大厂乡2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）报告 （书面）

各位代表：

受大厂乡人民政府委托，现将大厂乡2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算（草案）提请大厂乡第十二届人民代表大会第六次会议审查，请会议代表和列席人员提出意见建议。

一、2023年财政预算执行情况

过去的一年，在乡党委的正确领导和乡人大的依法监督下，全乡财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届历次全会、党的二十大和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻落实新发展理念，不断增强围绕中心服务大局的思想意识，狠抓财政运行质量，着力支持乡村振兴，突出保障重点，全力服务全乡经济社会发展大局。2023年我乡财政运行总体平稳，预算执行情况良好。

（一）财政预算收支执行情况

1.一般公共预算

一般公共预算转移性收入快报数1102.92万元，为年初预算数的87.62%，比上年决算数减少3.63%，比调整预算数减少27.96%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）1098.94 万元，为年初预算数的87.31%，比上年决算数增加4.56%，比调整预算数减少28.03%；专项转移支付收入3.98万元，比上年决算数减少95.74%，与调整预算数持平。

一般公共预算支出快报数1102.92万元，为年初预算数的87.62%，比上年决算数减少3.63%，比调整预算数减少27.96%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1102.92万元（其中：1098.94 万元为县级基本财力保障机制奖补资金收入，3.98 万元为专项转移支付收入。），收入合计1102.92万元；一般公共预算支出1102.92万元，支出合计1102.92万元。

2.政府性基金预算

政府性基金转移性收入快报数5万元，为年初预算数的0%，比上年决算数减少88.64%，与调整预算数持平。

政府性基金支出快报数5万元，为年初预算数的0%，比上年决算数减少88.64%，与调整预算数持平。

平衡情况：政府性基金转移性收入5万元，收入合计5万元；政府性基金支出5万元，支出合计5万元。

3.国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与乡十二届三次人代会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收支变化情况

一般公共预算转移性收入减少41.49万元，其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）增加47.92万元，专项转移支付收入减少89.41万元。

一般公共预算支出减少41.49万元。其中：一般公共服务支出增加32.26万元，公共安全支出增加3.48万元，文化体育与传媒支出减少11.02万元，社会保障和就业支出减少0.25万元，卫生与健康支出增加23.49万元，节能环保支出减少20.39万元，城乡社区支出减少25万元，农林水支出减少11.34万元，国土海洋气象等支出增加1万元，住房保障支出减少6.72万元，灾害防治及应急管理支出减少27万元。

2. 政府性基金预算收支变化情况

政府性基金转移性收入减少39万元；政府性基金支出减少39万元，为项目支出减少。

3.国有资本经营预算

无变化。

4.社会保险基金预算

无变化。

（三）2023年全乡财务收支情况

1.2023年财政拨款财务收支情况

财政拨款收入1102.92万元，比上年减少3.63%。

财政拨款支出1102.92万元，比上年减少3.63%，主要原因为因2023年未积极向财政部门申请财政资金，导致本年度拨款减少，支出明细如下：

（1）一般公共预算支出537.35  万元；

（2）公共安全支出5.48 万元；

（3）社会保障和就业支出103.06万元；

（4）卫生健康支出36.35万元；

（5）城乡社区支出5万元；

（6）农林水支出367.53万元；

（7）国土海洋气象等支出1万元；

（8）住房保障支出45.15万元

（9）灾害防治和应急管理支出2万元。

2.2023年其它资金收支情况

2023年其它收入0万元，其它资金支出0万元。

二、2022年重点工作

（一）紧抓发展主线，保障全乡工作顺利进行

在财政预算安排和执行中，严格执行中央八项规定，牢固树立艰苦朴素、勤俭节约的思想，确保工资的足额发放和机构正常运转。2023年人员工资支出736.21万元，比上年增加0.17%。主要包括财政代发职工工资、村干补助、大学生公益性岗位补助、遗属补助、村民小组党支部书记补贴等。

乡政府日常工作支出94.35万元（包含行政人员交通补贴），主要用于开展征地、乡村振兴、产业发展、疫情防控、人居环境提升等乡人民政府中心工作及各站所日常工作等开支。其中：“三公”经费支出3.76万元，同比增加29.65%，即公务用车购置及运行维护费3.6万元，占“三公”经费支出的95.74%，公务接待0.16万元，占“三公”经费支出的4.26%。

（二）着力保障和改善民生，持续提升民生福祉

不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，合理调整支出结构，认真落实惠农政策。2023年投入财政资金353.42万元，主要用于农村基础设施建设、巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、产业发展、基层党建、人大活动及其它项目支出，确保各项工作有序开展。

（三）继续深化财政改革，切实加强财政监督

认真落实科学发展观，坚持以人为本、协调发展，按照《中华人民共和国预算法》要求编制财政预算，严格按照乡镇国库集中支付制度要求支付。规范收支行为，实行事前审批制度，提高财政资金使用效益，确保资金安全运行。推进财政信息公开，全面接受社会监督。加强乡财政管理，强化监管，本着少花钱多做事的原则，规范和节约支出，把有限的资金用在最急需的地方，加强了全乡向外争取资金的有效使用性，有力促进了全乡经济发展和社会进步。

（四）切实做好乡政府财政存量资金的盘活工作

严格按照上级财政部门的要求对财政存量资金梳理，提高财政资金的使用效益，加快公共财政预算执行进度。

总的看，2023年大厂乡预算执行总体良好，各项财政工作取得新进展，这是乡党委正确领导的结果，是人大代表们监督、指导的结果，是各村委、各部门及全乡人民艰苦奋斗、共同努力的结果。但同时我们也应清醒地认识到，财政工作与县委、县政府的要求，人民群众的期盼，还存在一定差距。主要表现在：一是大厂乡财政基本靠上级拨款，缺乏有效的财政收入来源，制约我乡经济发展的困难较多；二是财政管理职能在不断转变，财务工作还不够扎实，财政管理水平还有待于提高。这些问题，我们要认真对待，继续采取有效措施，并在今后的工作中认真加以解决。

三、2024年财政预算（草案）

（一）一般公共财政预算

一般公共预算转移性收入1093.95万元，比上年减少13.09%，其中：县级基本财力保障机制奖补资金收入1093.95万元，比上年减少13.09%。

一般公共预算支出1093.95万元，比上年减少13.09%，其中：一般公共服务支出579.82万元，比上年减少7.05%；社会保障和就业支出121.55万元，比上年减少15.31%；卫生健康支出39.28万元，比上年增加34.66%；农林水支出316.16万元，比上年减少21.32%；交通运输支出2.09万元，比上年减少5%；住房保障支出35.05万元，比上年减少39.78%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1093.95万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入1093.95万元，专项转移支付收入0万元），一般公共预算收入合计1093.95万元；一般公共预算支出1093.95万元，一般公共预算支出合计1093.95万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金收支均为零。

四、2024年主要工作措施和计划

2024年，我们将按照乡党委的部署和乡人大本次会议确定的财政工作目标，努力改革创新，推进依法理财、生财、聚财及用财多措并举，不断增强增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障重点，努力解决难点，解决好事关群众切身利益的突出问题，实现我乡经济高质量发展与社会和谐稳定。

（一）发挥财政职能作用，服务经济发展大局。一是准确把握国家省州县的投资重点和倾斜领域，加强与上级部门的沟通联系，大力争取项目和资金。二是大力整合财政资金，将性质相同、用途相近的各级及各渠道的资金整合起来，捆绑使用。三是加强与上级财政、金融机构的协作、沟通，筹措资金，保障供给。

（二）规范财政管理，增强财政保障能力。进一步规范管理，逐步形成预算管理科学化，业务管理规范化，经费管理制度化，队伍建设专业化，财政监督日常化。严格执行收支两条线和财政集中支付管理，科学合理安排财政支出，保障农业、教育、科技等法定支出的增长，保障机关事业单位的正常运转，保障重点工程、重点项目的资金需求。

（三）加大民生投入，不断推动社会事业发展。财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转支出同时，进一步调整优化支出结构，加大农业、就业、社会保障等事关经济社会发展的支出，集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，有效保障民生资金的投入，努力实现财政基本公共服务均等化。大力改善人居环境，完善农村基础设施建设，大力扶持产业发展，全力巩固好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，努力提高群众生活水平，提升群众幸福感。

（四）着力深化各项改革，不断提高财政管理水平。深化部门预算改革，加强财政预算运行监测，继续执行预算公开，控制“三公”经费支出。完善乡财政体制，增加国有资产监督管理办法，进一步推进预算绩效评价，切实发挥财政资金使用效益。强化财政监督职能，加大对财政资金分配使用情况的监管，防范各种违纪违法行为。

（五）细化其它工作，夯实财政管理基础。进一步完善乡财政管理体制，加强内部控制，根据法律法规及省州县文件制定符合本乡实际的财政管理办法；进一步规范政府采购工作，尽量做到“采管分离”，强化监管，继续巩固和完善国有资产信息化管理，杜绝国有资产流失；进一步将国库集中支付改革落到实处，加强对乡核算中心财务监管；进一步加强干部队伍建设，全力提高财政干部队伍思想觉悟、理论水平和业务能力，不断加强作风建设，提高财政干部廉洁自律能力。

各位代表，2024年是实施“十四五”规划攻坚之年，做好2024年财政工作任务艰巨、责任重大、意义深远。我们将在乡党委的坚强领导下，自觉接受乡人大的法律监督，不忘初心、牢记使命，努力完成2024年财政工作任务，为推动大厂乡高质量发展作出积极贡献。

 

 

 [附件: 会议材料五附件1：梁河县大厂乡2023年度财政预算执行情况表]  [附件: 会议材料五附件2：梁河县大厂乡2024年度财政预算草案]