梁河县大厂乡人民政府关于2023年预算调整方案（草案）的报告

梁河县大厂乡人民政府关于2023年

预算调整方案（草案）的报告

2023年11月30日

各位代表：

受大厂乡人民政府委托，现将2023年度预算调整方案提请大厂乡第十二届人民代表大会第五次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2023年1—10月预算执行情况 

（一）1—10月预算收支执行情况

1. 一般公共预算 

1—10月一般公共预算转移性收入1069.71万元，为年初预算数的84.98%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力奖补资金收入）1069.71万元，为年初预算数的84.98%；专项转移支付收入0万元，较年初预算新增0万元。

1—10月一般公共预算支出1069.71万元，为年初预算数的84.98%。其中：一般公共服务支出389.5万元，为年初预算数的62.44%；公共安全支出1.63万元，较年初预算新增1.63万元；社会保障和就业支出86.9万元，为年初预算数的60.55%；卫生健康支出0.82万元，为年初预算数的2.8%；城乡社区支出6万元，较年初预算新增6万元；农林水支出280.88万元，为年初预算数的69.9%；自然资源海洋气象等支出1万元，较年初预算新增1万元；住房保障支出39.44万元，为年初预算数的67.77%；灾害防治及应急管理支出2万元，较年初预算新增2万元；债务还本支出261.68万元，较年初预算新增261.68万元。

2. 政府性基金预算 

政府性基金转移收支5万元。

3. 国有资本经营预算 

国有资本经营预算收支均为零。

4. 社会保险基金预算 

社会保险基金预算收支均为零。

（二）全年财政预算收支预计情况

1. 一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入1530.89万元，为年初预算的121.62%。其中：一般性转移支付收入1530.89万元（县级基本财力奖补资金收入），为年初预算数的121.62%；专项转移支付收入0万元，较年初预算数新增0万元。

预计全年一般公共预算支出1530.89万元，为年初预算的121.62%。其中：一般公共服务支出623.82万元，为年初预算的100%；公共安全支出1.63万元，较年初预算新增1.63万元；社会保障和就业支出143.52万元，为年初预算的100%；卫生健康支出29.17万元，为年初预算的100%；城乡社区支出6万元，较年初预算新增6万元；农林水支出401.81万元，为年初预算的100%；自然资源海洋气象等支出1万元，较年初预算新增1万元；住房保障支出58.20万元，为年初预算数的100%；灾害防治及应急管理支出2万元，较年初预算新增2万元；债务还本支出261.68万元，较年初预算新增261.68万元。

2. 政府性基金预算

预计全年政府性基金转移收支5万元。

3. 国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收支均为零。

4. 社会保险基金预算

预计全年社会保险基金预算收支均为零。

二、2023年预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1. 收入预算调整情况

一般公共预算转移性收入比年初预算增加272.17万元，增长21.62%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障奖补资金收入）比年初预算增加272.17万元，增长21.62%；专项转移支付收入比年初预算增加0万元。

2. 支出预算调整情况

一般公共预算支出比年初预算增加272.17万元，增长21.62%。其中：一般公共服务支出与年初预算持平，增长0%；公共安全支出较年初预算新增1.63万元；社会保障和就业支出与年初预算持平，增长0%；卫生健康支出与年初预算持平，增长0%；城乡社区支出较年初预算新增6万元；农林水支出与年初预算持平，增长0%；自然资源海洋气象等支出较年初预算新增1万元；住房保障支出和年初持平，增长0%；灾害防治及应急管理支出较年初预算新增2万元；债务还本支出较年初预算新增261.68万元。

3. 调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入1530.89万元（一般性转移性收入1530.89万元，专项转移支付收入0万元），一般公共预算收入合计1530.89万元；一般公共预算支出合计1530.89万元。

（二）政府性基金预算调整情况

政府性基金转移收支较年初预算新增5万元。

（三）国有资本经营预算收支调整情况 

无。

（四）社会保险基金预算收支调整情况 

 无。

今后若财政预算收支情况发生变化，再及时报告。

以上报告，请予审议。

 [附件: 梁河县大厂乡2023年度预算调整方案]