中国共产党梁河县委员会办公室2026年预算公开

中国共产党梁河县委员会办公室

2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党梁河县委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党梁河县委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党梁河县委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、省委、州委和县委的工作部署，按照县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、州委和县委的决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；负责领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的调查研究工作。

2.负责县委召开的各种会议的安排、组织和会务工作。负责县委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作。

3.负责统筹协调全县党务公开工作，负责统筹协调上级综合考评迎检工作，牵头做好全县综合考评工作，负责全县评比达标表彰，党和国家功勋荣誉表彰的组织实施等工作。负责统筹全县整治形式主义为基层减负工作。

4.协助县委领导处理县委机关日常工作，协调乡镇和部门工作沟通上下，沟通上下联系左右；负责县委机关的安全保卫协调服务工作，负责县委和县委办公室政务值班工作，协助做好人民群众的信访工作。

5.围绕县委中心工作开展政策研究，及时收集、筛选、综合整理各类调研情况，协助做好县级决策咨询课题研究。

6.负责县委全面深化改革委员会办公室工作，拟定全县全面深化改革规划、年度工作要点、台账和任务分解等，组织协调各改革专项小组，县直相关部门推进改革任务。参与县内相关重要改革方案的论证，提出修改意见。统筹协调，督促各项改革任务的落实。

7.负责全县档案行政管理；指导协调，监督检查全县机关、团体、企事业单位及各乡镇的档案工作，依法做好全县电子文件档案管理、档案行政执法监督和指导工作。管理县档案馆。

8.完成县委和州委办公室及上级业务部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括调研一股、调研二股、调研三股、调研四股、常委室（法规股）、综合股、督查室、机要密码股、政研改革股、信息股、行政后勤股。所属单位1个，具体是：梁河县档案馆。

（三）重点工作概述

1.文稿起草精益求精。坚持将文稿质量作为办公室工作的生命线，紧紧围绕县委不同阶段的决策部署和工作重点，精准把握领导意图和基层实际，高质量完成县委全会报告、重要会议讲话、工作汇报等各类重要文稿100余篇。文稿力求做到政治站位高、思想内涵深、情况把握准、对策建议实、文字表达精，努力使每一份文稿都成为传达县委声音、指导全县工作的重要载体。

2.信息调研参谋有为。畅通信息渠道，健全与公安、应急、卫健等部门信息共享机制，全年未发生信息误报、迟报、漏报事件。加强对经济社会发展中热点、难点、焦点问题的跟踪研判，完成上级约稿信息62篇，编报成效信息51篇，提高信息报送的时效性、针对性和参考价值。围绕县委关注的重点课题，随同县领导开展实地调研23次，形成一批有情况、有分析、有对策的调研成果，为县委研判形势、作出决策提供重要依据。

3.会议活动周密规范。严格执行会议活动管理制度，制发《中共梁河县委常委会会议规范》，创新议题合法合规性双重审查机制，全年审查议题250余项。注重会前精心筹备、会中精准服务、会后高效落实，高质量完成县委常委会会议等各类重要会议活动的组织服务工作32场次，服务保障县委主要领导调研、会议等活动超70场次，确保县委各项议事决策活动高效、规范、有序进行。

4.日常运转规范高效。严格执行公文处理规范，全年制发各类文件340余份，向州委报备规范性文件15份。完成第三次党内规范性文件集中清理工作。做好值班值守、内部协调等日常工作，统筹召开室务会会议21次，确保办公室作为县委中枢机构的高效、顺畅运转，保障上情下达、下情上传渠道畅通。

5.督查督办精准有力。紧紧围绕县委战略发展目标和主攻方向，健全完善督查督办全流程闭环管理工作机制。一是聚焦核心决策抓督查，对县委年度主要目标任务、议定事项落实情况开展专项督查12次，分解立项重点督查事项，建立台账、动态跟踪，推动重大决策部署落地见效。二是聚焦民生关切抓督查，围绕群众关心关注的重点领域，组织开展实地督查，深入基层一线发现问题、推动解决实际问题17个。三是聚焦领导交办抓督查，高效办理领导批示交办事项，确保事事有回音、件件有着落。牵头做好人大代表建议和政协委员提案的办理督查工作，办复率、满意率均达100%。

6.深化作风革命效能革命。强化统筹协调推进，成立督查专班，制定方案，围绕5方面21条措施开展4轮专项督查，确保措施落地。聚焦重点任务攻坚，针对七大工程督查“马上就办、真抓实干”落实情况，解决效能问题34个，推动帮办代办事项8项，压缩审批时限2项，提升政务服务效率。严肃整治突出问题，开展4次专项整治，发现并整改问题6个，约谈干部4名，督促领导干部解决基层问题119个，打通落实“最后一公里”。

7.力戒形式主义为基层减负。坚决贯彻落实关于解决形式主义突出问题为基层减负的部署要求，将其作为重要的政治任务抓紧抓实。审核备案督查检查考核计划23项，同比减少34.3%，推行“多查合一”减少督查频次8次。大力整治“文山会海”，推动县级发文数量同比下降3%，会议数量同比下降2.9%。清理规范各类工作群、政务APP7个，取消线上事项3项。开展减负专项督查6次，督促整改形式主义问题11个，切实为基层松绑减负。

8.协同联动抓巡视巡察整改。强化整改统筹协调，及时对接省委第五巡视组及县委巡察机构，梳理反馈问题33项，分解至45个责任单位，召开整改推进会13次，协调解决问题206个，确保整改有序推进。开展常态化督查2轮次，推动29项问题整改销号，督促完善制度28项，切实做好“后半篇文章”。

9.统筹做好综合考评与表彰激励工作。按照县委部署，牵头组织实施全县年度综合考评工作，修订完善《梁河县2025年度综合考评办法》，进一步优化考评指标。组织开展2024年度综合考评工作，强化结果运用，充分发挥考核“指挥棒”作用。严格规范评比表彰活动，评选先进集体10个、先进个人100人，营造崇尚实干、比学赶超的浓厚氛围。

10.抓实档案资政，服务经济社会发展。依法履行“为党管档、为国守史、为民服务”的神圣职责。加强档案资源体系建设，规范接收到期档案8142件，接收专业及实物档案2100余卷（件）。优化档案利用服务，全年接待查档150人次，调阅档案1100余卷（件），完成《南明安南州印的时空密码》等2篇编研成果。严守档案安全底线，完成90个单位3200G档案数据备份。加快推进档案信息化，馆藏数字化率预计达85.7%。档案工作服务全县经济社会发展大局的能力得到新提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制27人，工勤人员编制7人，事业编制9人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2026年部门财务总收入9340097.78元，其中：一般公共预算9330097.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10000元。

与上年8139249.41元对比增加1200848.37元，增长14.75%。一是基本支出增加614548.37元，主要是人员经费增加538959.65元，公用经费增加75588.72元；二是项目支出增加586300元，主要是党代会经费、法律顾问聘用资金、死亡抚恤费及单位自有资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9330097.78元，其中:本年收入9330097.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9330097.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8139249.41元对比增加1190848.37元，增长14.63%，一是基本支出增加614548.37元，主要是人员经费增加538959.65元，公用经费增加75588.72元；二是项目支出增加576300元，主要是增加了党代会经费、法律顾问聘用资金、死亡抚恤费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9340097.78元。财政拨款安排支出9330097.78元，其中：基本支出7299421.78元，与上年6684873.41元对比增加614548.37元，增长9.19%，主要是在职人员工资福利支出、保险缴费支出增加；项目支出2030676元，与上年1454376元对比增加576300元，增长39.63%，主要是增加了党代会经费、法律顾问聘用资金、死亡抚恤费等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2012604一般公共服务支出—档案事务—档案馆115200元，主要用于保障档案日常维护、档案数字化及档案馆建设项目工程开支;

2.功能科目2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行5376068.65元，主要用于保障单位人员工资及机构正常运转开支;

3.功能科目2013102一般公共服务支出—一般行政管理事务1906476元，主要用于保障单位机要保密工作、信息工作、督查工作、深改工作、改革委员会、律师聘用服务工作开支;

4.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出13800元，主要用于保障单位驻村工作队员生活补助和通讯补贴开支;

5.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出6600元，主要用于保障单位党组织工作开支;

6.功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出8605.68元，主要用于保障单位大学生公益性岗位工资及社会保障缴费县级配套开支;

7.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休83470元，主要用于保障单位退休人员公用经费开支;

8.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出692213.76元，主要用于保障单位基本养老保险缴费开支;

9.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出292761.83元，主要用于保障单位职业年金缴费开支;

10.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤9000元，主要用于保障单位职工遗属生活补助开支;

11.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出11606.04元，主要用于保障单位失业保险开支;

12.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗198515.52元，主要用于保障行政单位人员基本医疗保险缴费及工伤保险缴费开支;

13.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗61064.64元，主要用于保障单位基本医疗保险缴费开支;

14.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出35555.34元，主要用于保障单位生育保险缴费开支;

15.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金519160.32元，主要用于保障单位住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出6472657.38元：（1）基本工资1897944元（其中：基本支出1897944元，项目支出0元）;（2）津贴补贴1693872元（其中：基本支出1693872元，项目支出0元）;（3）奖金393385元（其中：基本支出393385元，项目支出0元）;（4）绩效工资533257元（其中：基本支出533257元，项目支出0元）;（5）机关事业单位基本养老保险缴费692213.76元（其中：基本支出692213.76元，项目支出0元）;（6）机关事业单位职业年金缴费支出292761.83元（其中：基本支出292761.83元，项目支出0元）;（7）职工基本医疗保险缴费259580.16元（其中：基本支出259580.16元，项目支出0元）;（8）其他社会保障缴费103279.31元（其中：基本支出103279.31元，项目支出0元）;（9）住房公积金519160.32元（其中：基本支出519160.32元，项目支出0元）;（10）其他工资福利支出24204元（其中：基本支出24204元，项目支出0元）;（11）医疗费支出63000元（其中：基本支出63000元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出2051408.72元：(1)办公费327656元（其中：基本支出141036元，项目支出186620元）;（2）印刷费20000元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）;（3）水费8000元（其中：基本支出8000元，项目支出0元）;（4）电费37000元（其中：基本支出16000元，项目支出21000元）;（5）邮电费149000元（其中：基本支出0元，项目支出149000元）;（6）差旅费107000元（其中：基本支出80000元，项目支出27000元）;（7）维修（护）费40000元（其中：基本支出0元，项目支出40000元）;（8）培训费17000元（其中：基本支出0元，项目支出17000元）;（9）公务接待费9126元（其中：基本支出9126元，项目支出0元）;（10）劳务费71000元（其中：基本支出0元，项目支出71000元）;（11）工会经费152526.72元（其中：基本支出152526.72元，项目支出0元）;（12）公务用车运行维护费66000元（其中：基本支出0元，项目支出66000元）;（13）会议费397300元（其中：基本支出0元，项目支出397300元）;（14）委托业务费用250000元（其中：基本支出0元，项目支出250000元）;（15）其他交通费用327600元（其中：基本支出297600元，项目支出30000元）;（15）其他商品和服务支出72200元（其中：基本支出50200元，项目支出22000元）。

3.对个人和家庭的补助81275.68元：（1）生活补助17605.68元（其中：基本支出8605.68元，项目支出9000元）;（2）退休费63670元（其中：基本支出63670元，项目支出0元）。

4.资本性支出724756元：（1）办公设备购置724756元（其中：基本支出0元，项目支出724756元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额159076元，其中：政府采购货物预算106076元、政府采购服务预算53000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党梁河县委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75126元，较上年84681元减少9555元，下降11.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党梁河县委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党梁河县委员会办公室2026年公务接待费预算为9126元，较上年9409元减少283元，下降3.01%，国内公务接待批次为13次，共计接待100人次。减少原因主要是厉行节约，过紧日子。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党梁河县委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为66000元，较上年75272元减少9272元，下降12.32%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费66000元，较上年75272元减少9272元，下降12.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少原因是规范出行，厉行节约，过紧日子。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：县委办综合工作经费735200元

（一）产出指标

1.数量指标：领导批示件跟踪催办8件，“四重”工作及阶段性工作的督促检查12次；上报《梁河督查专报》4期；下发《梁河督查通报》4期；下基层调研20次，汇报工作、外出培训15次，制作宣传资料300份，开展保密宣传教育培训100人次，保密专项督查、日常督促检查4次；机要密码业务培训2次，出台年度工作台账1次，督查改革任务完成情况2次；信息上报110条，信息上报得分300分；完成馆藏档案日常维护67000卷，业务人员参加省州业务培训2人次，档案原文数字化扫描3000卷，开展6.9国际档案日宣传1次，摄像头53个。

2.质量指标：国家安全责任制落实率90%，督促整改、推动工作落实率90%，基层调研目标完成率90%，密码安全保障率100%，年终考核涉改单位覆盖率90%，上报信息任务完成率90%，馆藏档案保持安全完整率90%。

3.成本指标：735200元（其中：办公费186620元，电费21000元，邮电费149000元，差旅费27000元，维修（护）费40000元，培训费17000元，劳务费71000元，办公设备购置85580元，印刷费20000元，公务用车运行维护费66000元，其他交通费30000元，其他商品和服务支出22000元）；

4.时效指标：2026年12月30日前完成；

（二）效益指标

1.社会效益指标：推动发展成效，维护和塑造国家安全能力，推动工作落实，有效增强全民法治意识，以改革破解社会发展难题，提供决策参考，有效促进文化体育事业发展；

2.可持续影响指标：长期推动发展成效，维护和塑造国家安全能力，推动工作落实，长期增强全民法治意识，以改革破解社会发展难题，提供决策参考，长期促进文化体育事业发展。

（三）满意度指标

1.领导、机关、基层满意度≥90%，受益人群满意度≥90%，人民群众满意度≥90%，人民群众满意度≥90%，涉及改革部门满意度≥90%。

项目二：法律顾问聘用资金250000元

（一）产出指标

1.数量指标：聘用法律顾问1名；

2.质量指标：依法维护合法权益率≥90%；

3.成本指标：250000元（其中：委托业务费250000元）；

4.时效指标：2026年12月30日前完成；

（二）效益指标

1.社会效益指标：有效推进依法执政、依法行政；

2.可持续影响指标：长期推进依法执政、依法行政；

（三）满意度指标

1.服务对象满意度≥90%。

项目三：县委全会会议经费80000元

（一）产出指标

1.数量指标：参会人数350人；会议天数4天，召开会议次数2次，集中撰写报告人员15人，集中撰写报告天数7天；

2.质量指标：达到全县年度目标100%；

3.成本指标：80000元（其中：会议费80000元）；

4.时效指标：2026年12月30日前完成；

（二）效益指标

1.社会效益指标：有效完成决策部署；

2.可持续影响指标：长期成果运用；

（三）满意度指标

1.参会人员满意度≥90%。

项目四：党代会经费317300元

（一）产出指标

1.数量指标：参会人员300人，会议召开天数5天；

2.质量指标：明确发展重点≥90%；

3.成本指标：317300元（其中：会议费317300元）；

4.时效指标：2026年12月30日前完成；

（二）效益指标

1.社会效益指标：推动县域发展；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【全面深化改革】是指面对新形势新任务，全面建成小康社会。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党梁河县委员会办公室2026年机关运行经费安排754488.72元，与上年678900元对比增加75588.72元，增长11.13%，主要原因是其他交通费用增加、党组织开展活动经费增加。

 （三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党梁河县委员会办公室2026年委托业务费安排250000元，与上年对比增加250000元，主要原因是本年度因工作需要，聘请了法律顾问产生的业务委托费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党梁河县委员会办公室部门资产总额24283964.66元。其中，流动资产16404.59元，固定资产23688080.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产579480元，其他资产0元。与上年28182309.5元相比，本年资产总额减少3898344.88元。其中，固定资产减少3911510.34元，流动资产增加5165.46元，无形资产增加8000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。此处公开的数据为2025年决算编制数。

 [附件: 中国共产党梁河县委员会办公室部门预算公开表]