛深入持久开展劳动和技能竞赛，充分发挥工人阶级主力军作用，组织动员广大职工在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的征程中建功立业。二是鼓励职工创新创造，搭建创新平台，激发创新动力。完善激励机制，深入开展技术革新、发明创造、合理化建议和“五小”等活动，助力生态文明建设。加强创新工作室、技师工作站规范化建设，加大对职工创新成果的资金支持和成果推广力度。完善《梁河县劳动模范和先进工作者评选服务管理办法》，加强劳模服务管理和各类先进典型培育选树。

5.发挥工会组织优势，全力服务党政工作大局。一是深化工会改革和建设，有效发挥工会组织的桥梁纽带作用。围绕增“三性”、去“四化”目标，落实改革配套措施，深化“党建引领工建、工建服务党建”工作，不断增强工会组织的政治性、先进性、群众性。强化责任措施落实，推进全面深化改革，推进产业工人队伍建设改革“十四五”规划的制定、宣传、解读与贯彻落实。推进预算管理改革，强化预决算管理和经费审查审计监督，加强廉政风险防控，加强对基层业务指导和监督。二是扎实做好各项工作，努力在新征程上作出工会组织新贡献。贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，压实“四方责任”，落实“五个管住”，抓实常态化疫情防控，密切关注、及时解决因疫情引起的劳动关系矛盾问题，持续关心关爱疫情防控、强边固防一线职工。落实“四个不摘”要求，在产业帮扶以及农民工技能培训、权益维护、就业服务等方面持续用力，助力全面乡村振兴。进一步抓好法治建设、平安建设、网络安全、保密、双拥、老干部、创文、创卫等工作。

6.深化作风效能建设，打造职工信赖的职工之家。一是持之以恒加强作风效能建设。把抓落实作为开展工作的主要方式，持之以恒推进作风革命，加强机关效能建设，坚持工作重心下移、力量下沉，有力有效推进各项工作，努力把工会组织建设成为深受职工群众信赖的“职工之家”，使工会干部成为职工群众信赖的“娘家人”。二是持之以恒加强党风廉政建设。坚持人民至上立场，准确把握新要求，坚持不懈推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，加强政治机关建设，营造风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围，以高质量党建引领工运事业高质量发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本部门2024年度无国有资产使用情况，《国有资产使用情况》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县总工会2024年度收入合计1036634.63元。其中：财政拨款收入1036634.63元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少25679.44元，下降2.42%。其中：财政拨款收入减少25679.44元，下降2.42%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是换届会议经费和金秋助学项目资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

梁河县总工会2024年度支出合计1036634.63元。其中：基本支出917122.63元，占总支出的88.47％；项目支出119512.00元，占总支出的11.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少25679.44元，下降2.42%。其中：基本支出增加14808.56元，增长1.64%；项目支出减少40488.00元，下降25.31%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无附属单位补助支出。主要原因是换届会议经费和金秋助学项目资金较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出917122.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出864322.63元，占基本支出的94.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52800.00元，占基本支出的5.76％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119512.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.春节送温暖项目经费50000.00元，主要用于对在档困难职工及非在档困难职工的慰问。

2.金秋助学项目经费14112.00元，主要用于困难职工子女上大学，保障困难职工子女教育权益。

3.职工医疗互助活动、经常性困难职工帮扶、县困难职工帮扶中心工作项目经费40000.00元，主要用于开支职工医疗互助活动工作和经常性困难职工帮扶资金、县困难职工帮扶中心工作经费。

4.厂务公开民主管理工作、劳模管理工作和“一活动、一工程”项目经费15400.00元，用于开支“一活动一工程”工作经费和劳模慰问。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出1036634.63元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少25679.44元，下降2.42%,完成年初预算的94.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出830833.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.15%,完成年初预算的89.45%。主要用于单位职工工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是绩效未全额发放。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出97330.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%,完成年初预算的109.19%。主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出。造成预决算差异的主要原因是缴费基数政策调整。

9.卫生健康（类）支出44255.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%,完成年初预算的105.04%。主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数政策调整。

10.节能环保（类）无支出，年初无此预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此预算。

16.金融（类）无支出，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出64215.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%,完成年初预算的167.22%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是公积金基数政策调整。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此预算。

23.其他（类）无支出，年初无此预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；我单位本年和上年均无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费（其中：外事接待费）上年无此项支出，国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；我单位本年和上年均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费（其中：外事接待费）上年无此项支出，国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县总工会2024年机关运行经费支出52800.00元，比上年减少13052.20元，下降19.82%,主要原因是工会经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额与上年持平，其中固定资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入： 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费： 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 [附件: 梁河县总工会2024年部门决算公开表（决算报表）] 

 [附件: 梁河县总工会2024年部门整体支出绩效自评表公开表] 

 [附件: 梁河县总工会2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

监督索引号53312200471101111