梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2026年预算公开

 

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2026年预算公开目录

 

第一部分 梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算，向乡人大提供预决算报告。

3.负责村级“一事一议”财政奖补工作，乡镇非税收入的管理，各项农民补贴的核拨与兑付工作。

4.组织制定产业发展规划，调整产业结构，发展当地特色产业。推动和引导农村经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度。加强信息服务，促进农业新技术的推广。

5.负责乡镇财政专项资金的管理，负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。

6.管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、扶贫、就业、文化体育事业和财政、民政、社会保障、安全、司法行政、计划生育、农业技术等行政工作。

7.承办乡党委、政府及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府共设置8个内设机构，包括：曩宋阿昌族乡党政综合办公室、曩宋阿昌族乡经济发展办公室、曩宋阿昌族乡综合保障和技术服务中心、曩宋阿昌族乡平安法治办公室、曩宋阿昌族乡社会事务办公室、曩宋阿昌族乡基层党建办公室、曩宋阿昌族乡党群服务中心、曩宋阿昌族乡综合行政执法队。

所属单位0个。

重点工作概述

我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会及省委、州委、县委全会精神，锚定高质量发展首要任务，立足曩宋资源禀赋与区位优势，聚焦县委“三增两优一补”工作重点，推动一二三产深度融合、联动发展。经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长5%左右；居民人均可支配收入增速与经济增长同步；节能减排全面完成上级下达目标任务；粮食安全、耕地保护、防返贫底线守牢守稳；基层治理、民生保障、生态宜居水平持续提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制32人，工勤人员编制3人，事业编制39人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。                           

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18426418.21元，其中：一般公共预算18426418.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年17733201.03元对比增加693217.18元，增长3.91%，主要原因是公职人员增加，工资福利增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18426418.21元，其中:本年收入18426418.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18426418.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年17733201.03元对比增加693217.18元，增长3.91%，主要原因是公职人员增加，工资福利增加。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18426418.21元，与上年17733201.03元对比增加693217.18元，增长3.91%。财政拨款安排支出18426418.21元，其中：基本支出15843756.91元，与上年16201491.03元对比减少357734.12元，下降2.21%，主要原因是去年在基本支出预算的部分项目调到项目支出预算。项目支出2582661.3元，与上年1531710元对比增加1050951.3元，增长68.61%，主要原因是村党组织考核绩效资金、村级工作经费、村民小组党支部工作经费、村民小组工作经费、机关事业单位职工死亡抚恤资金等从基本支出预算调到项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2010108一般公共服务支出—人大事务—人大会议50000元，主要用于保障人代会正常运转开支；

2.功能科目2010108一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出79500元，主要用于保障人大代表视察、日常办公正常运转开支；

3.功能科目2010201一般公共服务支出—政协事务—行政运行10000元，主要用于保障政协视察工作正常运转开支；

4.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行4415895.35元，主要用于行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

5.功能科目2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行1631738.68元，主要用于全乡工作正常运转开支；

6.功能科目2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行10000元，主要用于财政日常正常运转开支；

7.功能科目2012399一般公共服务支出—民族事务—其他民族事务支出20000元，主要用于民族团结进步示范村的打造开支；

8.功能科目2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出51200元，主要用于关工委工作正常运转开支；

9.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出692600元，主要用于老党员补助、村民小组党支部生活补助、基层党建及党校工作等正常运转开支；

10.功能科目2013301一般公共服务支出—宣传事务—行政运行20000元，主要用于宣传工作正常运转开支；

11.功能科目2013404一般公共服务支出—统战事务—宗教事务10000元，主要用于宗教工作正常运转开支；

12.功能科目2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出10000元，主要用于禁毒工作正常运转开支；

13.功能科目2049999公共安全支出—其他公共安全支出— 其他公共安全支出30000元，主要用于综合治理、平安云南建设工作正常运转开支；

14.功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出25817.04元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保险缴费等县级配套开支；

15.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休34218.5元，主要用于退休人员建房费和公用经费正常运转开支；

16.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休27859元，主要用于退休人员公用经费正常运转开支；

17.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1165253.76元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

18.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤302038.8元，主要用于遗属人员补助正常运转开支；

19.功能科目2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助598080元，主要用于小乡原乡村聘用干部和离任村（社区）干部一次性生活补助开支；

20.功能科目2082899社会保障和就业支出—退役军人管理事务—其他退役军人管理事务支出81000元，主要用于退役军人慰问及日常工作正常运转开支；

21.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出26653.2元，主要用于职工失业保险正常运转开支；

22.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗188983.44元，主要用于单位人员医疗保险及其他保险正常运转开支；

23.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗247986.72元，主要用于单位人员医疗保险及其他保险正常运转开支；

24.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出29131.34元，主要用于单位人员生育保险正常运转开支；

25.功能科目2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出20000元，主要用于创建活动工作正常运转开支；

26.功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行2925159.56元，主要用于单位人员工资以及机构正常运转开支；

27.功能科目2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展377662.5元，主要用于烟区基础设施建设维修资金及烟区规划、面积落实补助和榨季甘蔗生产目标任务工作开支；

28.功能科目2130299农林水支出—农业农村—其他林业和草原支出4000元，主要用于林业工作正常运转开支；

29.功能科目2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助4305100元，主要用于村干部补助开支；

30.功能科目2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护162600元，主要用于公路养护工作正常运转开支；

31.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金873940.32元，主要用于单位职工住房公积金正常运转开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：（1）基本工资3084756元（其中：基本支出3084756元，项目支出0元）；（2）津贴补贴2216856元（其中：基本支出2216856元，项目支出0元）；（3）奖金382529元（其中：基本支出382529元，项目支出0元）；（4）绩效工资2113218元（其中：基本支出2113218元，项目支出0元）；（5）机关事业单位基本养老保险缴费1165253.76元（其中：基本支出1165253.76元，项目支出0元）；（6）职工基本医疗保险缴费436970.16元（其中：基本支出436970.16元，项目支出0元）；（7）其他社会保障缴费152489.65元（其中：基本支出152489.65元，项目支出0元）；（8）住房公积金873940.32元（其中：基本支出873940.32元，项目支出0元）；（9）其他工资福利支出3517200元（其中：基本支出3517200元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费736019元（其中：基本支出199919元，项目支出536100元）；（2）印刷费66150元（其中：基本支出15000元，项目支出51150元）；（3）水费6400元（其中：基本支出6400元，项目支出0元）；（4）电费22000元（其中：基本支出12000元，项目支出10000元）；（5）邮电费58000元（其中：基本支出40000元，项目支出18000元）；（6）差旅费120000元（其中：基本支出20000元，项目支出100000元）；（7）维修（护）费238000元（其中：基本支出20000元，项目支出218000元）；（8）会议费213962.5元（其中：基本支出56800元，项目支出157162.5元）；（9）培训费45250元（其中：基本支出14850元，项目支出30400元）；（10）公务接待费2850元（其中：基本支出0元，项目支出2850元）；（11）劳务费217800元（其中：基本支出47200元，项目支出170600元）；（12）工会经费154860.48元（其中：基本支出154860.48元，项目支出0元）；（13）公务用车运行维护费42600元（其中：基本支出20600元，项目支出22000元）；（14）委托业务费72000元（其中：基本支出0元，项目支出72000元）;（15）其他交通费用297400元（其中：基本支出284400元，项目支出13000元）；（16）其他商品和服务支出398000元（其中：基本支出78200元，项目支出319800元）。

3.个人和家庭的补助：（1）退休费49477.5元（其中：基本支出49477.5元，项目支出0元）；（2）抚恤金215038.8元（其中：基本支出0元，项目支出215038.8元）；（3）生活补助988397.04元（其中：基本支出821837.04元，项目支出166560元）；（4）其他对个人和家庭的补助73000元（其中：基本支出59000元，项目支出14000元）。

4.资本性支出：（1）办公设备购置200000元（其中：基本支出0元，项目支出200000元）；（2）基础设施建设266000元（其中：基本支出0元，项目支出266000元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额199600元，其中：政府采购货物预算199600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45450元，与上年相同，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2026年公务接待费预算为2850元，与上年相同，国内公务接待批次为4次，共计接待50人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为42600元，与上年相同。其中：公务用车购置费0元，与上年相同；公务用车运行维护费42600元，与上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县级重点产业发展专项补助经费预算绩效目标情况

1、申报依据：《梁河县人民政府办公室关于梁河县2023-2024年度蔗糖生产工作的实施意见》（梁政办发〔2023〕73号）；《梁河县人民政府办公室关于梁河县2025年烤烟生产工作的实施意见》（梁政办发〔2024〕38号）。

2、绩效目标：产出指标（1）数量指标：计划甘蔗种植面积=1750亩、计划种植烟面积=7100亩。（2）质量指标：确保产业基础设施建设质量达标率≥99％。（3）成本指标：烟区基础设施建设维修资金=294500元，2025/2026年度甘蔗生产工作经费=83162.5元。（4）时效指标：完成时限为2026年1月1日--2026年12月31日，产业路日常巡查维修及时率≥95％。

经济效益指标：产业亩产同比提高收益≥5％。

社会效益指标：促进曩宋烟叶、甘蔗高质量发展。

满意度指标：受益群众满意度≥96％。

（二）乡镇工作经费预算绩效目标情况

1、申报依据：中共梁河县委、梁河县人民政府关于印发《梁河县深化县乡财政管理体制改革实施办法（试行）》的通知（梁发〔2018〕12号）和《关于2019年乡镇公用运转经费预算编制相关事宜的通知》（NO.61）。

2、绩效目标：产出指标（1）数量指标：办公用品购买≥10批次，召开各项工作会议次数≥12次/年，差旅次数≥10次/年，定做宣传资料≥20批/年。质量指标：目标完成率≥98％。成本指标：乡镇工作经费=100000元、乡财政工作经费=10000元、耕地地力保护补贴工作经费=10000元、农村宅基地工作经费=10000元、健康教育工作经费=10000元、林长制工作经费=20000元。时效指标：完成时限为2026年1月1日-2026年12月31日。

经济效益指标：“三公”经费同比下降，人均用水用电同比下降。

生态效益指标：森林覆盖率达标，人居环境提升。

可持续影响指标：辖区内无重大安全事故。

社会效益指标：提高政府服务能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2026年机关运行经费支出970229.48元，与上年1447571.64元对比减少477342.16元，下降32.98％，主要原因是村级工作经费从基本支出调到项目支出预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2026年委托业务费安排72000元，上年为0元，主要原因我乡编外人员委托梁河县鹏程保安服务有限公司统一管理并支付工资。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，梁河县曩宋阿昌族乡人民政府资产总额2917350.32元，其中，流动资产1898636.79元，固定资产917896.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产100816.68元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加722334.81元，其中固定资产增加123597.23元。资产使用收入67900元，其中出租资产620平方米，资产出租收入67901.01元。

 [附件: 梁河县曩宋阿昌族乡人民政府部门预算公开表]