梁河县民政局2024年度部门决算公开

监督索引号53312200431401000

梁河县民政局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.社会救助：负责制定和实施最低生活保障政策，对家庭人均收入低于当地低保标准的居民进行审核、认定和救助金发放，保障困难群众基本生活。

2.特困人员供养：对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人以及未16的未成年人，给予特困人员供养，包括提供基本生活条件、照料服务、疾病治疗等。

3.临时救助：对因灾、交通事故等意外事件，家庭成员突发重大疾病等原因，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭，或者因生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活暂时出现严重困难的最低生活保障家庭，以及遭遇其他特殊困难的家庭，给予临时救助。

4.殡葬管理：推行殡葬改革，规范殡葬服务市场，加强对殡仪馆、公墓等殡葬设施的管理，倡导绿色、文明、节地的殡葬方式。

5.婚姻登记：办理婚姻登记手续，包括结婚登记、离婚登记，宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

6.儿童福利保障：负责孤弃儿童、事实无人抚养儿童等特殊儿童群体的基本生活保障工作，为他们提供生活照料、康复护理、教育、就业等方面的支持。

7.儿童保护：承担农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作，建立健全儿童保护工作机制，协调推动相关部门共同做好儿童保护工作。

8.残疾人权益保障：会同有关部门拟定残疾人权益保护政策，指导残疾人社会福利、康复服务机构建设与管理，促进残疾人事业发展。

9.地名管理：负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志的设置和管理，开展地名公共服务，传承和保护地名文化。

10.服务机构管理：负责对养老机构的设立许可、备案管理和监督检查，提升养老服务质量，保障老年人合法权益。

11.政策制定与规划：拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，推动养老服务事业和产业协同发展

12.登记管理：对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记、注册，审查其成立条件、章程等，确保社会组织合法合规设立。

13.监督管理：负责对社会组织的活动进行监督检查，依法查处社会组织的违法行为，指导社会组织的党建工作，促进社会组织健康有序发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、社会事务、区划地名和社会组织管理（慈善事业促进）股、社会救助和儿童福利股（县老龄工作委员会办公室）。

所属单位4个，分别是：梁河县中心敬老院、梁河县救助站（未成年人保护中心）、梁河县居民家庭经济状况核对中心、梁河县殡仪馆。

（二）决算单位构成情况

纳入本部门2024年决算编报的单位共1 个，具体是：梁河县民政局

纳入梁河县民政局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。其中4个所属单位未进行独立核算：梁河县中心敬老院、梁河县救助站（未成年人保护中心）、梁河县居民家庭经济状况核对中心、梁河县殡仪馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.社会救助体系不断完善：不断完善农村低保、特困人员救助供养、临时救助等保障性措施，充分发挥社会救助的兜底作用，精准落实城乡低保政策，做到应保尽保、动态管理。运用“政府救助平台”，办理群众 救助申请。

2.养老儿童保障服务工作持续推进：认真开展“一老一小”摸底排查。联合检察院、妇联、团委和乡镇开展“润心伴成长，同心护未来”主题活动，为 留守儿童、留守老人给予关心关爱；落实县乡村三级联动工作机制，推进智慧养老+“10联户”模式，在和谐社区、九保村建立“一键关爱”服务平台，为“一老一小”提供了安全保障；养老服务体系不断健全。

3.社会事务管理日益规范：扎实做好殡葬改革工作，倡导文明丧葬新风尚，做好政策宣传，全面落实惠民殡葬政策。

加强婚姻登记管理，提高服务质量和效率，办理结离婚登记781件，建成公园式婚姻登记点1个，开展“七夕”集体婚礼颁证活动1次。

4.严格社会组织登记审批，规范社会组织行为，完成新增3家、变更12家。全面核查登记备案的63家社会组织，完成2024年54家社会组织年检。积极引导、鼓励、支持社会组织积极参与乡村振兴工作，协调省级4家社会组织到我县开展签约结对帮扶，2家县内社会组织参与乡村振兴工作，发挥了社会组织的积极作用。

5.慈善社工福彩稳步推动：广泛宣传《中华人民共和国慈善法》，开展慈善活动4次。强化福利彩票公益宣传，创新渠道化建设，广泛利用春节、泼水节、目瑙纵歌节、阿露窝罗节和“福彩+养老”等活动丰富宣传福彩公益，让广大人民群众深入了解福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨。

6.区划地名规范办理：加强协调配合，与陇川县制定“梁陇线”第五轮界线联检工作方案，并完成外业工作，内业工作正在推进；制定梁河县乡级界线联检方案，有序推进各乡镇界线联检；收集、整理“九保村史馆”相关材料，做好地名文化传承工作；开展“乡村著名行动”，采集地名及兴趣点共18条；更新国家地名信息库数据83条；积极配合盈江县，做好梁盈线界桩公园、智慧界桩的选址、协作工作；按时拟定《云南省地名管理实施办法》并上报州民政局，认真开展《地名管理条例》《云南省地名管理实施办法》的学习；做好日常门牌设置工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县民政局2024年度收入合计76802511.80元。其中：财政拨款收入76802511.80元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年对比，收入合计增加5551078.40元，增长7.79%。其中：财政拨款收入增加5551078.40元，增长7.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是发放2023年9至12月残疾人两项补助资金纳入本年度收入决算，发放了困难群众一次性生活补助资金2061000元，困难群众救助金标准提高。

二、支出决算情况说明

梁河县民政局2024年度支出合计76802511.80元。其中：基本支出14074249.72元，占总支出的18.33％；项目支出62728262.08元，占总支出的81.67％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年对比，支出合计增加311028.40元，增长0.41%。其中：基本支出增加2206095.65元，增长18.59%；项目支出减少1895067.25元，下降2.93%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是发放2023年9至12月残疾人两项补助资金纳入本年度收入决算，发放了困难群众一次性生活补助资金2061000元，困难群众救助金标准提高。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14074249.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13929601.29元，占基本支出的98.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144648.43元，占基本支出的1.03％。人均月工资9018.63元，人均年公用经费3616.21元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县民政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62728262.08元。其中：基本建设类项目支出3800000.00元。

1.其他人大事务支出项目资金30000元：主要用于解决大厂乡永安寨村杨恩周入户道路挡墙修复补助。

2.行政运行项目资金81571元：忠实践行“民政爱民、民政为民”工作理念，以“作风革命、效能革命”为契机，聚焦人民群众急难愁盼问题，围绕社会救助，切实兜住兜牢基本民生底线，养老服务，基层社会治理现代化，加快发展基本社会服务，不断增进民生福祉，促进共同富裕，为梁河经济社会高质量发展贡献力量。

3.一般行政管理事务项目资金60000元：主要用于支付梁河县老年公寓与凤栖玫瑰园小区隔离围墙建设项目工程款。

4.其他民政管理事务项目资金：主要用于民政救助专职人员政府购买服务支出410885.28元；殡仪馆环评费用70000元；春节慰问支出65400元；民政工作公用经费2379元

5.儿童福利项目资金977650元。用于按月发放社会散居儿童13人、特殊儿童4人、事实无人儿童45人.基本生活补助金。

6.老年福利项目资金643510元。按月发放高龄津贴、经济困难老年人服务补贴592050元；完成56户困难家庭居家适老化改造支付资金50000元；敬老院日常业务支出1460元。

7.殡葬项目资金277000元：发放遗体火化奖励金277000元，支付差旅费10000元。

8.养老服务121500元：主要用于新建曩宋乡区域性养老服务中心建设改造项目资金按工程进度拨付400000元；新建遮岛镇弄么社区城市社区日间照料中心建设改造项目资金按工程进度拨付800000元。支付敬老院运营补助15000元。

9.最低生活保障项目资金43195362元：主要用于精准落实城乡低保政策，做到应保尽保、动态管理。2024年全县共有低保 4490 户 10456 人，其中：农村低保 4129 户 9860 人，城市低保在保 361 户 596 人，累计发放最低生活保障资金 43195362元。

10.临时救助项目资金2617702.8元：及时开展临时救助，为 968 户 3863 人遭遇突发困难的家庭提供有力支持，发放临时救助2617702.8元，群众急难愁盼问题得到及时解决。

11.特困供养项目资金8135414元：加强特困人员供养工作，出台《梁河县民政局分散供养特困人员定期探访工作制度》，促进分散供养特困人员的关心关爱和动态管理，及时足额发放 598户 634 人的供养金 8135414 元。

12.其他农村生活救助项目资金2061000元：向特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童、低保对象中的重度残疾人（一、二级）发放一次性生活补助。

13.其他政府性基金债务安排的支出项目资金2600000元：支付殡仪馆建设补助金2600000元。

 14. 福利彩票销售机构业务费项目资金28388元：主要用于支付培训费、差旅费、公务接待费元、彩票销售小卖场业务费。

15.社会福利彩票公益金项目资金257000元：支付勐养镇芒环村日间照料中心工程款200000元；支付孤儿助学补助57000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县民政局2024年度一般公共预算财政拨款支出73917123.80元,占本年支出合计的96.24%。与上年相比增加4846357.98元，增长7.02%,完成年初预算的313.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出52359.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,完成年初预算的73.23%。主要用于民政局党组织工作经费；造成预决算差异的主要原因是部分业务开展后财政未能及时给予支付。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算 。

8.社会保障和就业（类）支出73359319.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.25%,完成年初预算的318.40%。主要用于支付人员工资、机关运行、民政管理事务、抚恤、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困供养、其他农村生活救助支出。造成预决算差异的主要原因是困难群众生活补助资金中央、省级投入资金52410000元。

9.卫生健康（类）支出210090.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,完成年初预算的88.02%。主要用于职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是2024年11月、12月职工医疗保险财政未给予支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算 。

19.住房保障（类）支出295354.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%,完成年初预算的132.36%。主要用于支付职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员调动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为18660.00元，完成年初预算的46.65%；支出决算较上年增加730.43元，增长4.07%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为17000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.10%，完成年初预算的47.22%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为1660.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.90%，完成年初预算的41.50%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1070.43元，增长6.72%；公务接待费支出决算较上年减少340.00元，下降17.00%；具体是国内接待费支出决算1660.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少340.00元，下降17.00%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为17708.00元，完成年初预算的44.27%，支出决算较上年减少221.57元，下降1.24%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为17000.00元，完成年初预算的47.22%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为708.00元，完成年初预算的17.70%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政困难未给予支付公务用车维修费和公务接待费用

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1070.43元，增长6.72%；公务接待费支出决算减少1292.00元，下降64.60%，具体是国内接待费支出决算708.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1292元，下降64%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政困难未及时给予支付公务用车维修费和公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州民政局到我县开展专项整治工作调研产生的接待1批次9人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县民政局2024年机关运行经费支出144648.43元，比上年减少114052.07元，下降44.09%,主要原因是财政未给予支付邮电费、公务用车维修费及部分办公费。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公支出、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会费、职工福利费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县民政局资产总额89675347.79元，其中，流动资产1620636.57元，固定资产6139414.22元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程81915297元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10683104.46元，其中固定资产减少450674.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值114842元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 [附件: 梁河县民政局2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县民政局2024年度部门决算公开表（绩效自评表）] 

 [附件: 梁河县民政局2024年决算公开报表] 

监督索引号53312200431401111