梁河县大厂乡人民政府关于2022年 预算调整方案（草案）的报告

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梁河县大厂乡人民政府关于2022年

预算调整方案（草案）的报告

大厂乡人民政府副乡长  刀保华

2022年11月30日

各位代表：

受大厂乡人民政府委托，现将2022年度预算调整方案提请大厂乡第十二届人民代表大会第三次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2022年1—10月预算执行情况

（一）1—10月预算收支执行情况

1. 一般公共预算

1—10月一般公共预算转移性收入1566.39万元，为年初预算数的142.62%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力奖补资金收入）1116.79万元，为年初预算数的101.69%；专项转移支付收入449.60万元，较年初预算新增449.60万元。

1—10月一般公共预算支出1566.39万元，为年初预算数的142.62%。其中：一般公共服务支出814.97万元，为年初预算数的145.44%；公共安全支出4.50万元，较年初预算新增4.50万元；文化体育与传媒支出14.33万元，为年初预算数的140.35%；社会保障和就业支出110.09万元，为年初预算数的104.23%；卫生健康支出55.77万元，为年初预算数的143.77%；节能环保支出20.42万元，较年初预算新增20.42万元；城乡社区支出87万元，较年初预算新增87万元；农林水支出375.41万元，为年初预算数的112.87%；交通运输支出4.39万元，为年初预算数的200.46%；住房保障支出48.51万元，为年初预算数的100%；灾害防治及应急管理支出31万元，较年初预算新增31万元。

2. 政府性基金预算

1—10月政府性基金转移收入164万元。

1—10月政府性基金支出164万元。

3. 国有资本经营预算

国有资本经营预算收支均为零。

4. 社会保险基金预算

社会保险基金预算收支均为零。

（二）全年财政预算收支预计情况

1. 一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入1642.65万元，为年初预算的149.57%。其中：一般性转移支付收入1193.05万元（县级基本财力奖补资金收入），为年初预算数的108.63%；专项转移支付收入449.60万元，较年初预算数新增449.60万元。

预计全年一般公共预算支出1642.65万元，为年初预算的149.57%。其中：一般公共服务支出850.63万元，为年初预算的151.8%；公共安全支出4.50万元，较年初预算新增4.50万元；文化体育与传媒支出16.25万元，为年初预算的159.16%；社会保障和就业支出114.35万元，为年初预算的108.27%；卫生健康支出55.77万元，为年初预算的143.77%；节能环保支出20.42万元，较年初预算新增20.42万元；城乡社区支出87万元，较年初预算新增87万元；农林水支出409.83万元，为年初预算的123.22%；交通运输支出4.39万元；为年初预算数的200.46%；住房保障支出48.51万元，为年初预算数的100%；灾害防治及应急管理支出31万元，较年初预算新增31万元。

2. 政府性基金预算

预计全年政府性基金转移收入164万元；政府性基金预算支出164万元。

3. 国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收支均为零。

4. 社会保险基金预算

预计全年社会保险基金预算收支均为零。

二、2022年预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1. 收入预算调整情况

一般公共预算转移性收入比年初预算增加544.39万元，增长50%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障奖补资金收入）比年初预算增加94.79万元，增长8.63%；专项转移支付收入比年初预算增加449.60万元。

2. 支出预算调整情况

一般公共预算支出比年初预算增加544.39万元，增长49.57%。其中：一般公共服务支出比年初预算增加290.28万元，增长51.8%；公共安全支出较年初预算新增4.50万元；文化体育与传媒支出比年初预算增加6.04万元，增长59.16%；社会保障和就业支出比年初预算增加8.73万元，增长8.27%；卫生健康支出比年初预算增加16.98万元，增长43.77%；节能环保支出较年初预算新增20.42万元；城乡社区支出较年初预算新增87万元；农林水支出比年初预算增加77.24万元，增长23.22%；交通运输支出较年初预算增加202万元，增长100.46%；住房保障支出和年初持平；灾害防治及应急管理支出较年初预算新增31万元。

3. 调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入1642.65万元（一般性转移性收入1193.05万元，专项转移支付收入449.6万元），一般公共预算收入合计1642.65万元；一般公共预算支出1642.65万元，支出合计1642.65万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.政府性基金收入调整情况

政府性基金转移收入增加164万元。

2.政府性基金支出调整情况

政府性基金支出增加164万元。

3.调整后的政府性基金平衡情况

政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移收入164万元，政府性基金收入合计164万元；政府性基金支出164万元，政府性基金年终结余0万元，政府性基金支出合计164万元。

（三）国有资本经营预算收支调整情况

无。

（四）社会保险基金预算收支调整情况

 无。

今后若财政预算收支情况发生变化，再及时报告。

以上报告，请予审议。

附件：梁河县大厂乡2022年度财政预算调整方案（草案）