梁河县投资促进局2024年度部门决算公开

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梁河县投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的政策；开展梁河县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布梁河县投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导县直有关部门、乡镇、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导负责全县开展重大招商引资项目全程服务工作；协调推进国内区域投资促进工作；负责受理并协调投资企业投诉工作。

4.会同县直有关部门、乡镇、园区等策划推出县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

5.联络、协调外埠梁河县商协会投资促进工作。

6.承担梁河县投资促进工作委员会办公室日常工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

梁河县投资促进事务中心主要职责是：

1.承担拟订投资促进、招商引资发展中长期规划、规范性文件草案、相关政策等辅助性工作。

2.承担投资促进政策和重点产业、新兴产业发展趋势等的调查研究、综合汇总、分析研判等工作，提出初步意见建议。

3.参与投资促进项目、信息的收集筛选和重点区域、重点产业、重大招商引资项目的管销策划、包装推介等工作。

4.负责异地民间经济社团组织的协调、服务以及县级重点招商引资项目库的建立、完善和管理等工作；

5.完成县投资促进局交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、投资促进股。

所属单位1个，分别是：梁河县投资促进事务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：梁河县投资促进局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。其中梁河县投资促进事务中心不进行独立核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）目标任务完成情况

1.到位资金迈上新台阶。截至11月，完成全县招商引资到位资金7.71亿元，其中固投完成743000000元，非固投完成28000000元，圆满完成州级下达的350000000元内资任务。

2.项目数量取得新进展。全县累计签约招商项目16个，签约资金4480000000元，其中正式投资协议10个，签约资金820000000元；框架协议6个，签约资金3660000000元。

3.落地率实现新突破。完成亿元以上项目2个（分布式光伏项目和南甸春秋文旅颐养园项目）及正式投资协议10个项目全部落地，首次实现年内项目落地率达100%。并有效承接东西部协作产业转移，新增3家纺织服装企业落户产业园区，共租用厂房面积4.7万平方米。

（二）主要工作成效

1.强化“一把手”责任，完善工作机制。围绕资源禀赋抓招商，强化招商宣传推介，整合力量，实现全民招商，促进工作落地落实。今年以来，共对接联系企业40余家，县委、县政府主要领导先后外出招商5次，实地到福建、上海、浙江、江苏等地进行洽谈，有力推动我县招商引资工作全面发展，为梁河产业发展提供有力支撑。为切实做好项目落地保障工作，拟制了《梁河县招商引资项目落地推进工作机制》，形成职能部门联动工作机制。

2.优化营商环境，助力招商引资。积极开展优化营商环境“暖心行动”。依托云南省外来投资企业签约项目全生命周期服务平台，不断健全机制，召开全县招商引资工作会议，统筹协调各行业部门从签约到落地的全过程服务保障。在全县范围开展“当面见企业”活动50余次，及时回访企业30家次，围绕招商项目需协调解决的困难与问题，组织相关要素保障部门共同研究解决，切实为企业办实事、解难题，营造良好营商环境。

3.加强对外宣传，提高“康养梁河”知名度。结合梁河资源优势，精心编制梁河县招商引资手册，年内共发放宣传折页2000余份；围绕葫芦丝文化产业、葫芦丝温泉康养小镇、三岔河林场、南甸坊、关璋新村、回龙茶、滇皂荚等重点产业编制招商引资宣传拍摄方案，目前正按计划拍摄中。并借助企业来梁契机，在“红云制药赋能会”“云南梁河新康养文旅发展交流会”上推介梁河，诚邀更多企业家来梁共谋发展。

4.聚焦产业招商，筑牢项目落地之基。明确主攻方向和重点领域推动主导产业集群发展壮大，会同梁河县五大产业专班梳理完善招商方向，编制项目15个，实施精准招商，夯实招商基础。不断完善产业项目基础设施规划建设，落实水、电、路等要素保障配套。围绕特色产业，建立招商项目库、企业库，有针对性地开展招商引资，不断建链延链补链强链，促进工作落地落实。

（三）实施招商领域突出问题专项整治行动

根据集中整治身边不正之风和腐败问题专项工作要求，及时组建行动专班，印发了《规范全县招商和项目实施领域突出问题专项行动方案（试行）任务分解表》《规范全县招商和项目实施领域突出问题专项行动工作方案》。围绕2021年1月以来的招商及项目实施工作全面开展了自检自查，并配合县直相关部门进行了实地抽查，对方案中明确的九个方面24项任务认真开展集中排查。通过2次排查，发现招商引资和项目实施过程中主要存在18个问题，截至目前，18个具体问题已经整改8个，正在整改10个（含11月份新增的6个问题）

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县投资促进局2024年度收入合计1457070.34元。其中：财政拨款收入1457070.34元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加323373.45元，增长28.52%。其中：财政拨款收入增加323373.45元，增长28.52%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是人员工资支出增加及年初预算招商引资项目工作经费增加。

二、支出决算情况说明

梁河县投资促进局2024年度支出合计1457070.34元。其中：基本支出1205042.34元，占总支出的82.70％；项目支出252028.00元，占总支出的17.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加323373.45元，增长28.52%。其中：基本支出增加273364.45元，增长29.34%；项目支出增加50009.00元，增长24.75%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出%。主要原因是人员工资支出增加及年初预算招商引资项目工作经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1205042.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1176184.36元，占基本支出的97.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28857.98元，占基本支出的2.39％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出252028.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.招商引资支出252028.00元，主要用于一般公务活动开支、单位职工差旅费用报销、接待上级单位到我县检查指导工作、接待外地客商等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出1457070.34元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加323373.45元，增长28.52%，完成年初预算的98.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1146464.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.68%，完成年初预算的93.67%。主要用于在职人员工资支出以及日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算公用经费未全部拨付。

2.外交（类）支出无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出174747.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.99%，完成年初预算的139.69%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中预算调整增加。

9.卫生健康（类）支出55078.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%，完成年初预算的86.34%。主要用于在职职工医疗保险、工伤保险、失业保险等支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算在职职工医疗保险未全部拨付。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出80780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%，完成年初预算的132.90%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年中预算调整增加。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，决算为109967.00元，完成年初预算的109.97%；支出决算较上年增加33582.00元，增长43.96%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为109967.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的109.97%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加33582.00元，增长43.96%；具体是国内接待费支出决算109967.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加33582.00元，增长43.96%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为109967.00元，完成年初预算的109.97%，支出决算较上年增加33582.00元，增长43.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为109967.00元，完成年初预算的109.97%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初按正常工作量核算，年中商务接待增加，导致接待经费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算增加33582.00元，增长43.96%，具体是国内接待费支出决算109967.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加33582.00，增长43.96%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年初按正常工作量核算，年中商务接待增加，导致接待经费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次263人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于招商引资接待苏州千里鹿有限公司、云南能投达、杭州中昊针织有限公司、杭州建工集团、赢浩集团、四川泰满集团、江苏服饰集团、福建龙竹科技、新疆七彩疆南文化旅游公司等产生42批次263人次接待发生的接。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县投资促进局2024年机关运行经费支出28857.98元，比上年增加28857.98元，增长100%，主要原因是上年我单位为财政拨款全额补助事业单位，无机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于电费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县投资促进局资产总额1218048.36元，其中，流动资产1182529.70元，固定资产35518.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2071269.78元，其中固定资产减少14862.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费：指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 [附件: 梁河县投资促进局2024年度部门决算公开报表] 

 [附件: 梁河县投资促进局2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县投资促进局2024年度部门决算公开表（绩效自评表）] 

监督索引号53312200476601111