大厂乡人民政府2024年预算公开

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梁河县大厂乡人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县大厂乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县大厂乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

梁河县大厂乡人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.乡党委主要工作职责：（1）坚决贯彻执行党的路线、方针、政策。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（3）完成县委、县政府交给的其他任务。

2.乡政府主要工作职责：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布的决定和命令。（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、派出所、司法所、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）制定和组织实施村镇规划、经济、科技、和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好服务，协调好本镇与外地区的经济交流和合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育产业体系，组织经济运行，促进经济发展。（4）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.梁河县大厂乡社会保障服务中心

2.梁河县大厂乡财政所

3.梁河县大厂乡农业综合服务中心

4.梁河县大厂乡林业工作站

5.梁河县大厂乡文化广播电视服务中心

6.梁河县大厂乡村镇规划建设服务中心

7.梁河县大厂乡社会治理综合服务中心

（三）重点工作概述

1.持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是健全防止返贫动态监测和帮扶机制。每半月进行分析研判和走访，年中、年底集中组织开展监测对象和脱贫人口动态管理，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户做到及时发现，早期介入，措施跟进，帮扶解决，将问题尽量消除在萌芽状态，确保不返贫、不致贫。二是加大思想教育力度，宣传党在农村的各项方针政策，消除群众“等靠要”思想，引导群众提高生产生活积极性；三是落实“精准再精准、聚焦再聚焦”要求，帮助农户剖析增收难原因。

2.持续推进产业结构优化调整，稳步推进产业经济增长。一是进行茶园提质增效，凝心聚力把茶叶向生态有机和高、优、精品牌发展。二是结合大厂红色文化，推动茶旅融合发展；三是做优生态仔猪、鸡、山羊的养殖，加大对皂角米、小蜜梨等本地特色农产品的销售渠道；四是坚持一二三产业融合发展、因地制宜、突出特色和重点，是乡村振兴的必然选择。

3.持续促进生态文明建设 筑牢生态安全屏障。一是推进农村生活污水的治理。二是开展林长制工作，做好林区生态修复和湿地保护。三是大气污染防治，禁止燃烧秸秆。四是持续开展人居环境，在全乡范围内开展爱国卫生及人居环境大扫除工作，积极动员全乡广大人民群众广泛参与。

4.持续保障和改善民生，不断提高人民生活品质。一是完善基本养老保险、基本医疗保险、社会救助制度，织密扎牢民生保障网。二是提升基层医疗卫生服务水平。三是牢牢守住安全生产、食品药品安全等防线。四是确保教育公平的制度体系，解决好教育结构失衡、教育资源配置失衡等问题。

5.持续加强社会治理，创造平安和谐环境。一是大力推进综治中心规范化建设实体化运行，建立健全工作制度。二是切实抓好命案防控、国家政治安全、信访维稳、矛盾纠纷排查化解、防范网络诈骗、防范未成年违法犯罪及校园安全、防邪反邪、反走私等重点工作落实，切实保障辖区和谐稳定。三是拓宽普法宣传渠道，加大宣传力度，提高辖区群众学法、懂法、用法意识，确保达到“三下降一扭转”目标。

6.继续强化基础设施建设，打造美丽宜居乡村。一是积极做好项目规划、申报，为项目实施做好储备。二是提升农村人居环境质量，加强村庄规划编制和管理。三是建立健全村庄基础设施长效运行管护机制，以保障农村人居环境整治及各项基础设施、公共服务设施的长效运行。

7.扎实推进党风廉政建设 筑牢清正廉洁自律防线。一是必须形成“一级抓一级、层层抓落实”的工作机制。二是加强廉政教育，打牢廉洁从政的思想基础，进一步树牢了干部职工底线意识、规矩意识。三是加强监督执纪问责，确保基层干部队伍能够干干净净做事对出现的问题，发现一起，查处一起，通报一起，对违纪、违法行为坚决严惩不贷，在基层干部中形成警示震慑作用，营造风清气正的政治环境。

8.加强“三资”管理，促进农村集体经济不断壮大。坚持以党建为统领，立足大厂回龙茶乡的独特优势，通过盘活资源、产业融合发展、村企联合等多元化发展模式，精准发力，推动集体经济提质增效，助力乡村振兴行稳致远。

9.认真落实惠民政策，着力促进社会和谐。持续地倾听民声，发现问题，解决问题，在党和政府的支持与监管下，把符合当前百姓最迫切的需求的惠民政策真正落到实处，提高人民的经济水平与生活质量。

二、预算单位基本情况

我乡编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制22人，工勤人员编制2人，事业编制38人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休1人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10939460.56元，其中：一般公共预算10939460.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1647739.44元，下降13.09%，主要原因是减少了人员支出和项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10939460.56元，其中：本年收入10939460.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10939460.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1647739.44元，下降13.09%，主要原因是减少了人员支出和项目支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10939460.56元。财政拨款安排支出 10939460.56元，其中：基本支出10107640.56元，与上年对比减少1695659.44元，下降14.37%，主要原因是减少了人员支出；项目支出831820元，与上年对比增加47920元，增长6.11%，主要原因是增加了项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议60000元，主要用于人大会议开支；

2.功能科目2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作58500元，主要用于人大代表工作开支；

3.功能科目2010205一般公共服务支出—政协事务—委员视察10000元，主要用于保障政协委员开展视察工作开支；

4.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行3826222.84元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

5.功能科目2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务230000元，主要用于保障一般行政管理事务开支；

6.功能科目2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务10000元，主要用于保障财政所一般行政管理事务开支；

7.功能科目2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行35400元，主要用于保障行政单位检监察相关工作开支；

8.功能科目2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出15000元，主要用于保障行政单位其他群众团体事务支出开支；

9.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出1353100元，主要用于保障行政单位其他组织相关事务开支；

10.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出200000元，主要用于保障行政单位人员其他共产党事务支出开支；

11.功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出32256元，主要用于保障行政单位其他人力资源和社会保障管理事务正常运转开支；

12.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休161870元，主要用于行政单位离退休人员养老开支；

13.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休32464元，主要用于事业单位离退休人员养老开支；

14.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出700934.4元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

15.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出62948.05元，主要用于机关事业单位职业年金缴费开支；

16.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤155000元，主要用于行政单位离世退休人员死亡抚恤开支；

17.功能科目2080899社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出32400元，主要用于其他优抚费用开支；

18.功能科目2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助18595.2元，主要用于其他农村生活救助开支；

19.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出18984.72元，主要用于社会保障和就业开支；

20.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗127153.8元，主要用于行政单位医疗开支；

21.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗201409.2元，主要用于是事业单位医疗开支；

22.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗44285.03元，主要用于其他行政事业单位医疗开支；

23.功能科目2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出20000元，主要用于其他卫生健康开支；

24.功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行3091550.12元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

25.功能科目2130126农林水支出—农业农村—农村社会事业40000元，主要用于农村社会事业发展开支；

26.功能科目2130799农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革30000元，主要用于其他农村综合改革开支；

27.功能科目2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护20920元，主要用于行政单位公路养护开支；

28.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金350467.2元，主要用于缴纳行政单位人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资1920552元（基本支出1920552元，项目支出0元）；（2）绩效工资1488341元（基本支出1488341元，项目支出0元）；（3）奖金67161元（基本支出67161元，项目支出0元）；（4）津贴补贴1624332元（基本支出1624332元，项目支出0元）；（5）其他社会保障缴费139552.91元（基本支出139552.91元，项目支出0元）；（6）职工基本医疗保险缴费328563元（基本支出328563元，项目支出0元）；（7）职业年金缴费62948.05元（基本支出62948.05元，项目支出0元）；（8）住房公积金350467.2元（基本支出350467.2元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费228687元（基本支出70487元，项目支出158200元）；（2）差旅费77150元（基本支出20150元，项目支出57000元）；（3）福利费52860元（基本支出52860元，项目支出0元）；（4）工会经费87616.8元（基本支出87616.8元，项目支出0元）；（5）公务接待费9700元（基本支出9700元，项目支出0元）；（6）公务用车运行维护费30070元（基本支出30070元，项目支出0元）；（7）会议费474500元（基本支出306000元，项目支出168500元）；（8）劳务费36920元（基本支出8000元，项目支出28920元）；（9）培训费132600元（基本支出6600元，项目支出126000元）；（10）其他交通费用215600元（基本支出204600元，项目支出11000元）；（11）其他商品和服务支出78500元（基本支出10500元，项目支出68000元）；（12）邮电费32900元（基本支出32900元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）抚恤金155000元（基本支出155000元，项目支出0元）；（2）奖励金405700元（基本支出405700元，项目支出0元）；（3）离休费138228元（基本支出138228元，项目支出0元）；（4）其他对个人和家庭的补助206795.2元（基本支出86395.2元，项目支出120400元）；（5）生活补助1718416元（基本支出1718416元，项目支出0元）；（6）退休费43566元（基本支出43566元，项目支出0元）。

4.资本性支出（基本建设）：办公设备购置53800元（基本支出0元，项目支出53800元）。

5.资本性支出：（1）办公设备购置38000元（基本支出38000元，项目支出0元）；（2）基础设施建设40000元（基本支出0元，项目支出40000元）。

五、县对下专项转移支付情况

本乡无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额141120元，其中：政府采购货物预算141120元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县大厂乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39770元，较上年减少1230元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县大厂乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比持平，无变化，

（二）公务接待费

梁河县大厂乡人民政府2024年公务接待费预算为9700元，较上年减少300元，下降3%，国内公务接待批次为5次，共计接待120人次。

减少原因：严格遵守中央八项规定，减少不必要开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县大厂乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为30070元，较上年减少930元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30070元，较上年减少930元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：严格遵守中央八项规定，减少不必要开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）乡镇人大主席团审议工作经费绩效目标：县财政安排2024年项目资金10000元。2024年计划召开会议不少于6次，会期不少于4天，参会人数不少于60人。通过项目实施，高效推进乡人大主席审议团工作。

（二）民族团结进步创建经费绩效目标：县财政安排2024年项目资金10000元。2024年计划购买民族团结进步创建办公用品2批次，办公用品质量达标率100%。通过项目实施，推进全乡民族团结进步创建工作，努力把我乡建设成民族团结进步示范乡镇。

（三）林长制工作经费绩效目标：县财政安排项目资金20000元。2024年计划购买办公电脑1台，召开林长培训会5次、林长制工作会议2次。通过项目实施，保证全乡林长制工作有序推进。

（四）党员教育培训工作专项经费主要用于组织党员培训经费绩效目标：县财政安排项目资金45000元。2024年计划举办全乡党员培训2班次，涉及5个村，参训党员453人次。通过项目实施，有效推进全乡党的建设工作。

（五）乡镇综治中心规范化建设实体化运行工作专项经费绩效目标：县财政安排项目资金10000元。2024年计划开展重点人员外出维稳工作5次，重点人员外出维稳率达100%。通过项目实施，减少村民纠纷，维护全乡社会稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县大厂乡人民政府2024年机关运行经费安排1588903.8元，与上年对比增加5003.8元，增长0.32%。主要原因是项目经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县大厂乡人民政府资产总额1404818.75元，其中，流动资产286461元，固定资产1006757.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产111600元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2303804.16元，其中固定资产增加162598元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（此件公开发布）

监督索引号53312200251000111

 [附件: 梁河县大厂乡人民政府2024年部门预算公开表20240229045622737]