梁河县政务服务管理局2026年预算公开

 

梁河县政务服务管理局2026年预算公开目录

 

第一部分 梁河县政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县政务服务管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县政务服务管理局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.政务服务管理。负责全县政务服务工作，指导分中心，乡（镇）便民服务中心工作;负责县政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作；负责全县电子政务管理工作；负责完善政务服务中心运行机制，建立健全中心管理的各项规章制度并组织实施；负责贯彻落实省、州、县关于实体大厅优化建设和服务、“互联网+政务服务”等政务新业态的改革、创新相关要求；负责县行政审批制度改革工作，负责管理县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心。

2.公共资源交易管理。负责指导和协调全县公共资源交易工作，履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责，组织相关部门根据法律、法规，制定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录；负责对进入县公共资源交易中心的交易活动进行综合监督，对县级无行业监督部门的公共资源交易项目履行行业监督职责，配合相关行业监督部门对交易主体违法违规行为进行调查处理，开展公共资源交易诚信体系建设工作；负责全县公共资源交易信息化建设。负责公共资源交易综合评标专家库的建设和管理。

3.行政审批改革。负责履行县级行政审批制度改革领导小组办公室统筹协调职责。负责贯彻执行和落实国家、省、州、县有关行政审批制度改革方针政策和目标任务;负责按照“放管服”改革“六个一”行动方案相关要求，组织开展相对集中行政许可权工作，依法承接和行使相关行政许可职权，并承担许可环节的法律责任;负责制定行政审批局各项规章制度、管理办法、创新举措并组织实施;负责在规范行使所承接的县级行政职权事项的基础上，对相关审批流程、环节、时限进行有效的优化和压缩;负责组织或协调相关部门对所承接的行政职权事项开展现场勘查、专家评审等相关工作;负责配合相关职能部门查处违法案件，依法履行司法协助职责;负责审批资料的立卷归档、日常管理、信息共享，受理档案查询等工作。同时，根据档案管理关联性、完整性等要求，行政审批局成立后，将原开展的变更、注销、撤销等审批业务档案，对应移交至初始登记、审批部门。

4.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政务监督股、电子政务及信息技术股、公共资源交易监督管理股、行政审批制度改革股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是提高思想认识强化队伍建设。持续强化理论联系实际工作的能力，围绕政务服务领域新政策、新系统、新业务，建立健全队伍管理体系，定期组织专题培训，不断提升工作人员的业务素养和宣传能力，提升政务服务质量，努力打造“审批不见面、办事不求人、全程服务有保障”的营商环境。

二是加大数字政务建设力度。推进“互联网+政务服务”加速数字政务转型，争取建设梁河县县乡政务服务“数智化”项目。把完善升级系统软件、配齐配强硬件设施、购买综合窗口服务三者有机融合形成县乡政务服务“数智化”项目，以提升政务服务中心标准化规范化便利化建设，形成高效快捷、利企便民服务的基础条件。深化“高效办成一件事”提升服务集成水平，推动政务服务事项“应进必进”、“一网通办”，全面提升网上可办率、全程网办率能力，持续推进电子证照扩大应用领域和互通互认工作，完成电子证照授权及签章关系配置。

三是持续加强公共资源交易监管。加大对场地建设和电子服务系统的优化升级力度，提高系统的稳定性和安全性，与国家、省州同步实现公共资源交易平台的深度对接和数据共享。开展内部培训、外部交流学习，提高工作人员的专业素质和综合能力。持续强化公共资源交易见证服务人员认真开展见证和服务工作，落实综合监督职责，发现违规、违纪问题及时向有关部门报告，确保各类经营主体公平竞争。

四是强化招标人主体责任。规范招标计划发布、招标文件提前公示，配合行业监管部门，全县工程建设项目招标计划发布率达50%以上。全面推广网络远程异地评标，做好具备抽取部分工程建设项目参与全国远程异地评标工作的准备，与省州同步实现全国一体化平台融合，争取小范围开展工程建设项目跨省远程异地评标。协助省州制订《工程建设项目招标人对评标报告的审核程序》指引。建立健全招标人对评标报告的审核程序，优化云南省公共资源交易平台功能及流程，新增工程建设项目招标人审核评标报告流程，实行定标全过程记录和可追溯管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5090834.96元，其中：一般公共预算5040834.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50000元。

与上年5586678.67元对比减少495843.71元，减少8.88%，主要原因：2026年项目经费减少1个，资金62797.08元，因工作需要调出3人，退休1人，人员经费减少429813.39元，公用经费减少53233.24元，其他收入增加50000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5090834.96元，其中:本年收入5090834.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5040834.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元，其他收入50000.00元。

与上年5586678.67元对比减少495843.71元，减少8.88%，主要原因：2026年项目经费减少1个，资金62797.08元，因工作需要调出3人，退休1人，人员经费减少429813.39元，公用经费减少53233.24元，其他收入增加50000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5090834.96元，与上年5586678.67元对比减少495843.71元，减少8.88%。财政拨款安排支出5090834.96元，其中：基本支出3638170.04元，与上年4121216.67元对比减少483046.63元，减少11.72%，主要原因分析：，因工作需要调出3人，退休1人，人员经费减少429813.39元，公用经费减少53233.24元；项目支出1402664.92元，与上年1465462.00元减少62797.08元，下降4.29%，主要原因分析2025年已支付县政务服务实体大厅标准化建设经费62797.08元，所以2026年与上年相比减少62797.08元；其他收入50000.00元，与上年0.00元相比，增加50000元，增加100%，主要原因分析2026年梁河县烟草专卖局拨入为开展政务服务工作提供必要的经费保障。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”3114727.32元，主要用于行政事业单位在职人员、大学生公益性岗位工资及社会保险缴费、临时人员工资福利及保障单位正常运转的基本支出。

2.2010302“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”1452664.92元，主要用于保障单位业务工作经费支出。其中：1.更换梁河县综合服务大楼电梯采购补助资金140500.00元；2.梁公共资源交易中心场所规范化标准化建设资金101570.00元；3.梁河县公共资源交易电子化平台运维项目经费100000.00元；4.便民服务大楼两部电梯的维修、保养经费15000.00元；5.便民服务大楼水电及管理工作经费645594.92元；6.综合服务大楼消防设备、设施维护维保经费100000.00元；7.梁河县行政审批局开办工作经费100000.00元；8.政府采购专家评审补助资金15000.00元；9.县政务服务实体大厅标准化建设项目50000.00元;10.梁河县政务服务通信机房整改项目技术服务补助经费135000.00元；11梁河县政务服务管理局自有资金50000.00元

3.2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”6800.00元，主要用于本单位驻村工作队员工作经费支出。

4.2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”1350.00元，主要用于本单位基层党组织开展党员培训等经费支出。

5.2080199“一般公共服务支出—社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出”68845.44元，主要保障大学生公益性岗位工资及社会保险缴费支出。

6.2080501“一般公共服务支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休—行政单位离退休支出”11874.00元，主要用于行政事业行政单位离退休职业年金缴费及办公费支出。

7.2080505“一般公共服务支出—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”197969.28元，主要用于行政事业在职人员基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出。

8.2089999“一般公共服务支出—社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”5689.32元，主要用于本单位事业在职人员失业保险缴费支出。

9.2101101“一般公共服务支出—卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出”32376.24元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费费支出。

10.2101101“一般公共服务支出—卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出”32376.24元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费费支出。

11.2101199“一般公共服务支出—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”8199.24元，主要用于行政事业人员工伤、生育等保险缴费费支出。

12.2210201“一般公共服务支出—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”148476.96元，主要用于住房公积金缴存支出。（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：（1）基本工资554004.00元（基本支出554004.00元，项目支出0.00元）；（2）津贴补贴292428.00元（基本支出292428.00元，项目支出0.00元）；（3）奖金64823.00元（基本支出64823.00元，项目支出0.00元）；（4）绩效工资351580.00元（其中：基本支出351580.00元，项目支出0.00元）；（5）机关事业单位基本养老保险缴费197969.28元（其中：基本支出197969.28元，项目支出0.00元）；（6）职工基本医疗保险缴费74238.48元（其中：基本支出74238.48元，项目支出0.00元）；(7)其他社会保障缴费33730.36元（其中：基本支出33730.36元，项目支出0.00元）；(8)住房公积金148476.96元（其中：基本支出148476.96元，项目支出0.00元）；(9)其他工资福利支出1725453.36元（其中：基本支出1725453.36元，项目支出0.00元）；(10)退休费10674.00元（其中：基本支出10674.00元，项目支出0.00元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费147843.72元（基本支出6701.00元，项目支出141142.72元）;（2）水费6000.00元（基本支出0.00元，项目支出6000.00元）；（3）电费37200.00元（基本支出0.00元，项目支出37200.00元）；（4）邮电费207624.00元（基本支出0.00元，项目支出207624.00元）；（5）差旅费11350.00元（基本支出1350.00元，项目支出10000.00元）；（6）公务接待费3960.00元（基本支出1960.00元，项目支出2000.00元）；（7）会议费600.00元（基本支出0.00元，项目支出600.00元）；（8）手续费471.00元（基本支出471.00元，项目支出0.00元）；（9）培训费3000.00元（基本支出0.00元，项目支出3000.00元）；（10）劳务费14400.00元（基本支出0.00元，项目支出14400.00元）；（11）委托业务费359033.28元（基本支出0.00元，项目支出359033.28元）；（12）维修（护）费343670.00元（基本支出0.00元，项目支出343670.00元）；（13）其他交通费50800.00元（基本支出50800.00元，项目支出0.00元）；（14）工会经费24746.16元（基本支出24746.16元，项目支出0.00元）；（15）税金及附加费用594.92元（基本支出0.00元，项目支出594.92元）；（16）其他商品和服务支出38000.00元（基本支出8000.00元，项目支出30000.00元）；（17）办公设备购置费289500.00元（基本支出0.00元，项目支出289500.00元）；（18）租赁费7900.00元（基本支出0.00元，项目支出7900.00元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）生活补助68845.44元（基本支出68845.44元，项目支出0.00元）；医疗费21919.00元（基本支出21919.00元，项目支出0.00元）

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额236883.28元，其中：政府采购货物预算12850.00元、政府采购服务预算224033.28元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3960.00元，较上年1960.00元增加2000.00元，增长）102.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县政务服务管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：主要是我单位未涉及因公出国（境）工作。

（二）公务接待费

梁河县政务服务管理局2026年公务接待费预算为3960.00元，较上年1960.00元增加2000.00元，增长102.04%，国内公务接待批次为9次，共计接待70人次。

增减变化原因：主要原因是我局核心承担政务、行政审批、公共资源交易三项重点职能。近年来，随着国家、省、州各级对政务服务提质增效、公共资源交易规范运行工作的重视程度持续提升，上级部门赴我局开展调研指导、专项检查、工作督导等公务活动的频次显著增加，导致我局公务接待费用逐年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年0.00元相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

因本单位已进行公务用车改革，2026年预算未安排公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）便民服务大楼水电及管理工作经费绩效目标。根据梁河县第十七届人民政府第五次常务会议纪要，便民服务大楼水电费、保安等费用支出，由梁河县政务服务管理局负责管理，梁河县财政局按每年645594.92元核拨，超支部分由梁河县政务服务管理局与入驻单位协商解决。通过项目实施，保障每月电费、水费、邮电费、保安费等费用支出，确保梁河县政务服务工作正常运行，明显提升政务服务工作质量和水平，外来办事群众满意度达95%以上。

（二）更换梁河县综合服务大楼电梯采购补助资金绩效目标。根据梁河县第十九届人民政府第3次常务会议纪要，同意更换两部电梯，所采购的电梯要有质量保证。通过项目实施，保障进驻单位7家，700余名职工入驻办公，每年接待办事群众 60000余人次的生命财产安全，本单位、进驻单位职工及外来办事群众满意度，指标值达95%以上。

（三）梁河县政务服务通信机房整改项目技术服务补助经费绩效目标。根据梁河县第十九届人民政府第32次常务会议研究，同意由县财政统筹解决梁河县政务服务通信机关整改资金135000.00元。计划改造通信机房1间，面积25平方米。通过项目实施，降低机房安全事故风险率，为业务的稳定运行提供强有力的保障，政务局及进驻窗口工作单位对搬迁改造升级满意度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县政务服务管理局2026年机关运行经费安排92828.16元，与上年146661.40元对比减少53833.24元，下降36.71%，主要原因:2025年本单位调出3人，退休1人，公用经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县政务服务管理局2026年委托业务费安排224033.28元，与上年163200.00对比增加60833.28元，增加37.28%，主要原因:2026年本单位新购后勤保障服务2人。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，梁河县政务服务管理局资产总额6533895.80元，其中，流动资产5785057.87元，固定资产748837.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5367322.16元，其中固定资产减少151842.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 梁河县政务服务管理局部门预算公开表]