梁河县平山乡人民政府2026年预算公开

梁河县平山乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 梁河县平山乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县平山乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

梁河县平山乡人民政府2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》和《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，平山乡党委、人大、政府的主要职责分别是：

1.乡党委的主要职责是：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议；

（2）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡政府机关或集体经济组织决定的问题，由乡政府机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；

（3）领导本乡政府机关和群众组织、支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

（4）加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻乡单位的干部；

（5）领导本乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理、禁毒防艾等工作；

（6）宣传党纪国法，抓好党风廉政建设，贯彻执行关于领导干部廉洁自律的各项规定，抓好纪检监察工作，严肃查处违法、违纪行为。

2.乡人大的主要职责是：

（1）召集并主持主席团会议，组织主席团成员做好法律法规规定的各项工作，向本级人民代表大会负责并报告工作，受本级人民代表大会监督；

（2）负责组织召开本级人民代表大会会议的准备工作；

（3）组织代表学习和宣传宪法、法律法规，上级人大及其常委会和本级人民代表大会的决议、决定，并组织代表检查了解在本行政区域的执行情况；

（4）联系并组织本级人民代表大会代表，组织代表开展视察，参加执法检查，对本行政区域的重大事项进行调查，听取乡人民政府的工作汇报，评议乡人民政府及其工作部门和上级国家机关派驻乡单位的工作；

（5）受上级人民代表大会的委托，联系在本行政区域居住和工作的上级人民代表大会代表，协助指导代表小组开展活动，及时反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见；

（6）检查主席团交由乡人民政府和其他相关部门办理的议案及建议、批评和意见的办理情况，并向本级人民代表大会及其主席团汇报；

（7）受理本行政区域的人民代表大会代表和人民群众的来信来访；受理人民群众对本级国家机关及其工作人员的申诉和意见，向本级人民代表大会或者主席团汇报处理情况；

（8）指导和协助各选区依法办理本级人民代表大会代表和上一级人大代表的罢免、补选、增选的有关事项；

（9）根据本级人民政府的建设，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部门变更；

（10）参加本级人民政府召开的重要会议；

（11）办理上级人民代表大会常务委员会委托的事项和乡人大主席团委托的有关事项。

3.乡人民政府的主要职责是：

（1）坚持党委集体领导，认真执行上级党委政府和同级党委、人民代表大会决议、决定，并报告政府工作；

（2）制定乡政府各项工作发展总体规划和年度目标管理方案并组织实施；

（3）召开政府办公会议和本级各类经济工作会议及行政生活会；

（4）协助乡党委认真抓好全乡政治思想工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象；

（5）积极探索全乡经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全乡经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善；

（6）与党委、人大密切配合，在党委的领导下，协调开展各项工作；

（7）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；

（8）对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室、社会事务办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、综合保障和技术服务中心、党群服务中心、综合行政执法队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实产业提质，推动发展更加高质高效。推进蚕桑产业扩面提质，打造示范标杆。严格落实《梁河县蚕桑产业高质量发展三年行动方案（2025-2027年）》，巩固现有桑园面积，持续扩大规模，推进连片化、标准化种植。科学谋划2026年桑苗新植800亩任务，着力打造平山乡蚕桑产业示范带，形成规模化、集约化发展格局。茶叶产业精耕细作，促进融合增效。立足山区资源禀赋，抓好平山1.19万余亩茶叶产业提质增效、2000余株百年古茶树保护与开发利用，实施“茶园三改”1500亩，复垦弃管茶园1200亩。林下经济扩容升级，擦亮特色品牌。壮大林下中药材示范基地，稳定现有535亩种植面积，持续推动第二批土地交付使用，夯实产业道路、水利灌溉等基础设施配套。实施“金种子”计划，选育优化种植品种逐步向群众推广，逐步打造集产业、旅游、研学、休闲为一体的示范基地，持续擦亮平山特色产业品牌。

2.抓实促农增收，奋力推进乡村全面振兴。持续巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，深化“动态监测、动态帮扶、动态消除”机制，巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果。依靠农户申报、部门筛查、干部走访等方式开展监测对象识别，做到“早发现、早干预、早帮扶”。建立健全常态化防止返贫致贫监测体系，做好防止返贫帮扶政策和农村低收入人口常态化帮扶政策衔接并轨，科学精准确定帮扶对象，定期动态调整，对有劳动能力的，强化产业就业“双轮驱动”帮扶，帮助他们勤劳致富；对没有劳动能力的，通过社会救助等措施兜住基本生活。激发群众内生发展动力。坚持“扶志与扶智相结合”，通过“线上+线下”等形式，广泛宣传致富能手、创业带头人的奋斗故事，破除群众“等靠要”思想。依托新时代文明实践站（所），开展技能培训、政策宣讲、文明创建等活动，提升群众发展意识和致富能力。鼓励群众以土地流转、投工投劳等方式参与乡村产业发展，让群众从“旁观者”变为“参与者”“受益者”。强化利益联结机制。深化“党组织+企业+合作社+农户”利益联结模式，推动企业、合作社与农户建立稳定合作关系，让农户深度嵌入产业发展链条。支持合作社发展，引导农户以土地经营权、劳动力、闲置资产等入股，参与产业经营管理，实现“资源变资产、资金变股金、农民变股东”，确保产业发展成果更多更公平惠及全体村民。拓宽就业渠道。突出抓好重点群体就业，落实稳岗拓岗政策，开展“订单式”“定向式”技能培训。发挥公益性岗位兜底作用，动态清零就业家庭。依托电子车间和林下中药材示范基地，推广“党组织+劳务合作社+企业+车间/基地+农户”发展模式，带动群众就近就地就业。

3.抓实绿色生态建设，全力推进和美平山建设。坚持“扩绿”“兴绿”“护绿”并举，建设美丽平山。严守生态保护红线。全面落实林长制、河长制，严厉打击破坏林业资源违法行为，加强天然林、公益林和野生动植物保护，提升全乡自然生态空间承载力。深化农村人居环境整治提升行动。持续推进农村垃圾、污水、厕所“三大革命”，持续开展村庄清洁行动，巩固拆违治乱、垃圾治理、污水管控和村容绿化美化的成效，因地制宜推进农村厕所革命，分类分梯次推进生活污水治理。强化生态环境治理。坚决打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，加强大气污染防治，深化秸秆焚烧措施，保持空气质量优良率100%。推广化肥农药减量增效技术，有效治理农业面源污染。推进国土绿化，加强林木抚育管护，建设更加宜居宜业和美乡村。

4.补齐民生短板，构建优质高效共享格局。巩固中小学教育教学成果，推进义务教育均衡发展，加强控辍保学，用好平山乡教育振兴协会、“雨露计划”、东西协作等补助资金，持续提高教育发展质量。改善乡村基本医疗服务，优化家庭医生签约服务，让群众在家门口看上病、看好病。做好“一老一小”等特殊群体关爱服务，强化退役军人服务管理，做好双拥优抚工作，深入推进殡葬改革。推进全民参保，落实医保、大病保险和医疗救助制度政策。构建分层分类社会救助体系，精准实施低保、特困和临时救助，强化特殊困难群体关爱服务。规范村卫生室建设，做优家庭医生签约服务，提升乡村医疗卫生服务能力。

5.抓实乡村治理，巩固团结和谐社会局面。坚定不移贯彻总体国家安全观，守住不发生重大风险底线。严守安全生产红线。严格落实安全生产责任制，压实属地和企业主体责任，深化道路交通、森林防火、防汛抗旱、食品安全等重点领域专项整治，全面排查风险隐患，坚决防范重特大事故发生。提升应急处突能力。健全应急预案，加强应急救援力量和物资储备，常态化开展防灾宣传和应急避险演练，提升干部群众自救互救能力。完善监测预警和应急处置机制，确保快速响应、高效处置。深化社会治理创新。坚持新时代“枫桥经验”，加强乡、村综治中心规范化建设，完善多元调解机制，强化特殊群体服务管理，常态化开展扫黑除恶专项斗争，持续开展普法强基补短板专项行动，严厉打击各类违法犯罪，抓好禁毒、反邪教等工作。扎实推进党管武装工作制度化规范化常态化，以铸牢中华民族共同体意识为主线，依法管理宗教事务。整合群团资源，发挥最大效益，努力构建“党建带动、一体共建、互促互进”工作新格局，全力维护社会大局和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制31人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15009636.28元，其中：一般公共预算14847562.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入162074.26元。

与上年15177653.44元对比减少168017.16元，下降1.11%主要原因分析事业人员调离本单位3人，工资、津贴补贴、基本养老保险等支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14847562.02元，其中:本年收入14847562.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14847562.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年14941266.39元对比减少93704.37元，下降0.63%，主要原因分析事业人员调出本单位3人，工资、津贴补贴、基本养老保险等支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15009636.28元，与上年15177653.44元对比减少168017.16元，下降1.11%。财政拨款安排支出14847562.02元，其中：基本支出12953857.22元，与上年13874733.59元对比减少920876.37元，下降6.64%，主要原因分析事业人员调出本单位3人，工资、津贴补贴、基本养老保险等支出减少；项目支出1893704.8元，与上年1066532.8元对比增加827172元，增长77.56%，主要原因分析村党组织工作经费、村民小组党支部工作经费、死亡人员一次性抚恤金等从原来纳入基本支出变为了项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2010101一般公共服务支出——人大事务——行政运行10000元，主要用于保障乡人大主席团工作开展支出；    

2.功能科目2010104一般公共服务支出——人大事务——人大会议50000元，主要用于保障乡人民代表大会开支；

3.功能科目2010108一般公共服务支出——人大事务——代表工作66000元，主要用于保证人大代表活动开支；

4.功能科目2010205 一般公共服务支出——政协事务——委员视察10000元，主要用于政协委员开展集中学习及视察活动开支； 

5.功能科目2010301一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行3593074.4元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

6.功能科目2010302一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务100000元，主要用于保障乡政府日常基本运转，电信网络、电费等开支；

7.功能科目2010350一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——事业运行3810842.92元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支;

8.功能科目2010602一般公共服务支出——财政事务——一般行政管理事务10000元，主要用于机构正常运转基本开支；

9.功能科目2012302一般公共服务支出——民族事务——一般行政管理事务20000元，主要用于保障平山乡宗教工作，开展民族团结进步示范工作，实施好相关民族、宗教项目等开支；

10.功能科目2012902 一般公共服务支出——群众团体事务——一般行政管理事务33700元，主要用于村（居）民妇女小组长的待遇以及正常运转开支；

11.功能科目2012999 一般公共服务支出——群众团体事务——其他群众团体事务支出26600元，主要用于保障平山乡关心下一代工作委员会工作开展支出；

12.功能科目2013202 一般公共服务支出——组织事务——一般行政管理事务支出51000元，主要用于保障乡镇党校正常运转开支；

13.功能科目2013299 一般公共服务支出——组织事务——其他组织事务支出565300元，主要用于村级党组织工作开展，老党员、村民小组长生活补助、村干部每月补贴、考核绩效等开支；

14.功能科目2013302 一般公共服务支出——宣传事务——一般行政管理事务支出19000元，主要用于保障宣传及意识形态各项工作运行开支；

15.功能科目2040602 公共安全支出——司法——一般行政管理事务20000元，主要用于平山乡司法所开展对两类人员走访、社区矫正人员培训、普法工作、人民矛盾纠纷调解工作的支出；

16.功能科目2080199 社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——其他人力资源和社会保障管理事务支出17211.36元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套；

17.功能科目2080501 社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休费17487元，主要用于行政单位离退休会议费、退休费等开支；

18.功能科目2080502社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——事业单位离退休21944.5元，主要用于事业单位离退休人员退休费、办公费等开支；

19.功能科目2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出998664.96元，主要用于保障机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；

20.功能科目2080506社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出119645.94元，主要用于保障机关事业单位职工职业年金缴费支出；

21.功能科目2080801社会保障和就业支出——抚恤——死亡抚恤289934.8元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤、机关事业单位职工遗属生活补助开支；

22.功能科目2080899社会保障和就业支出——抚恤——其他优抚支出5000元，主要用于“八一”建军节座谈慰问经费开支；

23.功能科目2080999社会保障和就业支出——退役安置— 其他退役安置支出7000元，主要用于退役军人服务站建设办公费等开支；

24.功能科目2082502社会保障和就业支出——其他生活救助— 其他农村生活救助421200元，主要用于离任村（社区）干部一次性生活补助和辞聘村干部补贴；

25.功能科目2089999社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出59021.44元，主要用于失业保险缴费、退役军人、军属春节慰问等开支；

26.功能科目2100199卫生健康支出——卫生健康管理事务——其他卫生健康管理事务支出5000元，主要用于开展健康教育工作开支；

27.功能科目2101101 卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗165423.6元，主要用于保障职工基本医疗保险及工伤保险缴费支出；

28.功能科目2101102 卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗209075.76元，主要用于保障职工基本医疗保险支出；

29.功能科目2101199 卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出45466.62元，主要用于保障职工生育保险开支；

30.功能科目2120501 城乡社区支出——城乡社区环境卫生——城乡社区环境卫生15000元，主要用于爱国卫生“七个专项行动”及农村人居环境整治专项工作支出；

31.功能科目2130199农林水支出——农业农村——其他农业农村支出20000元，主要用于保障耕地地力保护补贴工作、农村宅基地工作开展支出；

32.功能科目2130202 农林水支出——林业和草原——其他林业和草原支出20000元，主要用于其他林业和草原支出；

33.功能科目2130705 农林水支出——农村综合改革——对村民委员会和村党支部的补助3074900元，主要用于原村公所（办事处）干部生活补贴、离任村干部生活补助等支出；

34.功能科目2139999农林水支出——其他农林水支出——其他农林水支出63070元，主要用于烟区基础设施建设维修、开展烟区面积落实、甘蔗生产工作支出；

35.功能科目2140106 交通运输支出——公路水路运输——公路养护138000元，主要用于乡级公路，村级公路道路养护、清坍保通工作开支；

36.功能科目2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金748998.72元，主要用于保障职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：

（1）基本工资2574936元（基本支出2574936元，项目支出0元）；

（2）津贴补贴1963644元（基本支出1963644元，项目支出0元）；

（3）奖金335543元（基本支出335543元，项目支出0元）；

（4）绩效工资1824391元（基本支出1824391元，项目支出0元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费998664.96元（基本支出998664.96元，项目支出0元）；

（6）职业年金缴费119645.94元（基本支出119645.94元，项目支出0元）；

（7）职工基本医疗保险缴费374499.36元（基本支出374499.36元，项目支出0元）；

（8）其他社会保障缴费66888.06元（基本支出66888.06元，项目支出0元）；

（9）住房公积金748998.72元（基本支出748998.72元，项目支出0元）。

（10）其他工资福利支出2473200元（基本支出2473200元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：

（1）办公费556431元（基本支出125841元，项目支出430590元）；

（2）水费1500元（基本支出0元，项目支出1500元）；

（3）电费52000元（基本支出31000元，项目支出21000元）；

（4）邮电费38500元（基本支出33000元，项目支出5500元）；

（5）差旅费46940元（基本支出0元，项目支出46940元）；

（6）维修（护）费88080.08元（基本支出10000元，项目支出78080.08元）；

（7）会议费195335.5元（基本支出57295.5元，项目支出138040元）；

（8）培训费122881.9元（基本支出10481.9元，项目支出112400元）；

（9）公务接待费4704.5元（基本支出4704.5元，项目支出0元）；

（10）劳务费196250元（基本支出31000元，项目支出165250元）；

（11）委托业务费85249.92元（基本支出0元，项目支出85249.92元）；

（12）工会经费108112.32元（基本支出108112.32元，项目支出0元）；

（13）公务用车运行维护费8468.1元（基本支出8468.1元，项目支出0元）；

（14）其他交通费用271400元（基本支出261400元，项目支出10000元）；

（15）其他商品和服务支出408500.2元（基本支出131600元，项目支出276900.2元）。

3.对个人和家庭的补助支出：

（1）生活补助699511.36元（基本支出595911.36元，项目支出103600元）；

（2）退休费25631.5元（基本支出25631.5元，项目支出0元）；

（3）抚恤金223934.8元（基本支出0元，项目支出223934.8元）；

（4）其他对个人和家庭的补助63880元（基本支出39000元，项目支出24880元）。

4.资本性支出

（1）办公设备购置54670元（基本支出0元，项目支出54670元）；

（2）基础设施建设支出115169.8元（基本支出0元，项目支出115169.8元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额220724.52元，其中：政府采购货物预算135474.6元、政府采购服务预算85249.92元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县平山乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13172.6元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县平山乡人民政府部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梁河县平山乡人民政府部门2026年公务接待费预算为4704.5元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为20次，共计接待157人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县平山乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为8468.10元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费8468.10元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）乡镇人代会经费：用于2026年平山乡第十二届人民代表大会基本费用支出，保障大会顺利开展，完成上级下达的工作任务及年度目标任务。

（二）乡镇工作专项经费：一是完成行政事业单位的财务管理，贯彻执行国家的财政法规、制度，编制好财政预、决算并完成好公开工作，监管好本乡财政性资金，做好非税收入管理，推进预算管理一体化系统正常运行，提高财政工作效率。二是开展共青团志愿活动，团委开展教育活动，提高共青团的吸引力和凝聚力。三是完成“两癌”免费检查任务，妇联“贷免扶补”等项目巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作。四是开展政协委员视察活动，为经济社会发展建言献策。五是完成植树造林任务，推进采伐迹地更新，培育基层监测预报队伍，培育特色林果种植示范户。六是完成耕地地力保护补贴发放。

（三）农村公路日常养护和养护工程县级配套资金：完成平山乡乡村道养护里程91.208公里道路养护、清坍保通工作。

（四）退役军人服务专项经费：一是做好困难退役军人帮扶援助工作，维护社会稳定，给退役军人解决实际困难。二是接收退役士兵报到，完成信息采集和悬挂光荣牌。三是春节、八一等节日对全乡退役军人、军属进行慰问。

（五）乡镇基层党建工作经费：一是对全乡党员和发展对象进行培训。二是保障党组织开展党建活动，完成换届工作。三是维护乡党组织基本运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县平山乡人民政府部门2026年机关运行经费安排812903.32元，与上年1086086.92元对比减少273183.6元，下降25.15%，主要原因分析村党组织工作经费2026年项目分类改变由2025年其他公用支出变为2026年民生类支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县平山乡人民政府部门2026年委托业务费安排85249.92元，与上年对比增加85249.92元，增长100%，主要原因分析本年委托梁河县鹏程保安服务有限公司提供物业管理服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，梁河县平山乡人民政府部门资产总额8399986.36元，其中，流动资产1323540.51元，固定资产6557639.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1493.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加35023.52元，其中固定资产增加3160677.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

 [附件: 梁河县平山乡人民政府部门预算公开表]