梁河县人民代表大会常务委员会2024年度部门决算公开

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梁河县人民代表大会常务委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

梁河县人民代表大会常务委员会是梁河县人民代表大会的常设机关，对梁河县人民代表大会负责并报告工作，梁河县人民代表大会常务委员会行使下列职权：一是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；二是领导、主持县人民代表大会代表的选举；三是召集县人民代表大会会议；四是讨论、决定县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；五是根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；六是监督县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；七是撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适应的决议；八是撤销本级人民政府不适当的决定和命令；九是行使有关人事任免权；十是决定授予地方的荣誉称号。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财经预算委员会、法制和监察司法委员会、农业农村与环境资源保护委员会、教育科学文化卫生委员会、民族外事华侨委员会、社会建设委员会和代表工作委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：梁河县人民代表大会常务委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）始终坚持政治统领，牢牢把握人大工作正确方向。

1.坚持不懈筑牢思想根基。一年来，共组织集中学习21次，开展党组理论学习中心组交流研讨9次。

2.毫不动摇坚持党的领导。一年来，作出决议决定4项，任免国家机关工作人员61人次，接受代表辞职9人次，终止代表资格4人，补选县人大代表14人。

3.凝心聚力服务中心大局。落实常委会班子成员挂乡包村责任制，支持挂钩村紧盯增收核心，抓实产业发展，完善基础设施建设，强化基层治理能力和水平；扛实蔗糖产业发展的工作责任，督促政府和企业制定种植方案和奖励政策，多方争取提高收购价格。

（二）始终坚持正确有效依法监督，切实服务全县高质量发展大局。

一年来，召开常委会会议6次，主任会议13次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告25项，开展执法检查3次，专题询问1次，工作评议2次，提出审议意见19项112条。

1.强化经济发展监督，助推转型提质增效。听取审议国民经济和社会发展计划执行情况，提出抓项目、强产业、稳增长、扩内需、促就业、保民生等方面工作建议；审查批准县本级年度财政预算、决算和预算调整方案；听取和审议全县政府债务管理情况报告，跟踪监督管好用好债券资金，有效推动稳增长与防风险守底线保持均衡；听取和审议审计工作、审计查出问题整改情况报告，实现人大监督与审计监督同向发力；听取和审议国有资产综合管理情况报告，推进国有资产管理规范化、制度化建设；开展民营经济发展专项调查，促进民营经济持续健康发展。

2.强化“三农”工作监督，助推乡村全面振兴。专题听取全县乡村振兴促进工作情况报告，推动农业农村现代化建设和乡村全面振兴。对全县贯彻实施《中华人民共和国土地管理法》情况开展执法检查，有效遏制耕地“非农化”，全力守牢耕地保护红线和粮食安全底线。

3.强化生态环保监督，助推环境持续向好。听取年度环境状况和环境保护目标任务完成情况报告，加快推进经济社会全面绿色转型发展。开展全县垃圾处理问题专题询问，城乡垃圾处理的重点、热点、焦点问题得到一一解答，真正把人大的“庄严之问”变成推动政府工作的“践诺之行”。

4.强化司法监察监督，助推社会高效治理。对社区矫正法、退役军人保障法贯彻实施情况开展执法检查，有效促进各项法律法规的贯彻落实。听取和审议全县禁毒工作情况，保持对毒品犯罪活动的严打高压态势。听取和审议县人民法院执行工作情况，有效解决执行难的问题。对《梁河县农村宅基地管理办法》开展备案审查，有效提升全县规范性文件合理性、合法性。

5.强化社会民生监督，助推群众生活品质提升。对全县学前教育工作开展调查，推进全县学前教育工作更加优质、均衡；对困境留守儿童进行走访、慰问，助力营造全社会共同关心关爱未成年人健康成长的浓厚氛围。听取和审议全县中医药事业发展工作情况，不断完善中医药服务体系建设。听取和审议全县消防救援工作情况，推动消防救援工作的能力和水平提升；对校园食品安全工作情况开展专项调查，有力推动全县校园及周边食品安全供得安全、管得到位、吃得放心。听取和审议全县宗教工作情况，助力保持宗教健康发展。听取和审议全县公共文化服务体系建设工作情况，进一步提高公共文化服务效能。

6.强化部门履职监督，确保监督工作取得实效。对县交通运输局、县林业和草原局工作开展情况进行评议，督促部门进一步强化使命担当。听取和审议10 项审议意见整改落实情况，使问题得到解决、意见得到落实、工作得到改进、群众得到实惠。

（三）始终坚持全过程人民民主，不断拓展和深化代表工作。

1.提升代表履职能力动力，优化服务管理“双条通道”。高标准建成县级代表之家，升级改造2个乡级代表工作站、10个村级代表联络室，来连村（丙赛）代表联络室通过了省级代表活动阵地规范化示范点验收。开展代表履职培训3期300余人次，组织代表交流履职经验1期。以代表小组为基本单元，开展各类学习活动120次、视察调研147次，为代表参政议政打牢基础。

2.拓展民主民意表达平台，推动党心民心“双向奔赴”。开展五级代表走基层为民办实事系列活动，集中组织进校体检、政策宣讲和技能培训4期，全县各级代表在产业发展、乡村振兴、基层治理等领域勇当先锋，办理民生实事1265件，惠及2.9万余人，得到群众一致好评。

3.推动解决急难愁盼问题，实现代表建议“双链提升”。采取“提前征集、逐层修改、强化预审”的方式，让交办县人民政府的154件代表建议成为改善民生的“金钥匙”。组织全国、省、州人大代表与政府职能部门座谈、到基层调研，提出事关全县交通、教体、农业等事业发展的36件建议。重点督办代表反映强烈的10件建议，以点带面提升代表建议办理质量；发挥代表建议办理专项资金效益，撬动承办部门拼一点，发动群众投工投劳省一点，代表建议办结率达81%。

（四）始终坚持自身建设，全面提升政治能力和履职水平。

1.持续强化党建引领作用。召开党组会议18次，集体研究决策“三重一大”事项48项；以党建为引领，机关老干、妇女、工会等工作有质有序开展。

2.健全完善工作运行机制。认真落实中央深化地方机构改革的重大决策部署，设立代表工作委员会，调整各专（工）委室工作职责，有效整合资源，提高工作效率。以省委巡视反馈问题整改为契机，制定整改措施，修改完善内部管理规定和财务管理等制度，构建职责清晰、程序规范、运行有效地制度体系。

3.扎实推进作风效能建设。把2024年确定为县人大常委会机关“效能提升年”，通过精业务、精报告、精宣传，减文、减会、减陪同，快事、快办、出效率的有效措施，树立起作风过硬、工作务实、高效运转的人大常委会机关形象。

4.全面提升宣传工作质效。牢牢把握意识形态主动权，强化对人大宣传工作的统筹谋划和组织协调，管好用好“梁河人大”微信公众号、视频号，完成《梁河县人民代表大会志》编纂工作，提升《梁河人大》期刊的发行质量，拓展人大宣传报道深度广度。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县人民代表大会常务委员会2024年度收入合计5802502.90元。其中：财政拨款收入5772502.90元，占总收入的99.48%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入30000.00元，占总收入的0.52%。

与上年相比，收入合计减少987842.92元，下降14.55%。其中：财政拨款收入减少1017842.92元，下降14.99%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加30000.00元，增长100%。主要原因是2024年在职人员较上年减少3人，相应减少工资及社会保险等人员经费支出。县人大代表通讯交通补助资金未支付，常委会机关工作经费、内外交流交往联谊工作经费、代表活动经费等项目支出减少。

二、支出决算情况说明

梁河县人民代表大会常务委员会2024年度支出合计5816610.55元。其中：基本支出4935950.34元，占总支出的84.86％；项目支出880660.21元，占总支出的15.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少977059.27元，下降14.38%。其中：基本支出减少50566.47元，下降1.01%；项目支出减少926492.80元，下降51.27%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是2024年在职人员较上年减少3人，相应减少工资及社会保险等人员经费支出。县人大代表通讯交通补助资金未支付，常委会机关工作经费、内外交流交往联谊工作经费、代表活动经费等项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4935950.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4454617.62元，占基本支出的90.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费481332.72元，占基本支出的9.75％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出880660.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.人大常委会机关工作经费20000.00元，主要用于支付代表活动租车费用。

2.人大信息宣传工作经费11776.60元，主要用于办公设备购置、订购报刊等工作。

3.州级领导工作经费10000.00元，主要用于购置代表活动阵地文件柜。

4.内外交流交往联谊工作经费36645.89元，主要用于车辆油费、保险费、过路费、接待费。

5.人大志编纂工作经费50880.00元，主要用于人大志编审、印刷等工作。

6.人大专委、工委室工作经费111327.07元，主要用于支付聘用人员劳务费、挂钩村困难人员慰问等费用。

7.县十九届人大三次会议经费291114.00元，主要用于支付人代会相关费用。

8.基层人大履职能力提升专项资金30000.00元，主要用于支付差旅费用。

9.人大代表履职能力提升培训经费211487.00元，主要用于支付人大常委会组成人员和部分州县人大代表到贵阳人大培训中心开展履职能力提升培训费用。

10.人大代表活动经费63322.00元，主要用于支付代表视察、差旅费、订购行业报刊等费用。

11.来连村（丙赛）人大代表联络室经费30000.00元，主要用于支付来连村（丙赛）人大代表联络室购置智慧屏幕和电脑的费用。

12.单位资金安排非财政拨款补助资金14107.65元，主要用于支付零星办公费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出5772502.90元，占本年支出合计的99.24%。与上年相比减少1017842.92元，下降14.99%，完成年初预算的67.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4517915.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.27%，完成年初预算的66.55%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出、物业管理、代表工作、代表培训、调查调研等专项业务；造成预决算差异的主要原因是县人大代表通讯交通补助资金未支付，常委会机关工作经费、内外交流交往联谊工作经费、代表活动经费等项目支出减少。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出514006.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%，完成年初预算的38.43%。主要用于在职职工养老保险、失业保险支出、公益性岗位补贴、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调动、退休3人社会保险支出减少，5名退休人员死亡抚恤金和丧葬补助及7名退休人员建房费未兑付。

9.卫生健康（类）支出429797.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%，完成年初预算的195.56%。主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年支付2022年医疗保险单位部分。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出310784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%，完成年初预算的153.10%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年年中住房公积金缴费基数及缴费比例调整。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63048.00元，决算为26394.89元，完成年初预算的41.86%；支出决算较上年减少24540.86元，下降48.18%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为58200.00元，决算为21750.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.41%，完成年初预算的37.37%；公务接待费支出年初预算为4848.00元，决算为4644.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.59%，完成年初预算的95.79%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少25530.86元，下降54.00%；公务接待费支出决算较上年增加990.00元，增长27.09%；具体是国内接待费支出决算4644.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加990.00元，增长27.09%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63048.00元，支出决算为26394.89元，完成年初预算的41.86%，支出决算较上年减少24540.86元，下降48.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为58200.00元，决算为21750.89元，完成年初预算的37.37%；公务接待费支出年初预算为4848.00元，决算为4644.00元，完成年初预算的95.79%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实为基层减负要求，下乡用车次数有所减少，公车油费、维修费、保险费较预算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少25530.86元，下降54.00%；公务接待费支出决算增加990.00元，增长27.09%，具体是国内接待费支出决算4644.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加990.00元，增长27.09%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实为基层减负要求，下乡用车次数有所减少，公车油费、维修费、保险费较预算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州人大常委会等单位到我县开展《德宏州葫芦丝文化保护条例》立法调研、高龄补贴发放情况调研、《中华人民共和国国家赔偿法》执法检查、代表活动阵地示范点建设情况调研、《德宏州村庄规划建设管理条例》修订立法调研、验收代表活动阵地示范点建设工作等产生的7批次78人次接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费支出481332.72元，比上年减少78082.33元，下降13.96%，主要原因是本年在职行政人员减少，导致其他交通费等支出减少。严格执行厉行节约相关要求，办公经费有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、工会经费、其他交通费、残疾人保障金等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县人民代表大会常务委员会资产总额5042333.28元，其中，流动资产39298.10元，固定资产4703814.18元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产299221.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少422112.14元，其中固定资产减少396377.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋34.56平方米，账面原值57521.32元，实现资产使用收入6673.80元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额537273.89元，其中：政府采购货物支出221452.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出315821.89元。授予中小企业合同金额519766.00元，其中：授予小微企业合同金额519766.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53312200410101111

 [附件: 梁河县人大常委会2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县人大常委会2024年度部门决算公开表（绩效自评表）] 

 [附件: 梁河县人民代表大会常务委员会2024年部门决算公开报表]