梁河县融媒体中心2024年度部门决算公开

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梁河县融媒体中心2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，按照中央、省、州、县的指示要求，坚持正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，宣传党和政府的路线、方针、政策，及时报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件，围绕县委、县政府中心工作，整合县级媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

2.整合县级广播电视、新媒体等资源，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务，构建融合媒体平台。

3.贯彻落实电视、报刊行业的政策和法律法规，按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。

4.按照“媒体+”的理念，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，增强互动性，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化的需求，开展“媒体+政务”“媒体+服务”等业务。

5.开展综合服务业务，面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务。

6.管理维护高山无线发射台站以及梁河辖区内的“村村通”“户户通”设备、应急广播（德宏边疆好声音）；组织公益电影放映；负责规划建设梁河县的广播电视基础设施建设项目。

7.完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、总编室、采访编辑制作部、事业技术发展部、广告营销部。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是梁河县融媒体中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强融媒体中心队伍建设。

（二）全面加强公共服务体系建设，广电传播能力进一步增强。

（三）认真部署，严格防范，把安全播出工作放在首位。

（四）聚焦中心工作，提高宣传能力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县融媒体中心2024年度收入合计4463296.39元。其中：财政拨款收入4159199.79元，占总收入的93.19%；无上级补助收入；事业收入304096.60元（含教育收费0.00元），占总收入的6.81%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2190554.09元，下降32.92%。其中：财政拨款收入减少1955514.08元，下降31.98%；上年无上级补助收入；事业收入减少235040.01元，下降43.60%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是：工资福利支出减少、商品服务支出减少、应急广播建设项目资金减少。

二、支出决算情况说明

梁河县融媒体中心2024年度支出合计4596700.52元。其中：基本支出3159779.71元，占总支出的68.74％；项目支出1436920.81元，占总支出的31.26％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1741977.94元，下降27.48%。其中：基本支出减少344509.64元，下降9.83%；项目支出减少1397468.30元，下降49.30%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因：应急广播建设项目资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3159779.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3135872.91元，占基本支出的99.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23906.80元，占基本支出的0.76％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1436920.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.平山小喇叭项目支出46.40万元，用于专用材料、专用设备购置；

2.宣传支出5.80万元，用于保障宣传工作正常开展；

3.台、站运行维护支出16.55万元，用于广播电视台、站，应急广播的运行维护；

4.中央补助地方资金支出30.44万元，用于改善广播电视基础设施条件，加强人才队伍建设；

5.2024年春节慰问经费0.76万元，用于春节值班人员慰问；

6.自有资金支出43.75万元，用于广告部运营。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4159199.79元，占本年支出合计的90.48%。与上年相比减少1955514.08元，下降31.98%，完成年初预算的91.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，完成年初预算的40.33%。主要用于党组织活动的开展；造成预决算差异的主要原因是需活动进度开展及财政困难支付进度慢。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3450695.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.97%，完成年初预算的92.21%，主要用于工资福利支出、台站运行维护、电影放映员补助等。造成预决算差异的主要原因是年中台站运行维护、电影放映员补助未及时结算发放。

8.社会保障和就业（类）支出348633.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%，完成年初预算的86.46%，主要用于事业单位离退休、保险、遗属补助支出。造成预决算差异的主要原因是本年人员增加。

9.卫生健康（类）支出139956.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%，完成年初预算的75.78%，主要用于医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是本年人员增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出210114.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%，完成年初预算的125.69%，主要用于住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是人员增加。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2910.00元，决算为848.00元，完成年初预算的29.14%；支出决算较上年减少1302.00元，下降60.56%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2910.00元，决算为848.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的29.14%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1302.00元，下降60.56%；具体是国内接待费支出决算848.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1302.00元，下-60.56%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2910.00元，支出决算为848.00元，完成年初预算的29.14%，支出决算较上年减少1302.00元，下降60.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2910.00元，决算为848.00元，完成年初预算的29.14%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待严格按照标准执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1302.00元，下降60.56%，具体是国内接待费支出决算848.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1302.00元，下降60.56%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县市间融媒体中心工作交流2批次15人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县融媒体中心2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县融媒体中心资产总额13654821.03元，其中，流动资产4534199.05元，固定资产4920621.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程4200000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1091283.48元，其中固定资产减少720195.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋48平方米，账面原值159700元，实现资产使用收入12300元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额11717.79元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11717.79元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 [附件: 梁河县融媒体中心.2024年部门决算公开表（绩效自评表）] 

 [附件: 梁河县融媒体中心2024年部门决算公开报表] 

 [附件: 梁河县融媒体中心2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

监督索引号53312200476501111