梁河县残疾人联合会2026年预算公开

梁河县残疾人联合会2026年预算公开目录

 

第一部分 梁河县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县残疾人联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县残疾人联合会2026年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。

2.核发“中华人民共和国残疾人证”。

3.听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

4.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

5.宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

6.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

7.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

8.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和法规，起草有关保障残疾人权益和法规草案，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

9.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

10.指导和管理各种类残疾人社团组织。

11.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

12.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务。

13.承办州、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室，残疾人康复服务指导中心、残疾人就业服务所、宣传文体股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.优化康复服务供给

预算县级残保金400000元，用于各类残疾人康复服务、残疾儿童基本康复、辅助器具采购及精神残疾人服药补助，持续提升康复服务覆盖面和专业性。

2.强化社会保障支撑

预算1070000元，用于400名贫困残疾人慰问及临时救助；推进“阳光家园”托养项目实施；为持证残疾人统一购买意外伤害保险；为20户残疾人家庭实施无障碍改造，筑牢民生保障底线。

3.加大就业创业扶持

预算445000元，扶持50户残疾人居家创业、5个就业创业示范点及10个示范户，为35户提供就业创业贷款贴息；建设县级残疾人技术技能培训基地1个；为30名残疾人开展农村实用技术培训，拓宽增收渠道。

4.深化教育帮扶力度

预算200000元，对当年考取大中专院校的残疾学生及残疾人子女给予资助，保障平等受教育权利，助力成长成才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3463078元，其中：一般公共预算3463078元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3208365.94元对比增加254712.06元，增长7.93%，主要原因分析：社会保障和就业支出增加243884.32元，住房保障支出增加15076.8元，一般公共服务支出减少350元，卫生健康支出减少3899.06元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3463078元，其中:本年收入3463078元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3463078元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3208365.94元对比增加254712.06元，增长7.93%，主要原因分析：社会保障和就业支出增加243884.32元，住房保障支出增加15076.8元，一般公共服务支出减少350元，卫生健康支出减少3899.06元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3463078元，与上年3208365.94元对比增加254712.06元，增长7.93%。财政拨款安排支出3463078元，其中：基本支出1280078元，与上年1154365.94元对比增加125712.06元，增长10.89%，主要原因分析：社会保障和就业支出增加114884.32元，住房保障支出增加15076.8元，一般公共服务支出减少350元，卫生健康支出减少3899.06元；项目支出2183000元，与上年2054000元对比增加129000元，增长6.28%，主要原因分析：社会保障和就业支出增加129000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”600元，主要用于保障单位党建工作支出。

2.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出450元，主要用于保障单位党建工作支出。

3.功能科目2080199“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出”17211.36元，主要用于保障大学生公益性岗位工资及社会保险缴费。

4.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”10815元，主要用于保障退休人员经费3000元。

5.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”134832元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.功能科目2081101“社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行”954825元，主要用于保障单位人员工资及机构正常运转开支。

7.功能科目2081104“社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复”400000元，主要用于保障残疾人康复支出。

8.功能科目2081105“社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业”1678000元，主要保障残疾人基本生活，教育，就业等方面支出。

9.功能科目2081199“社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出”105000元，主要用于保障机构正常运转开支。

10.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”2787.84元，主要用于保障单位事业人员失业保险缴费。

11.功能科2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”30215.52元，主要用于保障单位行政人员医疗保险支出。

12.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”20346.48元，主要用于保障单位事业人员医疗保险支出

13.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”6870.80元，主要用于保障单位人员大病保险费、生育保险、工伤保险支出。

14.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”101124元，主要用于保障单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：（1）基本工资364632元（基本支出364632元，项目支0元）；（2）津贴补贴266136元（其中：基本支出266136元，项目支出0元）；（3）奖金61018元（其中：基本支出61018元，项目支出0元）；（4）绩效工资175060元（其中：基本支出175060元，项目支出0元）；（5）机关事业单位基本养老保险缴费134832元（其中：基本支出134832元，项目支出0元）；（6）职工基本医疗保险缴费50562元（其中：基本支出50562元，项目支出0元）（7）其他社会保障缴费9658.64元（其中：基本支出9658.64元，项目支出0元）；（8）住房公积金101124元（其中：基本支出101124元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费30725元（基本支出5725元，项目支出25000元）；（2）印刷费40000元（其中：基本支出0元，项目支出40000元）；（3）水费1000元（其中：基本支出0元，项目支1000元）；（4）电费2000元（其中：基本支出0元，项目支出2000元）；（5）邮电费18600元（其中：基本支出0元，项目支出18600元）；（6）差旅费19000元（其中：基本支出3000元，项目支出16000元）。（7）工会经费27254元（其中：基本支出22254元，项目支出5000元）；（8）委托业务费10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）；（9）其他交通费用50300元（其中：基本支出45300元，项目支出5000元）；（10）培训费45000元（其中：基本支出0元，项目支出45000元）；（11）专用材料费97000元（其中：基本支出0元，项目支出97000元）；（12）公务接待费2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元），（13）公务用车运行维护费9700元（其中：基本支出9700元，项目支出0元）；（14）维修（护）费30000元（其中：基本支出0元，项目支出30000元）；（15）其他商品和服务支出10050元（其中：基本支出4650元，项目支出5400元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）生活补助1638211.36元（其中：基本支出17211.36元，项目支出1621000元）；（2）助学金200000元（其中：基本支出0元，项目支出200000元）；（3）退休费7215元（其中：基本支出7215元，项目支出0元）；（4）其他对个人和家庭的补助20000元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）。

4.资本性支出：（1）基础设施建设50000元（基本支出0元，项目支出50000元）；

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额108700元，其中：政府采购货物预算90000元、政府采购服务预算18700元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县残疾人联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11700元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县残疾人联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县残疾人联合会2026年公务接待费预算为2000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待34人次。

增减变化原因：严格执行公务接待无公函的一律不接待，一事只接待一次，接待人员也自觉交纳伙食费从而节约接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县残疾人联合会2026年公务用车购置及运行维护费为9700元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费9700元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：贯彻执行中央八项规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

残疾人就业保障金：1、接受补助的人数≥600人，第三代残疾证制卡设备购置费2套，残疾人就业服务中心修缮30000元；2、提高补助对象精准率；3、预计完成时间：2026年12月31日；4、经济效益指标通过大力实施就业扶持、困难帮扶以及康复救助等措施，提高残疾人的生活水平；社会效益指标提高全社会关心支持残疾人事业发展及全社会扶残助残意识；5、社会反响好：项目的实施保障了残疾人的基本生活，使残疾人的生活质量得到明显改善，该项目有较强的可持续性；6、受助残疾人及残疾人家庭的满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县残疾人联合会2026年机关运行经费安排92629元，与上年78616.20元对比增加14012.80元，增长17.82%，主要原因分析：社会保障和就业支出增加14362.8元，一般公共服务支出减少350元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县残疾人联合会2026年委托业务费安排10000元，与上年对比增加10000元，增长100%，主要原因分析：上年无委托业务费，本年辅具评估增加委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，梁河县残疾人联合会资产总额235372.92元，其中，流动资产20146.90元，固定资产1055847.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1601.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少74397.96元，其中固定资产增加14654.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

 [附件: 梁河县残疾人联合会2026年预算公开表]