梁河县检验检测所2026年预算公开

梁河县检验检测所2026年预算公开目录

 

第一部分 梁河县检验检测所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县检验检测所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县检验检测所2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保障民生服务，提供检验检测技术服务。拟订全县检验检测工作发展规划并组织实施。负责食品、药品、农产品等检验检测工作。承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作，承担重大活动食品、农产品安全技术保障服务。开展技术标准研究及制定修订工作，推动地方标准与国家标准、国际标准相衔接等。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：梁河县检验检测所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化理论武装，筑牢思想根基。严格落实“第一议题”制度，班子成员带头学习，探索“理论+业务”的双学习机制，坚持贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的最新会议、文件精神，不断提高领导班子和全体干部职工的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，不折不扣落实党中央各项决策部署。

2.深化党风廉政建设，营造清廉环境。利用“三会一课”“主题党日”、专题教育学习等形式持续加强党章党规党纪学习教育，丰富廉洁文化活动形式，常态化开展警示教育，用身边事教育身边人。严格落实谈心谈话制度，加强对干部职工的日常监督管理，对苗头性、倾向性问题早发现、早提醒、早纠正。进一步压实工作责任，切实转变工作作风，营造风清气正的良好政治生态。

3.坚持党建引领，促进业务融合发展。坚决纠正“重业务、轻党建”倾向，推动“党建+业务”深度融合，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，把党建工作融入抽样检测工作和资质申报攻坚克难，把党的政治优势、组织优势转化为推动单位发展的强大动力。建立党员技术攻关小组，在重点检测项目、关键技术突破中发挥带头作用。

4.聚焦能力提升，夯实技术基础。加大检验检测队伍培训力度，着力提升专业技术人员能力水平。加快推进实验室管理体系文件试运行，精心做好资质认定申报准备工作，确保按时取得检验检测机构资质认定证书，为单位依法依规开展检测业务奠定坚实基础。

5.高效履职尽责，完成年度目标任务。紧密围绕省、州、县下达的工作部署和任务要求，加强与德宏州检验检测院、县农业农村局等部门的协作配合，科学制定抽样计划，加大抽检力度，确保全面完成年度各项目标任务。同时，做好应对突发公共事件的检验检测技术准备，确保关键时刻能够快速响应、有效处置。完成农产品检验检测和快检任务，为全县农产品质量安全监管提供有力技术支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1839871.65元，其中：一般公共预算1839863.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8.11元。

与上年1837014.34元对比增加2857.31元，增长0.16%，主要原因分析为工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1839863.54元，其中:本年收入1839863.54元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1839863.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1837014.34元对比增加2849.20元，增长0.16%，主要原因分析为工资调整。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1839871.65元，与上年1837014.34元对比增加2857.31元，增长0.16%。财政拨款安排支出1839863.54元，其中：基本支出1709863.54元，与上年1687014.34元对比增加22849.20元，增长1.35%，主要原因分析为工资调整；项目支出130000.00元，与上年150000.00元对比减少20000.00元，下降13.3%，主要原因分析为县检验检测所农产品质量安全检测资质申报认定经费支出调整减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出6200.00元，主要用于保障事业单位驻村工作队员工作经费及县直单位机关党组织工作经费支出；

2.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出900.00元，主要用于保障事业单位基层党组织开展活动经费支出；

3.功能科目2013850一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行1402921.76元，主要用于保障事业单位人员工资及机构正常运转开支；

4.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出195058.56元，主要用于保障事业单位人员单位部分基本养老保险缴费支出；

5.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出7715.88元，主要用于保障事业单位人员失业保险费用支出；

6.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗73146.96元，主要用于保障事业单位人员医疗保险支出；

7.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7626.46元，主要用于保障事业单位人员生育保险、工伤保险、大病保险支出；

8.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金146293.92元，主要用于保障事业单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：（1）基本工资499452.00元（基本支出499452.00元，项目支出0.00元）；（2）津贴补贴55056.00元（基本支出55056.00元，项目支出0.00元）；（3）绩效工资640229.00元（基本支出640229.00元，项目支出0.00元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费195058.56元（基本支出195058.56元，项目支出0.00元）；（5）职工基本医疗保险缴费73146.96元（基本支出73146.96元，项目支出0.00元）；（6）其他社会保障缴费31439.78元（基本支出31439.78元，项目支出0.00元）；（7）住房公积金146293.92元（基本支出146293.92元，项目支出0.00元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费35155.00元（基本支出27155.00元，项目支出8000.00元）；（2）工会经费24382.32元（基本支出24382.32元，项目支出0.00元）；（3）公务接待费2750.00元（基本支出2750.00元，项目支出0.00元）；（4）差旅费10532.00元（基本支出2000.00元，项目支出8532.00元）；（5）医疗费10000.00元（基本支出10000.00元，项目支出0.00元）；（6）培训费10000.00元（基本支出2000.00元，项目支出8000.00元）；（7）电费5000.00元（基本支出0.00元，项目支出5000.00元）；（8）专用材料费58000.00元（基本支出0.00元，项目支出58000.00元）；（9）公务用车运行维护费8468.00元（基本支出0.00元，项目支出8468.00元）；（10）邮电费13200.00元（基本支出900.00元，项目支出12300.00元）；（11）维修（护）费9700.00元（基本支出0.00元，项目支出9700.00元）；（12）印刷费7000.00元（基本支出0.00元，项目支出7000.00元）；（13）劳务费2000.00元（基本支出0.00元，项目支出2000.00元）；（14）委托业务费3000.00元（基本支出0.00元，项目支出3000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额9818.00元，其中：政府采购货物预算1700.00元、政府采购服务预算8118.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县检验检测所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11218.00元，与上年对比持平，无变化。

（一）因公出国（境）费

梁河县检验检测所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梁河县检验检测所2026年公务接待费预算为2750.00元，与上年对比持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县检验检测所2026年公务用车购置及运行维护费为8468.00元，与上年对比持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费8768.00元，与上年对比持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.农产品质量安全监测经费绩效目标：根据梁委〔2024〕49号《中共梁河县委 梁河县人民政府关于印发〈梁河县机构改革方案〉的通知》《中华人民共和国农产品质量安全法》文件立项。县财政安排项目资金50000.00元。计划2026年完成上级下达的农产品抽样/检测任务，确保抽样/检测任务合格率达95%以上。通过项目实施，有效提升市场竞争力，保障农产品安全。

2.县检验检测所开办资金绩效目标：根据梁委〔2024〕49号《中共梁河县委 梁河县人民政府关于印发〈梁河县机构改革方案〉的通知》文件立项。县财政安排项目资金20000.00元。计划2026年调整优化检验检测所机构办公场所，提高办公效率。通过部门组建，优化检验检测机构，保障农产品质量安全。

3.县检验检测所农产品质量安全检测资质申报认定经费绩效目标：根据梁委〔2024〕49号《中共梁河县委 梁河县人民政府关于印发〈梁河县机构改革方案〉的通知》《中华人民共和国农产品质量安全法》文件立项。县财政安排项目资金60000.00元。计划2026年安排技术人员培训5人次，完成检测机构资质认定评审工作，顺利取得“双认证”证书。通过项目实施，开展农产品质量安全监测，为农产品质量安全监管提供技术保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县检验检测所2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县检验检测所2026年委托业务费安排3000.00元，与上年10000.00元对比减少7000.00元，下降90%，主要原因分析为2026年仪器检定校准费用减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，梁河县检验检测所资产总额97903.61元，其中，流动资产44303.97元，固定资产52106.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1493.32元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加17452.00元，其中固定资产增加17452.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 梁河县检验检测所2026年部门预算公开表]