中国共产党梁河县委员会政法委员会2024年度部门决算公开

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中国共产党梁河县委员会政法委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党梁河县委员会政法委员会（简称中共梁河县委政法委员会）是县委领导和管理政法工作的职能部门。主要职能是：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动全县政法各部门贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2.深入贯彻党中央以及省委、州委、县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安梁河、法治梁河建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.协调指导禁毒防艾人民战争，督促各乡镇、政法各部门依法打击毒品违法犯罪活动，推动相关部门落实艾滋病防治工作措施。

7.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

8.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会，代管县法学会。

9.落实中央和省、州、县各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治梁河建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

10.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

11.完成州委政法委和县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本部门为保密要害部门，根据梁办发〔2019〕15号文件，内部机构设置及人员情况不予公开。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：中国共产党梁河县委员会政法委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足新时代新征程梁河经济社会发展的阶段性特征和政法工作新任务新要求，以推进政法工作现代化为目标，以强基础补短板为着力点，以全面深化政法改革为动力，以破解政法工作热点难点问题为重点，以政法队伍素质能力建设为保障，奋力开启梁河政法工作现代化新征程。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入合计2550725.97元。其中：财政拨款收入2480725.97元，占总收入的97.26%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入70000.00元，占总收入的2.74%。

与上年相比，收入合计减少536279.02元，下降17.37%。其中：财政拨款收入减少469737.92元，下降15.92%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少66541.10元，下降48.73%。主要原因是2024年度部门在职人员结构变化，相应的工资、社会保障经费减少。2024年度自有资金收入减少。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出合计2602466.05元。其中：基本支出2164066.97元，占总支出的83.15％；项目支出438399.08元，占总支出的16.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少358397.84元，下降12.10%。其中：基本支出减少329785.46元，下降13.22%；项目支出减少28612.38元，下降6.13%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是2024年度部门在职人员结构变化，相应的工资、社会保障经费支出减少。2024年度自有资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中共梁河县委政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2164066.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1974459.43元，占基本支出的91.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费189607.54元，占基本支出的8.76％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中共梁河县委政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出438399.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.“平安建设”工作项目经费34007.00元，主要用于日常开展“平安建设”工作支出。

2.综治维稳工作项目经费26902.00元，主要用于日常开展综治维稳工作支出。

3.综治中实体化建设工作项目经费7880.00元，主要用于综治中心办公设备购置支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出2480725.97元，占本年支出合计的95.32%。与上年相比减少469737.92元，下降15.92%，完成年初预算的66.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1950744.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.64%，完成年初预算的69.43%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出及平安建设、法治建设、综治维稳等工作支出；造成预决算差异的主要原因是年中在职人员结构变化工资福利支出减少及项目支出减少等。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出85170.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%，完成年初预算的22.41%。主要用于平安建设、法治建设、综治维稳等工作支出；造成预决算差异的主要原因是县财政困难，项目经费拨款不足。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出218477.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%，完成年初预算的65.61%。主要用于在职职工养老保险、失业保险支出、公益性岗位补贴、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；造成预决算差异的主要原因是本年年中在职人员结构变化。

9.卫生健康（类）支出90232.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%，完成年初预算的81.64%。主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年年中在职人员结构变化。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出136101.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%，完成年初预算的128.75%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年年中在职人员结构变化。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57300.00元，决算为13655.67元，完成年初预算的23.83%；支出决算较上年减少7160.50元，下降34.40%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38000.00元，决算为5149.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.71%，完成年初预算的13.55%；公务接待费支出年初预算为19300.00元，决算为8506.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.29%，完成年初预算的44.07%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14388.50元，下降73.64%；公务接待费支出决算较上年增加7228.00元，增长565.57%；具体是国内接待费支出决算8506.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7228.00元，增长565.57%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57300.00元，支出决算为13655.67元，完成年初预算的23.83%，支出决算较上年减少7160.50元，下降34.40%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为38000.00元，决算为5149.67元，完成年初预算的13.55%；公务接待费支出年初预算为19300.00元，决算为8506.00元，完成年初预算的44.07%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因按照政府过紧日子的要求，2024年减少公务出行活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14388.50元，下降73.64%；公务接待费支出决算增加7228.00元，增长565.57%，具体是国内接待费支出决算8506.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7228.00元，增长565.57%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是省、州专项普法强基工作队到梁河督导普法强基工作增加，公务接待次数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委政法委到梁河调研政法工作和省、州专项普法强基工作队到梁河督导普法强基工作等产生的17批次90人次接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2024年机关运行经费支出189607.54元，比上年减少122044.99元，下降39.16%，主要原因是本年在职行政人员减少，导致其他交通费等支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电费、工会经费、其他交通费、水费、公务接待费、公车运行维护费、维修（护）费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中共梁河县委政法委员会资产总额248188.62元，其中，流动资产74802.25元，固定资产173386.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少92437.75元，其中固定资产减少40145.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额30080.00元，其中：政府采购货物支出30080.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额30080.00元，其中：授予小微企业合同金额30080.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

2.本部门2024年应开展项目绩效自评为11个，实际开展项目绩效自评11个。8个涉密项目不公开绩效自评情况，可公开自评项目3个：1.“平安建设”工作经费项目；2.综治维稳工作经费项目；3.综治中实体化建设工作经费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 [附件: 中国共产党梁河县委员会政法委员会2024年度部门决算表] 

 [附件: 中国共产党梁河县委员会政法委员会2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 中国共产党梁河县委员会政法委员会2024年度部门决算公开表（绩效自评表）] 

监督索引号53312200421601111