梁河县林业和草原局2026年预算公开

 

梁河县林业和草原局2026年预算公开目录

 

第一部分 梁河县林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分梁河县林业和草原局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县林业和草原局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，起草相关规范性文件。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

（2）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

（3）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经省政府州政府批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级和省级公益林区划、申报工作，组织实施县级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用。

（4）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

（5）负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整梁河县重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用，按要求监督管理野生动植物进出口。

（6）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和有关标准。组织开展国家公园的规划、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、州级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后实施。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核申报和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

（7）负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并组织实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。组织和指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林（草），负责天然林保护工作。负责组织林业龙头企业、林农专业合作社示范社的申报、初审及监测。

（8）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，组织开展生态扶贫有关工作。

（9）组织开展国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。

（10）指导梁河县自然资源公安局和乡（镇）林业站工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

（11）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并组织实施，负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、有害生物监测、防治、检疫等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

（12）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省财政性资金安排建议，组织申报规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

（13）负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，负责林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、生态保护修复与改革发展股、森林和草原资源管理股、野生动植物与自然保护地管理股、森林和草原火灾预防股、林长制工作股、有害生物防治股7个。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）资源保护效果显著。梁河县森林覆盖率达72.10%，天然林和公益林得到有效保护，生态系统稳定性持续增强，野生动植物栖息环境不断优化，生物多样性保护成效明显，国家重点保护野生动植物种类和数量稳中有升。

（二）自然保护地逐步优化。湿地保护率达54.93%，自然湿地保护率51.10%，南底河国家湿地公园生态功能稳步提升，自然保护地体系建设更加科学完善。

（三）资源管护机制不断健全。通过全面推行林长制，构建了县、乡、村三级林长体系，明确了各级林长的职责和任务，形成了上下联动、齐抓共管的良好局面。专管员和网格护林员的选聘与培训，进一步充实了资源管护力量，实现了全县资源管护的无缝对接和全覆盖。

（四）国有林场管理不断规范。梁河县国有林场总面积19.61万亩，其中：天然林面积17.37万亩，人工林面积0.86万亩，其他地类面积1.38万亩，占全州国有林场面积45.2%，活立木蓄积为171.84万立方米，年均生长量为4.3万立方米，森林覆盖率为92.75%，森林资源丰富、生态区位重要，分布有思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类等树种，有黑熊、野猪、黄羊、黄猴、蜂猴、野鸡、白鹇等多种保护动物。

（五）生物多样性保护成效明显。通过加强天然林、公益林保护以及野生动植物保护，森林资源稳步增长，森林覆盖率、林木蓄积量不断增长，森林林分质量进一步提高，生物多样性得到有效保护。监测到大皇冠啄木鸟、黑鹳、蜂猴等国家重点保护野生动物68种，国家重点保护野生植物37种。

（六）服务群众能力不断提高。积极推动林草科学研究和技术推广，完成培育“德林油4号油茶优良无系性”油茶良种苗5万株，选育了梁河Ⅰ号、梁河Ⅱ号滇皂荚良种2个，并通过省级林木良种认定。

（七）林草产值不断提高。完成固定资产投资1931万元，超额完成下达任务1921万元。梁河县林草产值呈现出稳步提升的良好态势，林草产业总产值173266万元，同比增长21.3%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制7人，工勤人员编制3人，事业编制45人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10390657.73元，其中：一般公共预算收入10090657.73元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入300000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年11040504.43元对比减少649846.70元，下降5.88%，主要原因为本年度较上年度单位职工人数减少2人，工资预算经费减少，同时项目支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10390657.73元，其中:本年收入10390657.73元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10390657.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年11040504.43元对比减少649846.70元，下降5.88%，主要原因为本年度较上年度单位职工人数减少2人，工资预算经费减少，同时项目支出预算减少。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10390657.73元，与上年11040504.43元对比减少649846.70元，下降5.88%。财政拨款安排支出10390657.73元，其中：基本支出9345049.73元，与上年9970114.43元对比减少625064.70元，下降6.27%，主要原因分析本年度较上年度单位职工人数减少2人；项目支出745608元，与上年1070390元对比减少32478.20元，下降30.34%，主要原因分析林草综合行政执法队已撤销相关专项工作经费不再纳入预算项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2013299一般公共服务支出—其他组织事务支出48040元，主要用于老干支部工作经费、县直单位机关党组织工作经费及驻村工作队员工作经费支出；

2.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出6300元，主要用于基层党组织开展活动经费；

3.功能科目2080199社会保障和就业支出—其他人力资源和社会保障管理事务支出8605.68元，主要用于大学生公益性岗位保险及工资支出；

4.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政单位离退休20694.5元，主要用于退休公用经费及退休行政人员建房费；

5.功能科目2080502社会保障和就业支出—事业单位离退休33472元，主要用于退休公用经费及退休事业人员建房费；

6.功能科目2080505社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出933294.72元，主要用于单位职工养老保险单位缴纳部分;

7.功能科目2080506社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出87724.01元，主要用于单位职工职业年金单位缴纳部分;

8.功能科目2080801抚恤—死亡抚恤44208元，主要用于单位职工死亡遗属每月补助；

9.功能科目2089999抚恤—其他社会保障和就业支出32045.04元，主要用于单位失业保险；

10.功能科目2101101卫生健康支出—行政单位医疗67225.68元，主要用于单位行政人员医疗保险；

   11.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗— 事业单位医疗282759.84元，主要用于单位事业人员医疗保险;

功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出44582.36元，主要用于单位事业人员工伤保险；

13.功能科目2130201农林水支出—林业和草原—行政运行1356092.56元，主要用于单位行政人员基本工资;

14.功能科目2130204农林水支出—林业和草原—事业机构4968242.30元，主要用于单位事业人员基本工资;

15.功能科目2130205农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出120000.00元，主要用于  专项经费;

16.功能科目2130211农林水支出—林业和草原—动植物保护20000.00元，主要用于野生动植物保护工作专项经费；

17.功能科目2130212农林水支出—林业和草原—湿地保护20000.00元，主要用于梁河南底河国家湿地公园项目专项经费;

18.功能科目2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾119600元，主要用于县级森林防火专项工作经费及县级配套火灾保险;

19.功能科目2130238农林水支出—林业和草原—退耕还林还草10000元，主要用于退耕还林工作经费;

20.功能科目2130299农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出1167800元，主要用于国有林场护林员工资及;

21.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出— 住房公积金支出699971.04元，主要用于单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出8849476.71元：其中（1）基本工资2419068元（基本支出2419068元，项目支出0元）；（2）事业人员绩效工资2476453元（基本支出2476453元，项目支出0元）；（3）行政人员奖金132228元（基本支出132228元，项目支出0元）；（4）津贴补贴839592元（基本支出839592元，项目支出0元）；（5）职务职级并行分流人员保留金7008元（基本支出7008元，项目支出0元）；（6）护林员工资756000元（基本支出756000元，项目支出0元）；（7）机关事业单位基本养老保险缴费933294.72元（基本支出933294.72元，项目支出0元）；（8）职工基本医疗保险缴费349985.52元（基本支出349985.92元，项目支出0元）；（9）职业年金缴费87724.01元（基本支出87724.01元，项目支出0元）；（10）住房公积金699971.04元（基本支出699971.04元，项目支出0元）；（11）生育、失业、大病等保险64961.22元（基本支出64961.22元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出1052447.48元：（1）办公费107399元（基本支出74399元，项目支出33000元）；（2）差旅费117694元（基本支出37694元，项目支出80000元）；（3）电费83506元（基本支出65506元，项目支出18000元）；（4）工会经费116661.84元（基本支出116661.84元，项目支出0元）；（5）公务接待费22000元（基本支出15000元，项目支出7000元）；（6）会议费10400元（基本支出2400元，项目支出8000元）；（7）其他交通费用92800元（基本支出92800元，项目支出0元）；（8）其他商品和服务支出167500元（基本支出25700元，项目支出141800元）；（9）水费11000元（基本支出10000元，项目支出1000元）；（10）委托业务费80000元（基本支出0元，项目支出80000元）；（11）维修（护）费2000元（基本支出0元，项目支出2000元）；（12）印刷费6000元（基本支出元，项目支出6000元）；（13）邮电费10200元（基本支出1400元，项目支出8800元）；（14）专用材料费157800元（基本支出0元，项目支出157800元）；（15）专用燃料费6000元（基本支出0元，项目支出6000元）；（16）劳务费18000元（基本支出0元，项目支出18000元）；（17）培训费19000元（基本支出0元，项目支出19000元）。

3.对个人和家庭的补助支出54012.18元（基本支出54012.18元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县林业和草原局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37000元，较上年减少15006元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县林业和草原局2026年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

公务接待费

梁河县林业和草原局2026年公务接待费预算为22000元，较上年增加7000元，增长46.6%，因历年国内公务接待费国内公务接待费未支付，预算支出增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县林业和草原局2026年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年减少22006元，下降59.47%。其中：公务用车运行维护费15000元，较上年减少22006元，下降59.47%。年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年梁河县林业和草原局重点项目绩效：

（一）森林火灾保险县级配套专项经费

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

森林防火宣传次数>=20次。

质量指标

森林火灾保险投保率>=95%。

（3）时效指标

森林火灾保险办理完成时间，2026年12月前。

2.效益指标完成情况分析

（1）生态效益

减少森林火灾防止水土流失显著。

（2）可持续影响

长期建立完善森林火灾风险防范机制。

3.满意度指标完成情况分析

受益群众满意度≥90%的目标值。

林长制工作专项经费

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

全县设置村级林长64个。

（2）质量指标

林长制工作达到州级考核要求。

时效指标

2026年12月31日前。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

明显提高林业产值增加林农收入。

社会效益

实现生态保护绿色发展。

（3）可持续影响

林长制工作效果发挥明显。

3.满意度指标完成情况分析

群众满意度≥95%的目标值。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县林业和草原局2026年机关运行经费安排254711元，与上年对比减少140752元，主要原因分析公用经费预算减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县林业和草原局2026年委托业务费安排80000元，与上年对比减少85000元，主要原因分析国土空间规划中明确造林绿化空间评估项目专项经费及综合执法大队办案专项经费不再纳入县级预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，梁河县林业和草原局资产总额46750741.31元，其中，流动资产2909760.06元，固定资产14044877.2元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程24609708.83元，无形资产8.00元，其他资产13250168.9元。与上年相比，本年资产总额减少1848643.58元，其中其他应收款净额减少678515.52元。处置房屋建筑物0.00平方米；处置车辆0.00辆；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

      [附件: 梁河县林业和草原局部门预算公开表]