梁河县人大常委会2026年预算公开

 

梁河县人大常委会2026年预算公开目录

 

第一部分 梁河县人大常委会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县人大常委会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县人大常委会2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；二是领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；三是召集本级人民代表大会会议；四是讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；五是根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；六是监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；七是撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；八是撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；九是行使有关人事任免权；十是决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

梁河县人民代表大会常务委员会共设置8个内设机构，包括：民族外事华侨委员会、法制和监察司法委员会、教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会、财经预算委员会、社会建设委员会、选举联络工作委员会、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以更高站位筑牢政治忠诚，在加强党的全面领导上再提升。坚持以党的政治建设为统领，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，及时学习领会习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持党对人大工作的全面领导，严格落实请示报告制度，依法依规行使重大事项决定权和人事任免权，确保县委重大决策部署通过法定程序转化为全县人民的共同意志和行动自觉。

2.以更实举措服务发展大局，在增强人大监督质效上再发力。坚持向中心聚焦、向发展聚力、为人民谋福祉，持续围绕经济发展核心目标，加强对计划执行、财政预算执行、国有资产管理、政府性债务管理等重点领域的监督，为全县经济健康发展提供保障。持续围绕增进民生福祉，精准选取葫芦丝文化产业、医疗保障、蚕桑产业发展等11项工作开展专题调研，把人大监督转化为破解民生难题、促进经济发展的有力抓手。持续围绕热点问题，对县医院搬迁项目开展专题询问，回应群众关切。持续围绕部门履职，对县自然资源局、县司法局开展工作评议，压实履职为民工作责任。持续围绕生态文明建设，加强对全县环境状况和环境保护目标完成情况的监督，守好梁河的蓝天、碧水和净土。持续围绕法治梁河建设，加强对规范性文件备案审查，对归侨侨眷权益保护法、红十字会法、防震减灾法等开展执法检查，配合州人大常委会完成执法检查、立法调研等工作，切实维护法律权威和法治统一。持续围绕营商环境提升，对全县政务服务管理工作开展专项调查，严格落实挂联企业帮扶制度，着力解决企业发展难点痛点问题，助力企业做大做强。持续围绕监督跟踪问效，加强对审议意见整改、人代会期间代表审议工作报告提出的意见建议等工作的监督，不断健全监督闭环机制，提升监督实效。

3.以更优机制激发代表活力，在践行全过程人民民主上再拓展。聚焦县乡两级人大换届工作主线，持续深化代表服务管理，以机制创新赋能履职实效，让全过程人民民主在基层落地生根。严把换届选举关，优化代表结构，提高代表素质；加强换届工作指导和业务培训，严肃换届纪律，保障选民民主权利，选举产生政治坚定、为民履职的新一届县乡人大代表。健全服务管理机制，扎实开展代表履职评价，持续开展“每季一星”选树活动；开展代表培训，提升政治素养与履职能力；压实代表建议办理工作责任，强化代表建议督办和“回头看”，提高办理质效。拓展履职实践平台，深化“三联系”机制，扩大代表参与常委会监督、调研等工作的广度；持续引导代表在乡村振兴、基层治理中主动作为，办好民生实事，让民主实践成果惠及更多群众。

4.以更严作风锻造过硬队伍，在加强自身建设上再突破。按照“四个机关”建设新定位、新目标、新要求，推动自身建设全面加强、全面提升、全面过硬。全面加强党建引领，扛实全面从严治党主体责任，从严抓实党风廉政建设工作，持续深化清廉云南建设，持续巩固提升模范机关、清廉机关等创建成果。全面改进作风、提升效能，巩固拓展学习教育成果和巡视巡察整改成效，锲而不舍贯彻中央八项规定精神和整治形式主义为基层减负各项要求，真正把精力用在解决问题、改进工作、推动发展上。全面加强人大干部队伍建设，持续加强政治理论学习和业务培训，着力提升法治素养、议事决策与依法履职能力，打造忠诚干净担当的高素质专业化人大干部队伍。全面筑牢意识形态阵地，持续发挥梁河人大微信公众号视频号、《梁河人大》期刊等宣传媒介作用，讲好人大故事、代表故事，树好人大形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制18人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8990952.83元，其中：一般公共预算8990952.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年8152410.70元对比增加838542.13元，增长10.29%，主要原因分析是人员经费、一般公用经费等因在职人员退休、调出4人，经费减少354921.87元。死亡抚恤和遗属补助由基本调整至项目申报，增加机关事业单位职工死亡抚恤资金238464元，增加机关事业单位职工遗属生活补助资金25000元，县人大常委会机关大楼修缮经费减少200000元，梁河县人民代表大会会议经费压减50000元，增加人大代表活动阵地规范化建设经100000元，增加县乡两级人大换届选举经费1080000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8990952.83元，其中:本年收入8990952.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8990952.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8152410.70元对比增加838542.13元，增长10.29%，主要原因分析是人员经费、一般公用经费等因在职人员退休、调出4人，经费减少354921.87元。死亡抚恤和遗属补助由基本调整至项目申报，增加机关事业单位职工死亡抚恤资金238464元，增加机关事业单位职工遗属生活补助资金25000元，县人大常委会机关大楼修缮经费减少200000元，梁河县人民代表大会会议经费压减50000元，增加人大代表活动阵地规范化建设经100000元，增加县乡两级人大换届选举经费1080000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8990952.83元，与上年8152410.70元对比增加838542.13元，增长10.29%。财政拨款安排支出8990952.83元，其中：基本支出4545488.83元，与上年4900410.7元对比减少354921.87元，下降7.24%，主要原因分析人员经费、一般公用经费等因在职人员退休、调出4人，死亡抚恤和遗属补助由基本调整至项目申报；项目支出4445464元，与上年3252000元对比增加1193464元，增长36.70%，主要原因分析死亡抚恤和遗属补助由基本调整至项目申报，增加机关事业单位职工死亡抚恤资金238464元，增加机关事业单位职工遗属生活补助资金25000元，县人大常委会机关大楼修缮经费减少200000元，梁河县人民代表大会会议经费压减50000元，增加人大代表活动阵地规范化建设经100000元，增加县乡两级人大换届选举经费1080000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行3480223.75元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2010102一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务620000元，主要用于人大常委会机关工作经费300000元，内外交流交往联谊工作经费100000元，人大信息宣传工作经费220000元；

3.功能科目2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议300000元，主要用于梁河县人民代表大会会议经费；

4.功能科目2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作3262000元，主要用于县级人大代表建议办理经费1000000元，乡镇人大代表建议办理经费100000元，人大代表活动经费982000元，人大代表活动阵地规范化建设经费100000元，县乡两级人大换届选举经费1080000元；

5.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出26840元，主要用于驻村工作队员工作经费5000元，老干支部工作经费14640元，县直单位机关党组织工作经费7200元；

6.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出5400元，主要用于基层党组织开展活动经费5400元；

7.功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出17211.36元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套；

8.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休62735元，主要用于退休公用经费16200元，退休人员建房费46535元；

9.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出435367.68元，主要用于单位部分养老保险缴费；

10.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤263464元，主要用于遗属补助25000元，死亡抚恤金238464元；

11.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出4288.20元，主要用于单位失业保险缴费；

12.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗163262.88元，主要用于单位医疗保险缴费；

13.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出23634.20元，主要用于单位生育保险缴费；

14.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金326525.76元，主要用于单位住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：（1）基本工资1271220元（基本支出1271220元，项目支出0元）；（2）津贴补贴1316388元（基本支出1316388元，项目支出0元）；（3）奖金322955元（基本支出322955元，项目支出0元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费435367.68元（基本支出435367.68元，项目支出0元）；（5）职工基本医疗保险缴费163262.88元（基本支出163262.88元，项目支出0元）；（6）其他社会保障缴费69058.19元（基本支出69058.19元，项目支出0元）；（7）住房公积金326525.76元（基本支出326525.76元，项目支出0元）；（8）医疗费80000（基本支出80000元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费1048304元（基本支出16304元，项目支出1032000元）；（2）印刷费250000元（基本支出0万元，项目支出250000元）；（3）水费5000元（基本支出5000元，项目支出0元）；（4）电费15000元（基本支出15000元，项目支出0元）；（5）邮电费40000元（基本支出40000元，项目支出0元）；（6）差旅费255400元（基本支出5400元，项目支出250000元）；（7）维修（护）费30000元（基本支出0元，项目支出30000元）；（8）会议费327200元（基本支出7200元，项目支出320000元）；（9）培训费330000元（基本支出0元，项目支出330000元）；（10）公务接待费10000元（基本支出0元，项目支出10000元）；（11）劳务费70000元（基本支出0元，项目支出70000元）；（12）委托业务费25000元（基本支出5000元，项目支出20000元）；（13）工会经费109420.96元（基本支出109420.96元，项目支出0元）；（14）公务用车运行维护费53050元（基本支出0元，项目支出53050元）；（15）其他交通费用362750元（基本支出235800元，项目支出126950元）；（16）其他商品和服务支出107840元（基本支出57840元，项目支出50000元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）退休费46535元（基本支出46535元，项目支出0元）；（2）抚恤金263464元（基本支出0元，项目支出263464元）；（3）生活补助497211.36元（基本支出17211.36元，项目支出480000元）。

4.资本性支出：（1）办公设备购置30000元（基本支出0元，项目支出30000元）；（2）基础设施建设1130000元（基本支出0元，项目支出1130000元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额370180元，其中：政府采购货物预算4680元、政府采购服务预算365500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县人大常委会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63050元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县人大常委会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县人大常委会2026年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待125人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县人大常委会2026年公务用车购置及运行维护费为53050元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费53050元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）人大代表活动经费。一是主要用于组织代表学习培训，确保每名人大代表每届至少参加履职培训1次，不断提高人大代表履职能力和水平。二是针对社会、人民群众普遍关注的热点问题、民生问题等组织代表进行视察、调研、执法检查等，使人大代表为梁河的发展充分发挥监督和推动作用。三是为每名代表发放交通、通信补贴，为无固定工作的代表发放误工补助，为代表印发学习资料，加大代表履职场所和网络信息平台建设，改善代表履职保障条件，进一步提高代表的履职积极性。四是组织丰富的代表活动，提高代表提出议案、建议的质量，提升办理单位办理代表建议的效率。五是订阅行业报刊，为代表提供知情知政渠道。六是宣传代表履职事迹，激发代表履职热情。七是组织代表广泛参与人大常委会的活动，有力促进人大常委会的工作。九是加强代表同人民群众的密切联系，发挥代表联系群众的桥梁和纽带作用，更加巩固党的执政基础。

（二）人大代表建议办理经费。一是提高代表建议反映问题解决率，办理好人代会期间代表提出的综合性强、涉及面广、处理难度大或者问题反映比较集中的代表建议、批评和意见20件以上；二是提高代表对办理工作的满意度，通过有计划、有步骤地解决热点难点问题，把政府为民办实事落到实处，让人民群众满意；三是提高代表提出议案、建议的质量，提升办理单位办理代表建议的效率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县人大常委会2026年机关运行经费安排496964.96元，与上年对比减少60975.04元，下降10.93%，主要原因分析在职人员退休、调出4人，公用经费及公务交通补贴减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县人大常委会2026年委托业务费安排25000元，与上年对比增加15000元，增加150%，主要原因分析2026年涉及单位不动产权证办理相关测绘业务费用，所以委托业务费较上年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，梁河县人大常委会资产总额5222144.60元，其中，流动资产34740.88元，固定资产4886297.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产301105.78元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加179811.32元，其中固定资产增加182483.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值87395.58元，实现资产处置收入0元；资产使用收入17922.68元，其中出租资产34.56平方米，资产出租收入17922.68元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

 [附件: 梁河县人民代表大会常务委员会2026年部门预算公开表]