梁河县红十字会2026年预算公开

梁河县红十字会2026年预算公开目录

第一部分 梁河县红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门 “三公” 经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县红十字会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

梁河县红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县红十字会作为从事人道主义工作的社会救助团体，严格贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》，主要履行以下核心职责：开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员及其他受害者实施救助救护；开展面向贫困人群的社会救助活动，助力巩固拓展脱贫攻坚成果；开展群众性卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参与现场救护；开展无偿献血、艾滋病预防及骨髓造血干细胞捐赠的宣传与组织工作；开展红十字青少年活动；参与人道主义救援工作；完成县人民政府委托的各项事宜，发挥政府在人道主义事务方面的助手作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构：办公室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，梁河县红十字会延续核心工作方向并深化落实，重点开展以下工作：1. 持续加强组织与队伍建设，夯实红十字事业发展基础；2. 强化宣传推广，提升红十字会社会影响力和公众认知度；3. 狠抓项目精细化管理，聚焦民生保障，高效落实各类救助、培训项目；4. 扎实开展 “三救”（救灾、救助、救护）、“三献”（献血、献髓、献器官）核心工作；5. 深化乡村振兴与脱贫攻坚衔接巩固工作，筑牢防返贫底线，助力县域乡村振兴发展；6. 拓展募捐渠道，打造助梦校园、致贫返贫风险金等特色公益项目，开展红十字博爱送万家等关爱弱势群体活动；7. 高质量完成县委、县政府交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。

截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人（行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人），在职实有6人，均由财政全额保障（2025年同口径数据一致，无变化）；

离退休人员1人（离休0人，退休1人），与2025年数据一致，无变化；

车辆编制1辆，实有车辆1辆，无超编情况，与2025年数据一致，无变化。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,520,109.64 元，其中：一般公共预算4,470,109.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益 0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入 0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入 50,000.00元。

与2025年的4,832,500.41元对比减少312,390.77元，下降 6.46%，主要原因是2025年财政专项投入的致贫返贫风险救助金引导金为一次性专项资金，2026年无该笔一次性资金安排，整体收入回归常规预算规模。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,470,109.64元，其中：本年收入 4,470,109.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,470,109.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2025年的4,719,500.41元对比减少249,390.77元，下降 5.28%，主要原因是2025年财政安排的致贫返贫风险救助金引导金属一次性专项财政拨款，2026年未安排该笔资金，财政拨款收入随专项资金取消相应调减。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,520,109.64 元，与2025年的 4,832,500.41 元对比减少312,390.77元，下降 6.46%，与收入规模同步调减。

财政拨款安排支出4,470,109.64元，其中：

基本支出992,578.12元，与2025年的 826,300.41元对比增加166,277.71元，增长20.12%，主要原因是2026年人员工资正常晋档、津贴补贴及社会保障缴费等人员经费标准上调，同时日常公用经费根据工作实际需求合理增加，保障机构正常运转；

项目支出3,477,531.52 元，与2025年的3,893,200元对比减少 415,668.48 元，下降 10.68%，主要原因是2025年项目支出中包含一次性致贫返贫风险救助金引导金，2026 年无该笔资金安排，常规项目支出按工作实际需求精准编制。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面，均为一般公共预算拨款，无政府性基金及国有资本经营预算支出：

1.一般公共服务支出 2,100.00 元：其中其他组织事务支出 1,200.00 元、其他共产党事务支出900.00元，主要用于基层党组织开展活动、县直单位机关党组织工作等相关开支。2025 年同科目支出为1,750元（组织事务1000元 + 共产党事务750元），2026 年增加350元，主要因党组织活动经费根据工作安排小幅上调；

2.社会保障和就业支出4,350,743.70元：占财政拨款支出的 97.33%，为核心支出科目，主要用于红十字事业开展、人员养老及社保缴费等。其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出8,605.68元（大学生公益性岗位配套）；行政事业单位养老支出101,048.64元（退休人员费用600 元+养老保险缴费100,448.64元），2025年同科目支出79,220.16元，2026年增加21,828.48元，因养老保险缴费基数上调；红十字事业4,240,360.98元（行政运行762,829.46元 + 一般行政管理事务 3,457,531.52 元 + 其他红十字事业支出 20,000.00元），2025年同科目支出3,997,494.52元，2026年增加 242,866.46元，因红十字事业日常运转及常规项目支出合理调整；其他社会保障和就业支出728.40元（失业保险缴费），2025年同科目支出569.16元，2026年增加159.24 元，因失业保险缴费基数上调；

3.卫生健康支出41,929.46元：全部为行政事业单位医疗支出（行政单位医疗37,668.24元+其他行政事业单位医疗支出4,261.22 元），主要用于职工基本医疗、生育、大病、工伤保险缴费。2025 年同科目支出41,301.45元，2026年增加628.01元，主要因各项医疗保障缴费基数正常上调；

4.住房保障支出75,336.48元：全部为住房公积金支出，用于在职人员住房公积金缴费。2025年同科目支出58,965.12元，2026年增加16,371.36元，因住房公积金缴费基数及比例按政策上调，保障职工住房待遇。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

1.财政拨款安排支出按经济分类分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出三类，均无资本性支出，具体如下：

2.工资福利支出：合计806,353.25元，均为基本支出，无项目支出。2025年同类别支出739,082.28元，2026年增加67,270.97 元，增长9.10%，主要因人员基本工资、津贴补贴正常晋档，养老保险、医疗、住房公积金等社会保障缴费基数上调。具体包括：基本工资283,116.00元、津贴补贴309,588.00元、奖金75,493.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费100,448.64元、职工基本医疗保险缴费37,668.24元、其他社会保障缴费12,630.00元、住房公积金75,336.48元、医疗费5,000.00元；

3.商品和服务支出：合计178,124.87元，均为基本支出，无项目支出。2025年同类别支出87,218.13元，2026年增加90,906.74元，增长 104.23%，主要 2026年公用经费按实际工作需求细化编制，同时新增部分公务交通补贴、工会经费等开支，保障机构日常运转。具体包括：办公费6,070.00元、其他商品和服务支出1,500.00元、公务接待费1,000.00元、工会经费15,556.08元、其他交通费用57,375.00元、公务用车运行维护费3,180.00元等；

4.对个人和家庭的补助支出：合计8,100.00元，均为基本支出（大学生公益性岗位生活补助8,605.68元），2025年同类别支出 39,800元（含生活补助、代缴社保、救济费），2026年大幅减少主要因2025年该科目包含项目类救济费，2026年救济费纳入红十字事业项目支出核算，口径调整所致。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况，2025年同口径数据一致，无变化。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总10,800.00 元，其中：政府采购货物预算3,000.00元（复印纸）、政府采购服务预算7,800.00元（车辆加油、维修、保险）、政府采购工程预算0元。

2025年政府采购预算总额为8,180元（3个项目，均为服务类），2026年增加2,620元，增32.03%，主要原因是2026年新增复印纸等货物类采购项目，同时公务用车运维相关服务采购费用根据实际需求合理上调，采购项目及金额与工作实际相匹配。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县红十字会2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,980.00元 ，与2025年的9,980元对比无增减变化，占财政拨款支出的0.22%，严格控制在预算规模内，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2026 年因公出国（境）费预算为0元，2025年同口径数据一致，无增减变化，本年度未安排因公出国（境）团组及人次。

（二）公务接待费

2026年公务接待费预算为1,000.00元，与2025年的1,000元对比无增减变化，国内公务接待批次及人次根据红十字业务工作实际需要按需安排，主要用于开展救灾、救助、培训等工作的必要公务接待，严格执行公务接待管理规定，无超标准支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车购置及运行维护费为8,980.00元，与2025 年的8,980元对比无增减变化。其中：

公务用车购置费0元，2025年同口径数据一致，无增减变化，本年度未购置公务用车；

公务用车运行维护费 8,980.00 元，2025 年同口径数据一致，无增减变化，主要用于公务用车燃料、维修、保险等日常运维开支；

年末公务用车保有量为 辆，与2025年数据一致，无变化。

增减变化原因：2026 年严格执行中央八项规定及厉行节约要求，“三公” 经费保持与2025年持平，无新增开支，精准控制行政运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026 年我单位有多项县级重点项目预算绩效目标，核心重点项目在 2025 年工作基础上深化落实，绩效目标更细化、量化，具体如下：

（一）救助经费（预算 20,000 元）

在2025年救助工作基础上，持续开展精准救助，计划救助特困家庭7户（7000元）、特困学生8名（8000元）、医疗救助5户（5000元），与2025年救助规模一致。核心绩效目标：经费支出合规率100%，救助经费及时发放率100%，群众对救助工作满意度≥98%，较 2025 年的定性目标进一步量化，有效降低群众致贫风险，巩固拓展脱贫攻坚成果。

（二）备灾救灾项目工作经费（预算 30,000 元）

2025年计划救助受灾群众9户，2026年扩大救助规模，计划救助意外灾害15户、自然灾害10户，合计25户。核心绩效目标：救济户数25户，及时救助率99%，2026年底前完成救灾工作，服务对象满意度≥95%，强化救灾能力、探索防灾工作，彰显政府人道领域助手作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公” 经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县红十字会2026年机关运行经费安排178,124.87元，与2025年的73,916.52元对比增加104,208.35元，增长140.98%，主要原因是 2025 年严格压缩办公开支导致机关运行经费偏低，2026 年根据红十字事业开展实际需求，合理增加公务交通补贴、工会经费、办公费等日常公用经费，同时人员经费相关公用配套开支随人员经费上调同步增加，保障机构正常运转和各项业务工作高效开展。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县红十字会2026年委托业务费安排8000元，用于年度审计及法律咨询业务费。2025 年同口径数据一致，无增减变化，本年度未安排委托外单位办理业务的相关支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，梁河县红十字会资产总额以2026 年1月资产月报数为准，无资产处置、使用收入情况。2025年同期（2024年12月31日）资产总额为165,105.64 元（流动资产114,821.50元，固定资产50,284.14元），较2023年减少 41,109.85元；2026年国有资产占有使用精准数据需在完 2025 年决算编制后汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 

  [附件: 梁河县红十字会部门预算公开表]