梁河县供销合作社联合社2024年度部门决算公开

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梁河县供销合作社联合社2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院和上级党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；

2.负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作；

3.发展农民合作经济组织；

4.管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能；

5.承办县委、县政府交办的其他事项等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、会统股、经济发展股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：梁河县供销合作社联合社。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.切实加强党的建设。一是抓实系统理论学习。及时认真组织干部职工深入开展党的二十届三中全会精神、习近平总书记在二十届中央纪委三次全会上的重要讲话精神和对供销合作社重要指示批示精神，以及省纪委十一届四次全会、州纪委八届四次全会和县委十二届六次全会精神的学习，把思想统一到党要管党、全面从严治党的部署要求上来，加强供销系统作风建设，增强履行监督责任的使命感、责任感。二是严格落实“三会一课”、主题党日、党费收缴等工作制度，不断规范和丰富党支部活动内容。年内，召开班子扩大会9次、主题党日10次、讲党课4次。按要求组织开展党的二十届三中全会宣讲，并进行党的二十届三中全会和党纪学习教育专题党课。

2.严格落实党风廉政建设主体责任。一是深入开展党纪学习教育和“清廉云南”、干部作风建设“提升年”“效能革命”等工作，促进了党风廉政和社会风气的持续好转。班子成员自觉履行“一岗双责”，严格落实好“谁分管谁谈话”工作制度，压实主体责任，以上率下，传导压力，确保责任落实不留空白。二是认真落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”。组织干部职工观看警示教育片，时刻敲响反腐倡廉警钟。紧盯重点、聚焦关键问题，务实地开展日常监督。三是自觉接受纪检部门依法监督。认真抓好县委巡察反馈问题整改，县委巡察反馈问题23个，目前已整改22个，整改率达95.65%；邀请派驻纪检监察组参加“三重一大”会议5次；全力配合好全省供销系统专项审计和州委专项巡察工作，持续抓好整改下半篇文章。

3.落实好意识形态主体责任。领导班子定期分析研判意识形态形势、网络安全等工作，召开意识形态工作专题部署会2次。不断巩固和扩大意识形态宣传阵地，在单位大院内张贴有关意识形态宣传展板，广泛宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神等内容，牢牢掌握意识形态工作领导权。

4.强化中华民族共同体意识。认真学习中央民族工作会议精神及重要论述，开展“铸牢中华民族共同体意识”学习2次，组织参加10月民族团结月系列活动，进一步提升了单位凝聚力。

5.全力抓好县委中心工作任务。一是落实挂钩帮扶责任。主要领导亲自带队到挂钩村调研指导，带头推动各项帮扶工作落到实处。积极组织人力、物力，深入挂钩村开展帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫底线。安乐村图斑整治工作推进有序，已支持工作经费1万元。慰问村干部及困难老党员11人2200元。二是落实单位驻社区共建责任。全力做好各种创建工作，按照县里统一安排，组织开展市容环境综合整治，坚持每周一、三、五大扫除要求，结合实际开展社会主义核心价值观宣传，弘扬健康文化，倡导卫生行为，营造人人知晓、人人参与的浓厚创城工作氛围。

6.抓实综合改革主责主业。新建大厂村供销合作社。与大厂村德宏发正茶业有限责任公司签订合作协议，投资3万元，占公司5%股权，成立大厂村供销合作社，下一步带动农副产品销售和农资供应等业务。发挥好脱贫地区网络销售“832”平台作用，努力开展消费帮扶兴农，截至10月底，全县“832”采购额为266.57万元。《梁河县供销合作社关于进一步推进基层供销合作社高质量发展的实施方案》于10月25日印发，并报州供销合作社备案。

7.推动重点目标任务不断向前。2024年州社下达的重点目标任务中梁河涉及7项具体指标任务：土地全托管面积1400亩，农业社会化服务面积18000亩，新建基层社1个、规范农民专业合作社4个，食用菌总产量9450吨、总产值28400万元，教育培训120人，改造薄弱基层社1个。截至11月底，土地全托管面积完成1409亩，完成率为100.64%；农业社会化服务面积完成19800亩，完成率为110 %；规范农民专业合作社完成4个，完成率为100%；完成食用菌总产量11312吨，总产值30056万元，完成率分别为119.7%、105.83%；教育培训完成164人，完成率为136.67%；新建基层社完成1个，完成率为100%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县供销合作社联合社2024年度收入合计1260961.32元。其中：财政拨款收入1260961.32元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少184164.80元，下降12.74%。其中：财政拨款收入减少184164.80元，下降12.74%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是各级财政困难，年初预算公用经费及项目经费未全部拨付。

二、支出决算情况说明

梁河县供销合作社联合社2024年度支出合计1260961.32元。其中：基本支出1238310.32元，占总支出的98.20％；项目支出22651.00元，占总支出的1.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少184164.80元，下降12.74%。其中：基本支出减少99188.13元，下降7.42%；项目支出减少84976.67元，下降78.95%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是各级财政困难，年初预算公用经费及项目经费未全部拨付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1238310.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1172946.85元，占基本支出的94.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65363.47元，占基本支出的5.28％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22651.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他商业流通事务支出22651.00元，主要用于支持发展农民专业合作社、综合服务社、基层社。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出1260961.32元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少184164.80元，下降12.74%，完成年初预算的89.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出269056.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.34%，完成年初预算的79.69%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调动。

9.卫生健康（类）支出59398.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%，完成年初预算的106.72%。主要用于在职职工医疗保险、工伤保险、失业保险等支出；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调动。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出858021.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.05%，完成年初预算的88.71%。主要用于在职人员工资支出以及日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算公用经费未全部拨付。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出74485.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%，完成年初预算的145.99%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调动。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费（其中：外事接待费）上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出，具体是国内接待费（其中：外事接待费）上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县供销合作社联合社2024年机关运行经费支出65363.47元，比上年减少32072.03元，下降32.92%，主要原因是各级财政困难，年初预算公用经费及项目经费未全部拨付。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县供销合作社联合社资产总额24204.53元，其中，流动资产4304.29元，固定资产19900.24元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4953.36元，其中固定资产减少4284.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费：指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53312200247501111

 [附件: 梁河县供销合作社联合社2024年度部门决算公开报表] 

 [附件: 梁河县供销合作社联合社2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县供销合作社联合社2024年度部门决算公开表（绩效自评表）]