梁河县总工会2026年预算公开

梁河县总工会2026年预算公开目录

 

第一部分 梁河县总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县总工会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县总工会2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者和维护者。

县总工会是全县各级工会的领导机关，由县委和州总工会领导。其主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、州总工会的部署，结合我县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

2.加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立和完善工会组织，督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益，进一步突出和履行工会职能，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作。围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和州总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出处理意见。指导考核全县各级工会“职工之家”建设，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

3.帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.组织和动员职工围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛，提出合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县三个文明建设协调发展，为构建和谐梁河县作贡献。

5.协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助全国总工会、省总工会、州总工会做好县内全国劳动模范、五一劳动奖章（奖状）获得者和省劳动模范、省先进集体（工作者）、州劳动模范的管理工作。协助县政府做好县级劳动模范、先进工作者（先进集体）的推荐、评选和管理工作。

6.负责全县工会经费的收缴管理、审查、审计工作，管理全县工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务资产监管股、法律维权股、组织宣教股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化思想政治引领，凝聚职工奋进力量。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强职工思想政治工作，把职工群众紧密团结在党的周围，筑牢共同奋斗思想基础。

2.夯实基层组织建设：推进工会组建和会员发展，扩大新就业形态劳动者等群体入会覆盖面；深化基层工会规范化建设，提升基层服务能力。

3.助力乡村振兴与困难职工帮扶：做好挂钩定点帮扶，精准推进困难职工解困脱困，健全常态化帮扶机制，保障困难职工基本生活。

4.充分激发劳动热情，团结动员职工奋力建功新时代。开展劳动竞赛、技能比武等活动，实施职工素质提升工程，培育高素质产业工人队伍，服务县域经济发展。

5.担当作为，切实履行维权服务基本职责。一是维护职工劳动经济权益；二是深化服务职工品牌活动；三是加强职工服务阵地建设；四是加强工会社会组织工作。

6.加强财务经审工作，提升工会服务保障能力。一是严格执行财务制度和财经纪律；二是加强经费审查和审计监督。

7.坚持法治思维和法治方式，推进全面深化改革。一是履行部门职责，确保完成县委全面深化改革目标任务；二是聚焦主责主业，深化工会改革创新；三是深入开展调研，推进产业工人队伍建设改革。

8.加强工会自身建设，为做好工会工作提供坚强保证。一是建设学习型工会；二是深化工作作风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,479,994.22元，其中：一般公共预算1,479,994.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加234,678.82元，增长18.84%，主要原因：因年度内人员调出、调入和新招录，实有人数由6人增至7人，2026年按实有实有7人核定人员经费和公用经费，预算基数调整导致收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,479,994.22元，其中:本年收入1,479,994.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,479,994.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加234,678.82元，增长18.84%，主要原因：因年度内人员调出、调入和新招录，实有人数由6人增至7人，2026年按实有7人核定人员经费及公用经费，财政拨款预算相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,479,994.22元，与上年1245315.4元对比增加234,678.82元，增长18.84%。财政拨款安排支出1,479,994.22元，其中：基本支出1,229,994.22元，与上年995,315.40元对比增加234,678.82元，增长23.58%，主要原因分析：因年度内人员调出、调入和新招录，实有人数由6人增至7人，预算基数调整导致基本支出相应增加；项目支出250,000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面： 

1.功能科目2012999一般公共服务支出——群众团体事务——其他群众团体事务支出1,120,273.88元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2013299一般公共服务——组织事务——其他组织事务支出1800.00元，主要用于党组织工作经费；

3.功能科目2013699一般公共服务——其他共产党事务支出1350.00元，主要用于党务工作支出；

4.功能科目2080501社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休17,587.00元，主要用于行政单位离退休人员的离退休费支出；

5.功能科目2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出113,591.04元，主要用于机关事业单位基本养老保险预算支出；

6.功能科目2080506社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出90,549.80元，主要用于机关事业单位职业年金预算支出；

7.功能科目2089999社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出712.80元，主要用于失业保险预算支出；

8.功能科目2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗42,596.64元，主要用于行政单位职工医疗预算支出；

9.功能科目2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗6339.78元，主要用于工伤、生育、大病保险预算支出；

10.功能科目2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金85,193.28元，主要用于住房公积金的预算支出。

  （二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：

（1）基本工资329,856.00元（基本支出329,856.00元，项目支出0元）；

（2）津贴补贴352,248.00元（其中：基本支出352,248.00元；项目支出0元）；

（3）奖金78,908.00元（其中：基本支出78,908.00元；项目支出0元）；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费113,591.04元（其中：基本支出113,591.04元；项目支出0元）；

    （5）职业年金缴费90,549.80元（其中：基本支出90,549.80元；项目支出0元）；

（6）职工基本医疗保险缴费42,596.64元（其中：基本支出42,596.64元；项目支出0元）；

（7）其他社会保障缴费15,840.58元（其中：基本支出15,840.58元；项目支出0元）；

（8）住房公积金支出85,193.28元（其中：基本支出85,193.28元；项目支出0元）；

2.商品和服务支出：

（1）办公费29675元（其中：基本支出19,675.00元；项目支出10,000.00元）；

（2）工会经费124,198.88元（其中：基本支出14,198.88元；项目支出110,000.00元）；

（3）其他交通费用61,800.00元（其中：基本支出61,800.00元；项目支出0元）；

（4）印刷费17,950.00元（其中：基本支出7950.00元；项目支出10,000.00元）；

（5）行政单位离退休公用经费4200.00元（其中：基本支出4200.00元；项目支出0元）；

3.对个人和家庭的补助支出：

生活补助90,000.00元（基本支出0元，项目支出90,000.00元）；

（2）助学金30,000.00元（基本支出0元，项目支出30,000.00元）。

（3）退休人员退休费13,387.00元（基本支出13,387.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县总工会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县总工会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县总工会2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县总工会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.乡镇工会及县总工会工作经费：用于维护乡镇工会及本级工会各项专项工作更好地运行，年度周期内按时拨付到乡镇，维护乡镇工会工作的顺利进行。

2.金秋助学专项补助：根据上级安排要求，落实年内困难大学生考取学校的情况，补助部分困难职工家庭的学生，鼓励更多的困难学生上大学；

3.厂务公开民主管理工作、劳模管理工作和“一活动、一工程”工作经费：用以维护工会厂务公开民主管理工作、劳模管理工作和“一活动、一工程”工作更好地运行；

4.职工医疗互助活动工作经费、经常性困难职工帮扶资金、县困难职工帮扶中心工作经费：以维护职工医疗互助活动工作、经常性困难职工帮扶工作、县困难职工帮扶中心工作顺利运行。

5.春节送温暖经费：根据上级要求，依据本级情况，为部分困难职工送去温暖，暖人心，促进与职工的交流。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县总工会2026年机关运行经费安排100,473.88元，其中一般公用经费19,950.00元；公务交通补贴61,800.00元、工会经费14,198.88元、党报党刊4525元，与上年86,220.28元对比增加14,253.60元，增长16.53%，主要原因是人员增加1人，导致机关正常运转的公用经费相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县总工会2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，梁河县总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

 [附件: 梁河县总工会部门预算公开表]