梁河县自然资源局2026年预算公开

 

梁河县自然资源局2026年预算公开目录

 

第一部分 梁河县自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县自然资源局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县自然资源局关于2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县自然资源局负责贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是:

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订本地区自然资源和国土空间规划及测绘、地理信息管理等政策措施和办法并贯彻实施。

2.负责自然资源调查监测评价工作。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源合理开发利用标准并组织实施。承担政府公示自然资源价格的职责，组织开展自然资源分等定级价格评估工作。负责自然资源节约集约利用管理工作，负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立国土空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，实施国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护等工作。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和保护永久基本农田。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。组织实施地方测量标志保护。

13.推进自然资源和规划领域科技进步。组织制定实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化及信息资料的公共服务。

14.承办上级交办、督办的自然资源重大违法案件。查处本地区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导乡（镇）自然资源有关行政执法工作。

15.统一领导和管理梁河县林业和草原局，对9个乡（镇）自然资源所实行垂直管理。

16.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：组织人事监察室、办公室、国土空间生态修复股、法规监察执法股、开发利用审批股、规划股、耕地保护股、自然资源确权登记股、矿产资源管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党的全面领导，党建和党风廉政建设取得好实效。“十四五”时期，局党组始终坚持以党的政治建设为统领，坚决扛起意识形态工作主体责任，将全面从严治党贯穿于自然资源管理全过程各方面。始终以党的创新理论凝心铸魂，牢牢把握意识形态工作领导权，持续巩固拓展党史学习教育成果，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深入推进党纪学习教育，引导全局党员干部筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。紧密围绕“清廉云南”建设目标，以作风革命、效能革命为抓手，聚焦群众身边的不正之风和腐败问题深化专项整治，确保意识形态领域安全稳固，推动党建工作与业务发展深度融合、同频共振，以高质量党建引领保障全县自然资源事业高质量发展，为“十四五”规划目标的顺利实现提供了坚强的政治、思想、纪律和作风保障。

2.坚持工作稳中求进，“十四五”期间各项工作成效显著。圆满完成耕地保护目标考核：认真贯彻落实“十分珍惜和合理利用土地，切实保护耕地”基本国策，常态化抓好《耕地保护目标责任书》和《梁河县永久基本农田保护责任书》落实，与土地承包户签订《依法依规使用土地承诺书》19837份；高标准严要求完成“三区三线”划定，划定永久基本农田11832.1213公顷，占全县稳定耕地面积的89.85%。全面落实耕地用途管制要求，建立健全了耕地“非农化”台账，加大耕地用途转用监督，从严遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，完成全县范围1:2000高清正射影像航拍，摸清了耕地流出底数，整改恢复9682.70亩。严格落实耕地“进出平衡”制度，严格落实年度《梁河县耕地进出平衡方案》，确保了湾中河水库等重点建设项目占用耕地进出平衡指标，实现耕地年度“进出平衡”。完成全县耕地、园地、设施农用地图斑摸排12426个，面积51394.08亩。严格落实耕地占补平衡制度，实施完成国土综合整治项目7个，入库耕地指标1345.4265亩，入库水田规模3823.7085亩，粮食产能170.5260万公斤。截至2025年10月14日，全县耕地占补平衡指标库现有节余耕地指标673.64亩，水田指标1426.25亩，产能指标91.46万公斤，保障了全县重点建设项目用地指标。完成城乡建设用地增减挂钩项目实施5个，验收5个，全面保障了全县29个易地扶贫搬迁项目用地；强化设施农业用地管理，做好上图入库备案和“设施农业用地监管系统”录入，2025年完成报备设施农业用地70宗；积极探索农村一、二、三产业用地政策，保障农村产业项目用地，促进农村经济发展，完成《梁河县地上附作物和青苗补偿费标准》测算并公布实施，完成《梁河县耕地质量等别更新监测与评价》，守住了2.1033万公顷耕地和1.78万公顷基本农田保护红线，圆满完成州对县年度耕地保护目标考核任务。经济发展用地保障有力：聚焦“能通全通”、重大交通、能源、水利等重点建设项目，以及教育、卫生等用地项目，多渠道保障用地。审核具体供地勘测定界项目64个，面积213.6048公顷；农用地转用及征收勘测定界批次用地12个，面积107.1947公顷；临时用地勘测定界3个，面积29.9591公顷；村庄农用地转用勘测定界21个，面积36.4291公顷。上报自然资源部、省自然资源厅批准新增建设用地107.1947公顷、州政府批准新增建设用地36.4637公顷；开展了湾中河水库、110kV河西输变电工程、梁河县殡仪馆及附属工程、云盘山公墓等单独选址项目报件组织。加大土地供应力度，完成腾陇高速等重点项目供地64宗，面积213.3048公顷，其中：出让25宗，面积32.6951公顷，成交价款30172.33万元；划拨39宗，面积180.6070公顷。上报省自然资源厅批准梁河县2022年土地征收成片开发方案（第1次），面积93.8009公顷，涉及大坪子温泉、桃李春风、曩宋方舱医院、勐养森林康养等17个项目。深入推进土地资源集约节约高效利用，处置批而未供土地61宗，面积890.88亩；处置闲置土地53宗，面积820.58亩。扎实推进省委第五巡视组巡视反馈问题整改，完成龙潭公园以租代征历史欠账问题土地征收15户，面积21.756亩，支付征地补偿费266.14万元；扎实推进土地收储专项债券申报工作，完成土地储备专项债券项目用地征收400亩，报批308亩，拨付债券资金2.2亿元。建设完成国土空间规划监督体系：严格按照国家、省、州工作部署，投入资金918万元，编制完成《梁河县国土空间总体规划（2021-2035年）》和9个乡级国土空间总体规划；扎实深入开展“干部规划家乡行动”，完成全县64个行政村多规合一实用性村庄规划方案编制并公布实施，全县村庄规划实现全覆盖；稳步推进控制性详细规划编制，计划2025年底完成。加大规划管控力度，完成5个乡镇17个村庄规划动态调整；召开规委会会议14次，完成锦绣华墅、梁河县葫芦丝小镇等18个项目规划设计方案审查，实施规划管控。产权制度改革稳步推进：全面贯彻落实国有自然资源资产报告制度，加快推进国土“三调”成果共享与服务应用，完成集体土地所有权确权登记更新汇交3622宗，农村“房地一体不动产登记”2507宗；优化不动产登记、交易、缴税“一窗受理，并行办理”机制，推进电子证照应用，实现多部门信息共享。办理不动产权证书9018件，不动产登记证明2763件，整合完成城镇宗地3983件、房屋登记7806件，存量数据整合汇交省自然资源厅、自然资源部17445件7806户。严格执行优惠减免政策，减免各项登记费49.487万元；深入推进“德宏州打造一流营商环境三年行动计划”，做到涉企业务和抵押登记业务当日办结，一般登记平均办理时限0.19天，抵押登记平均办理时限0.05天，更正、注销、解封、查封即时办结。化解不动产登记历史遗留问题，解决11个小区共342户的不动产登记难的问题，化解率100%；积极探索“互联网+不动产”便民举措，实现在线查询,民生服务水平持续提升。地质灾害防治实现人员零伤亡：围绕“以防为主，防治结合”方针和“减少人员伤亡，努力降低财产损失”为目标，牢固树立“地质灾害防治无小事”的观念，以高度的责任感和使命感，坚持以人为本，守护人民生命财产安全。“十四五”期间，编制完成《梁河县国土空间生态修复规划（2021-2035年）》；投入资金190余万元，组织完成梁河县1：10000、1：50000地质灾害精细化调查和地质灾害风险普查；投入资金1300余万元，建设普适性监测预警点134处，安装地质灾害监测预警设备585套，其中：GNSS基站50套，GNSS测站107套，裂缝计41套，倾角计83套，雨量计138套，预警广播138套，泥位计77套,新型滑坡监测仪1套，“人防+技防”监测预警能力得到显著提升。加大国土空间修复力度，投入资金65.31万元，实施历史遗留矿山修复图斑4个；投入资金7330.74万元，申报并组织实施地质灾害工程治理项目23个，减少人员威胁5585人，减少潜在威胁资产22886万元。“十四五”期间，发生地质灾害灾情13起，直接经济损失315.4万元，撤离避让41户149人，受威胁人口321人；发生地质灾害险情21起，受威胁人口807人，潜在威胁资产1320.5万元。无人员伤亡。持续壮大矿产资源绿色经济：严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”，“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”工作要求，坚持打非治违与强化矿山安全生产相结合，规范矿产资源管理，促进矿山绿色经济发展，矿山安全无事故。资源管理秩序进一步规范：运用行刑衔接机制，严肃查处土地、矿产资源领域违法违规行为，“十四五”期间开展土地矿产巡查检查549次，下发《责令停止违法行为通知书》323份，《限期整改通知书》244份，依法查处违法案件135件（移交公安机关刑事犯罪案件5件），罚款1178.6万元，完成永久基本农田挖塘养鱼复垦300.63亩，拆除新增农村乱占耕地建房违法用地5211.18平方米。自然资源领域社会治理成效明显：依法有效化解社会矛盾，切实维护群众合法权益，办理信访事项45件、12345政务热线21件；解决十余年历史遗留土地权属纠纷1件；常态化推进自然资源领域扫黑除恶专项斗争，未发现涉黑涉恶及保护伞问题；发布政务公开信息1043条，微信公众号238条。

3.扛牢扛实工作责任，2025年自然资源工作亮点突出。2025年是“十四五”收官之年，县自然资源局以高度的责任感和历史使命感，扎实做好“十四五”收官工作。严格规划管控，科学推进规划监督体系建设：编制完成全县乡级国土空间总体规划方案；稳步推进梁河县控制性详细规划编制工作，计划年底完成。科学推进梁河发展，积极主动保障梁河县农村人居环境治理项目（2024年中央预算投资计划）、污水收集处理工程建设项目（2022年中央水污染防治项目）实施，开展并完成6个乡镇8个行政村村庄规划动态维护，确保了项目合规性；召开规委会审查建设项目3个，开展村庄规划管理培训会1次，完成《梁河县产业园区总体规划（2025—2035年）》县级专项审查。配合县农业农村局完成《梁河县2025年产业用地项目规划》审查，正在梳理全县园地资源，为下一步蓝莓等产业种植提供保障；积极主动与项目建设单位对接，完成梁河县光伏发电项目选址。根据《生态保护红线生态环境监督办法（试行）》对生态保护红线内有限人为活动进行审查1次，对乡镇2025年以工代赈项目审查9次；办理用地规划许可证5份，用地面积32026.79平方米；办理建设工程规划许可证14份，建筑面积17683.81平方米；建设工程规划核实意见13份，用地面积52781.74平方米，建筑面积36611.49平方米。与县住房和城乡建设局对接城市绿地问题2次，完成《梁河县国土空间总体规划（2021-2035年）》中城市绿地范围划定，作为县住房和城乡建设局绿地建设和管理依据。强化底线思维，扛牢扛实耕地保护政治责任：严格按照省、州要求，完成全县耕地、园地、设施农用地图斑摸排12426个，面积51394.08亩。持续做好3年垦造耕地任务收官工作，组织实施国土综合整治项目1个，建设规模169.53亩，总投资534.85万元；完成3年垦造耕地任务项目包装现场踏勘2个；梳理上报“十五五”规划国土综合整治项目5个，拟包装实施国土综合整治3400亩，计划投入项目资金1.1173亿元。启动了勐养镇全域国土综合整治项目包装。严格落实耕地保护责任制，全县耕地保有量24.5451万亩，永久基本农田保有量17.8183万亩，守住23.82万亩耕地和17.7万亩永久基本农田保护红线。整改完成省委巡视反馈的“建新拆旧、复垦复绿工作进展依然缓慢”问题。加强设施农业用地监管，办理设施农业用地备案21宗。编制完成《梁河县耕地质量等别更新监测与评价报告》。统筹要素保障，全力加强土地要素保障，主动对接，努力破解因土地要素导致重点项目落地难问题。做好土地要素保障，确保州委八届七次全会、县委十二届八次全会确定的重点项目和乡村振兴项目落地，上报2个批准宅基地批次用地手续，面积10.1242公顷；城镇批次用地手续1份，面积6.7457公顷。加大土地供应力度，以划拨方式供地3宗，面积34.66亩；办理划拨转出让手续4批共8宗，面积1070.76平方米；审批转让5宗，面积1330.02平方米。处置批而未供土地5宗，面积351.45亩，任务完成率146%；处置闲置土地4宗，面积87.7亩，处置年内预计新增6宗，面积142.083亩，闲置土地减少率已达38.97%，完成率195%。正在组织6个乡级中心公墓和7个村级公墓项目用地报批。推进土地储备专项债券申报工作。包装上报2025年土地储备专项债券项目4个，面积11.7020公顷，计划争取土地储备专项债券资金3700万元。完成编制《梁河县中心城区土地定级与基准地价》。坚持稳妥有序，持续深化产权制度改革，严要求高标准开展2024年度国土变更调查工作，上报自然资源部审查并下发使用变更调查成果“一上”数据。认真贯彻落实国有自然资源资产报告制度，编撰完成2024年度国有自然资源资产专项报告并报同级人大常委会审议。开展了梁河县自然资源资产清查及城镇基准地价更新工作。完成河道确权初步方案并上报县委、县政府。持续优化不动产统一登记工作，审核具体供地勘测定界项目2个，面积44.84公顷；审核不动产权籍576宗，面积1157.4亩；办理不动产权证书1676件，不动产登记证明418件，办理抵押注销317件，查封20件，解封4件，自检并汇交数据信息2094条。接待群众业务咨询1000余人次，个人申请房地产信息查询661件；配合民政、公检法、住建等部门开展保密房地产信息核查1000余次，核查信息2000多条，减免各项登记费5.711万元。积极配合州政府矛盾纠纷调处专班，持续推进梁河县与盈江县广弄山山林土地矛盾纠纷维稳及调处化解工作，配合县水利局开展松山河水库附着物调查核实工作。坚持绿色发展，持续推动生态保护修复：科学推进国土空间生态修复工作，完成《梁河县国土空间生态修复规划（2021-2035年）》审查；加大地质环境治理力度，“十五五”期间，规划实施地质灾害隐患点治理项目20个，计划投入资金32314万元。加快补齐环境基础设施短板，守住生态环境安全底线，完成云南省生态环保督察反馈的平山乡大庆硅石厂弃土场废渣污染环境问题、省委第五巡视组反馈的梁河县4个历史遗留矿山修复图斑修复任务整改。正在实施因地质灾害避险搬迁项目1个，预算总投资3990万元；准备实施大型地质灾害工程治理项目2个，项目资金1880万元，目前已完成项目招投标等前期工作；加大项目实施包装力度，正在包装大型地质灾害治理项目5个，计划争取投入资金4050万元。压实矿山生态修复责任，督促12家持证经营矿山企业履行生态修复义务，做到边开采边恢复。坚持多措并举，促进矿山绿色经济发展：全县18家矿山企业，矿业权有效期内有10家，矿业权过期有8家（正在办理采矿权延续4家，引导注销1家，正在办理合并升级2家，正在研究缩小矿区退出水源保护地1家）。加强事中事后监管，开展并完成矿业权人勘查开采信息公示实地核查和信息公示18项。加强绿色矿山建设，编制完成《梁河县绿色矿山建设实施方案》，持续推进竹平山采石场绿色矿山申报工作。深化“放管服”改革，落实矿业权联勘联审、矿山生态环境综合评估制度，强化矿业权出让、登记信息与日常监管信息数据融合力度，提升矿业权行政审批效率和服务质量，受理矿业权联勘联审及矿山生态环境综合评估2件，开展矿产压覆查询3件，完成梁河县龙窝温泉地热水采矿权挂牌出让，正在办证。办理采矿权延续1件，正在开展匍锅山用砂挂牌出让前期工作。持续推进腾达、双扶2个矿业权的延续和合并升级，云南省梁河县管家寨后山普通建筑材料用砂矿联勘联审延续工作。加强矿山企业安全生产防治体系建设和安全生产监督检查，开展矿山安全生产巡查检查40余次，矿山安全生产无事故。持续推进《梁河县第五轮矿产资源规划（2026—2030年）》编制工作，完成规划编制询价工作。扎实推进巡视巡察反馈问题整改工作，完成省委第五巡视组巡视梁河县反馈的“龙窝温泉”问题整改。高效推动已探明矿产资源开发利用，切实把矿产资源优势转化为经济优势，完成全县矿产资源开发利用现状梳理。深入推进大气污染防治攻坚战，累计出动105人次、47车次，发现并及时整改完成问题7起。坚持以人为本，守护人民生命财产安全：各级各部门认真落实“分级分类管理，属地为主”和“政府领导、部门联动、分级负责、群测群防”工作原则，切实抓好2025年地质灾害防治工作。完成汛前地质灾害隐患点排查，登记在册隐患点293个，其中：无责任主体地质灾害隐患点270个（滑坡210个、泥石流59个、崩塌1个，威胁人口31805 人、威胁财产101568 万元），有责任主体地质灾害隐患点23个（滑坡18个、泥石流5个，威胁人口4772人、威胁财产27747万元），确定监测员495名，发放地质灾害防治工作明白卡506份，避险明白卡6780份。组织召开了梁河县2025年地质灾害防治工作会，统筹部署了2025年地质灾害防治工作；严格落实“三包”“三责”工作责任机制，签订地质灾害防治工作责任书30份。扎实开展汛期巡查检查，出动20车次70余人次，完成巡查、排查记录、检查表130余份，发放宣传资料1200余份；认真落实省、州、县紧急避险应急演练要求，开展县级应急演练1次。严格落实汛期值班和灾险情速报制度，截至10月14日，全县共发生灾情3起，受灾35人，直接经济损失26.5万元；险情2起，受威胁人数24人，威胁财产150万元。全县无因地质灾害导致人员伤亡和财产损失的情况发生。坚持依法行政，维护自然资源管理秩序，开展土地矿产动态巡查检查100余次，下发《责令停止违法行为通知书》30份、《责令限期拆除通知书》64份，依法查处违法案件12件，收缴行政罚款16.12万元。扎实开展清理整治违规占用耕地及乱堆乱放砂石专项行动，排查乱堆乱放砂石点47个，违规占用土地85.1亩，下发《限期整改通知书》37份。严格落实新增农村乱占耕地建房问题“零容忍”要求，拆除新增农村乱占耕地建房违法用地4宗，面积520平方米。严格开展卫片执法工作。核实2025年一季度省级提取下发图斑48个，图斑监测面积86.46亩，其中：占用耕地80.28亩，判定违法占用耕地面积为4.28亩，违法比例为21.63%。持续推进历史遗留问题化解，采取非立案方式处置公益性公墓22个，立案查处公益性公墓1个。深入贯彻党中央、国务院严查严防严管个人买地建房的决策部署，扎实开展个人买地建房专项整治。依法有效化解社会矛盾，切实维护群众反映的信访诉求，办理信访6件，12345政务热线3件。发放宣传资料2860份，环保袋和宣传扇子2460个，发布政务公开信息120条，微信公众号86条。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制11人，工勤人员编制4人，事业编制37人（含参公管理人员18人、专技人员16人、管理人员3人）。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,665,891.18元，其中：一般公共预算10,665,891.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年13,295,595.52元对比减少2,629,704.34元，下降19.78%，主要原因分析：项目支出预算经费减少，如梁河县2022年“多规合一”实用性村庄规划编制专项资金、梁河县耕地流出问题图斑排查整改工作经费、易地搬迁安置点不动产登记权籍调查专项经费等。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,665,891.18元，其中:本年收入10,665,891.18元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,665,891.18元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年13,295,595.52元对比减少2,629,704.34元，下降19.78%，主要原因分析：项目预算收入减少，如梁河县2022年“多规合一”实用性村庄规划编制专项资金、梁河县耕地流出问题图斑排查整改工作经费、易地搬迁安置点不动产登记权籍调查专项经费等。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,665,891.18元，与上年13,295,595.52元对比减少2,629,704.34元，下降19.78%。财政拨款安排支出10,665,891.18元，其中：基本支出7,179,051.98元，与上年7,352,795.52元对比减少173,743.54元，下降2.36%，主要原因分析：单位人员调出，减少工资等费用支出；项目支出3,486,839.20元，与上年5,942,800.00元对比减少2,455,960.80元，下降41.33%，主要原因分析：项目预算收入减少，如梁河县2022年“多规合一”实用性村庄规划编制专项资金、梁河县耕地流出问题图斑排查整改工作经费、易地搬迁安置点不动产登记权籍调查专项经费等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2013299一般公共服务支出——组织事务——其他组织事务支出15,200.00元，主要用于驻村工作队员工作经费和党组织工作经费；

2.功能科目2013699一般公共服务支出——其他共产党事务支出——其他共产党事务支出3,900.00元，主要用于单位开展党组织工作；

3.功能科目2080199社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——其他人力资源和社会保障管理事务支出17,211.36元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保险缴费支出；

4.功能科目2080501社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休经费57,240.00元，主要用于退休人员公用经费和建房费支出；

5.功能科目2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出733,205.76元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6.功能科目2080506社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出188,893.01元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

7.功能科目2080801社会保障和就业支出——死亡抚恤——死亡抚恤446,839.20元，主要用于机关事业单位死亡抚恤支出；

8.功能科目2089999社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出15,666.36元，主要用于机关事业单位职工失业保险缴费支出；

9.功能科目2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗137,534.40元、功能科目2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗137,417.76元，主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出；

10.功能科目2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出33,830.14元，主要用于机关事业单位职工生育保险、工伤保险缴费支出；

11.功能科目2200101自然资源海洋气象等支出——自然资源事务——行政运行5,231,448.87元，主要用于保障单位人员工资以及单位正常运转的开支；

12.功能科目2200102自然资源海洋气象等支出——自然资源事务——一般行政管理事务613,600.00元，主要用于不动产专项业务工作经费、临时人员的工资等其他单位正常运转的开支；

13.功能科目2200104自然资源海洋气象等支出——自然资源事务——自然资源规划及管理500,000.00元，主要用于梁河县第四轮矿产资源规划专项工作支出；

14.功能科目2200109自然资源海洋气象等支出——自然资源事务——自然资源调查与确权登记500,000.00元，主要用于不动产权籍调查成果核实、梁河县集体土地所有权登记成果更新、梁河县农村不动产确权登记发证工作、林权不动产确权调查工作、易地搬迁安置点不动产登记权籍调查专项工作支出；

15.功能科目2200114自然资源海洋气象等支出——自然资源事务——地质勘查与矿产资源管理400,000.00元，主要用于开采矿产资源审批、矿山储量动态管理工作、矿山地质环境保护与土地复垦方案评审、矿业权出让收益（价款）评估工作经费支出；

16.功能科目2200199自然资源海洋气象等支出——自然资源事务——其他自然资源事务支出684,000.00元，主要用于国土空间生态修复规划编制、梁河县2021年、2022年土地征收成片开发方案（第1次）编制、梁河县城镇基准地价、标定地价及芒东镇集体建设用地基准地价制定、梁河县地上附着物和青苗补偿标准方案制定、梁河县国有建设用地清查价格体系建设工作、梁河县土地供应空间矢量数据整治核查工作、农村乱占耕地建房问题整治摸排工作支出；

17.功能科目2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金549,904.32元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；

18.功能科目2240601灾害防治及应急管理支出——自然灾害防治——地质灾害防治400,000.00元，主要用于地质灾害防治工作、地质灾害监测员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：

（1）基本工资1,927,824.00元（基本支出1,927,824.00元，项目支出0.00元）；

（2）津贴补贴1,306,176.00元（基本支出1,306,176.00元，项目支出0.00元）；

（3）奖金276,847.00元（基本支出276,847.00元，项目支出0.00元）；

（4）绩效工资1,218,001.00元（基本支出1,218,001.00元，项目支出0.00元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费733,205.76元（基本支出733,205.76元，项目支出0.00元）；

（6）职业年金缴费188893.01元（基本支出188893.01元，项目支出0.00元）；

（7）职工基本医疗保险缴费274,952.16元（基本支出274,952.16元，项目支出0.00元）；

（8）其他社会保障缴费108,713.65元（基本支出108,713.65元，项目支出0.00元）；

（9）住房公积金549,904.32元（基本支出549,904.32元，项目支出0.00元）；

（10）其他工资福利支出57,600.00元（基本支出57,600.00元，项目支出0.00元）；

2.商品和服务支出：

（1）办公费134,833.00元（基本支出44,833.00元，项目支出90,000.00元）；

（2）水费1,800.00元（基本支出1,800.00元，项目支出0.00元）；

（3）电费18,000.00元（基本支出18,000.00元，项目支出0.00元）；

（4）邮电费90,000.00元（基本支出80,000.00元，项目支出10,000.00元）；

（5）差旅费37,000.00元（基本支出10,000.00元，项目支出27,000.00元）；

（6）会议费26,000.00元（基本支出0.00元，项目支出26,000.00元）；

（7）委托业务费2,570,000.00元（基本支出0.00元，项目支出2,570,000.00元）；

（8）工会经费91,650.72元（基本支出91,650.72元，项目支出0.00元）；

（9）公车运行维护费53,000.00元（基本支出5,000.00元，项目支出48,000.00元）；

（10）其他交通费225,200.00元（基本支出211,200.00元，项目支出14,000.00元）；

（11）其他商品和服务支出10,800.00元（基本支出10,800.00元，项目支出0.00元）。

3.对个人和家庭的补助支出：

（1）退休费46,440.00元（基本支出46,440.00元，项目支出0.00元）。

（2）抚恤金429,367.20元（基本支出0.00元，项目支出429,367.20元）。

（3）生活补助34,683.36元（基本支出17,211.36元，项目支出17,472.00元）。

（4）其他对个人和家庭的补助240,000.00元（基本支出0.00元，项目支出240,000.00元）。

4.资本性支出：

（1）办公设备购置15,000.00元（基本支出0.00元，项目支出15,000.00元）；

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算53,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53,000.00元，较上年100,000.00元减少47,000.00元，下降47.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县自然资源局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变动。

（二）公务接待费

梁河县自然资源局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少5,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待140人次。

增减变化原因：厉行节约，压缩经费，不足经费将在年中做出调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费为53,000.00元，较上年95,000.00元减少42,000.00元，下降44.21%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变动；公务用车运行维护费53,000.00元，较上年减少42,000.00元，下降44.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：2025年已支付以往年度未付的修理费，故2026年经费安排减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村乱占耕地建房问题整治摸排工作经费：为全面摸清农村乱占耕地建房问题整治摸排底数，我县及时启动了农村乱占耕地建房问题整治摸排工作，我局技术和人员配备仅能开展外业的初步摸排工作。按照省、州的要求，需要准确无误地对下发图斑和实际核实图斑进行定位，以及要对是否占用基本农田的地类和是否符合规划等的进行内业核实工作，按上级要求需聘请符合资质的技术服务单位进行内业核实，还需县、乡召开启动会、培训会和宣传工作等一系列工作，均需一定的工作经费做保障。梁河县第十八届人民政府第52次常务会议原则同意帮助解决农村乱占耕地建房问题摸排整治工作经费80万元。各乡镇启动会、培训会、宣传工作等费用由各乡镇从工作经费进行解决；办公室产生经费由县财政局据实拨付；由县自然资源局针对省、州下发我县疑似图斑7555个再次进行核实，同意县自然资源局委托符合资质的技术服务单位对内外业进行核实审核。

（二）梁河县城镇基准地价、标定地价及芒东镇集体建设用地基准地价制定工作经费：根据国务院及《云南省自然资源厅关于推进和规范自然资源评价评估有关工作的通知》（云自然资利用〔2019〕615号）等文件要求，各市、县人民政府，自然资源局要严格按照规程，开展基准地价、标定地价以及集体建设用地基准地价制订、更新和公布工作。为确保在2020年9月30日前完成上报省厅备案并公布实施我县城镇基准地价、城镇标定地价和集体建设用地基准地价。我单位委托中介机构编制梁河县城镇基准地价、城镇标定地价及芒东镇集体建设用地基准地价，并已按时上报省自然资源厅备案，基准地价的更新，可以显化城市基础设施建设和城市生态环境建设的经济效益和社会效益，有利于增强对外招商引资的信息和对投资者的吸引力，提高城市综合竞争力；有目的地调整基准地价，可以运用高地价政策，使原来不合理的城市用地格局得到改变，达到盘活城市土地存量，提高城市土地集约利用水平，加快城市旧城改造的目的；也可以运用低地价政策，吸引高新技术产业落户工业园区，以促进高新技术产业和工业经济发展，提高生产布局的经济集聚效益和规模经济效益。梁河县第十八届人民政府第50次常务会议原则同意解决梁河县城镇基准地价、标定地价及芒东镇集体建设用地基准地价编制工作经费共计250,000.00元，由县财政从重点项目前期工作经费中据实拨付。2023年县级财政已安排资金100,000.00元，现还剩136,000.00元未拨付。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县自然资源局2026年机关运行经费安排477,083.72元，与上年595,333.00对比减少118,249.28元，主要原因分析：按照上级过紧日子的要求，严控一般支出，压缩三公经费、会议费等；财政收入增速放缓，自给率低、收入单一，致使经费削减。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县自然资源局2026年委托业务费安排2,570,000.00元，与上年5,242,800.00对比减少2,672,800.00，主要原因分析：财政减少部分项目的经费安排，如梁河县耕地流出问题图斑排查整改工作经费减少1,000,000.00元、梁河县农村不动产确权登记发证工作经费减少400,000.00元、梁河县2022年“多规合一”实用性村庄规划编制专项资金减少300,000.00元等。

（四）国有资产占有和使用情况

截至2025年12月31日，梁河县自然资源局资产总额46,239,193.42元，其中，流动资产45,847,141.80元，固定资产（净值）390,558.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产（净值）1,493.32元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,726,899.56元，其中固定资产（净值）增加207,124.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产23项，账面原值131,864.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

 [附件: 梁河县自然资源局部门预算公开表]