梁河县大厂乡人民政府关于2021年财政决算 （草案）的报告

梁河县大厂乡人民政府关于2021年财政决算

（草案）的报告

大厂乡人民政府副乡长  刀保华

2022年11月30日

各位代表：

受大厂乡人民政府委托，现将大厂乡2021年财政决算（草案）提请大厂乡第十二届人民代表大会第三次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2021年财政预算收支决算情况

（一）一般公共预算

一般公共预算转移性收入1561.17万元，为年初预算数的143.78%，为调整预算数的100%，同比减少13.47%。其中：一般性转移支付收入1446.17 万元，为年初预算数的133.19%，为调整预算数的100%，同比减少19.46%；专项转移支付收入115万元，为年初预算数的100%，为调整预算数的100%，同比增加11.7%。

一般公共预算支出1561.17万元，为年初预算数的143.8%，为调整预算数的100%，同比减少13.47%。其中：一般公共服务支出687.67万元，为年初预算数的113.6%，为调整预算数的100%，同比增加20.65%；国防支出1万元，为年初预算数的100%，为调整预算数的100%；文化体育与传媒支出10.76万元，为年初预算数的106.43%，为调整预算数的100%，同比减少53.96%；社会保障和就业支出135.52万元，为年初预算数的91.2%，为调整预算数的100%，同比增加28.24%；卫生健康支出1.63万元，为调整预算数的100%，同比增加103.75%；节能环保支出37.18万元，为调整预算数的100%；城乡社区支出13万元，为调整预算数的100%，同比减少67.5%；农林水支出588.69万元，为年初预算数的219.78%，为调整预算数的100%，同比减少40.89%；住房保障支出71.72万元，为年初预算数的136.07%，为调整预算数的100%，同比增加60.2%；灾害防治及应急管理支出14万元，为调整预算数的100%，同比减少40.43%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1561.17万元（一般性转移性收入1446.17万元、专项转移支付收入115万元），一般公共预算收入合计1561.17万元；一般公共预算支出1561.17万元，支出合计1561.17万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金转移性收入10.07万元，为上级下达的政府性基金补助收入，为调整预算数的100%；政府性基金支出完成10.07万元，其中文化旅游体育与传媒支出0.07万元，为调整预算数的100%，其他支出10万元，为调整预算数的100%。

平衡情况：政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移性收入10.07万元，政府性基金收入合计10.07万元；政府性基金支出10.07万元，政府性基金年终结余0万元，支出合计10.07万元。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收支均为零。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金预算收支均为零。

二、决算数与乡十二届一次人代会报告快报数变化情况说明

（一）一般公共预算

1.一般公共预算收入决算数与十二届一次人代会报告快报数增加475.39万元，其中：一般性转移支付收入增加360.39万元，专项转移支付收入增加115万元。

2.一般公共预算支出决算数与十二届一次人代会报告快报数增加475.39万元。

（二）政府性基金预算

1.政府性基金预算收入合计数与十二届一次人代会报告快报数增加10.07万元，为政府性基金补助收入增加10.07万元。

2.政府性基金预算支出决算数与十二届一次人代会报告快报数增加10.07万元。

三、2021年主要工作情况

（一）紧抓发展主线，保障全乡工作顺利进行

在财政预算安排和执行中，严格执行中央八项规定，牢固树立艰苦朴素、勤俭节约的思想，确保工资的足额发放和机构正常运转。2021年人员工资支出784.59万元（2020年814.04万元），比上年减少29.45万元。主要包括财政代发职工工资、村干补助、村干部生活补助、计生宣传员补助、遗属补助、村民小组党支部书记补贴等。

乡政府日常工作支出151.19万元（包含行政人员交通补贴），主要用于开展征地、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、产业发展、低保精准识别、人居环境提升等乡政府中心工作及各站所日常工作等开支。其中：“三公”经费支出3.1万元，即公务用车购置及运行维护费3.1万元，占“三公”经费支出的100%。

（二）着力保障和改善民生，持续提升民生福祉

不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，合理调整支出结构，认真落实惠农政策。一是2021年投入财政扶贫资金194.51万元，其中农村基础设施建设资金159.69万元，2021年到户项目资金30.56万元,其他扶贫项目4.26万元；二是加大各村财政投入力度，投入各村各类经费97.46万元，主要用于各村开展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、产业发展、基层党建、人大活动等工作支出，确保各村工作有序开展。

（三）继续深化财政改革，切实加强财政监督

认真落实科学发展观，坚持以人为本、协调发展，按照《中华人民共和国预算法》要求编制财政预算，严格按照乡镇国库集中支付制度要求支付。规范收支行为，实行事前审批制度，提高财政资金使用效益，确保资金安全运行。推进财政信息公开，全面接受社会监督。加强乡财政管理，强化监管，本着少花钱多做事的原则，规范和节约支出，把有限的资金用在最急需的地方，加强了全乡向外争取资金的有效使用性，有力地促进了全乡经济发展和社会进步。

（四）切实做好乡政府财政存量资金的盘活工作

严格按照县财政局的要求对财政存量资金梳理，提高财政资金的使用效益，加快公共财政预算执行进度。

各位代表，2021年大厂乡预算执行总体良好，各项财政工作取得新进展，这是乡党委正确领导的结果，是人大代表们监督、指导的结果，是各村委、各部门及全乡人民艰苦奋斗、共同努力的结果。但同时我们也应清醒地认识到，财政工作与县委、县政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。主要表现在：一是缺乏有效的财政收入来源，制约我乡经济发展的困难较多，大厂乡财政基本靠上级拨款；二是财政管理职能在不断转变，财务工作还不够扎实，财政管理水平还有待于提高，这些问题，我们要认真对待，继续采取有效措施，并在今后的工作中认真加以解决。

以上报告，请予审议。