梁河县大厂乡人民政府关于2024年预算调整方案（草案）的报告

2024年12月4日

各位代表：

受大厂乡人民政府委托，现将2024年度预算调整方案提请大厂乡第十二届人民代表大会第七次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2024年1—10月预算执行情况 

（一）1—10月预算收支执行情况

1. 一般公共预算 

1—10月一般公共预算转移性收入965.91万元，为年初预算数的88.30%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力奖补资金收入）965.91万元，为年初预算数的88.30%；专项转移支付收入0万元，较年初预算新增0万元。

1—10月一般公共预算支出965.91万元，为年初预算数的88.30%。其中：一般公共服务支出465.79万元，为年初预算数的80.33%；社会保障和就业支出145.61万元，为年初预算数的119.79%；卫生健康支出44.82万元，为年初预算数的114.10%；农林水支出266.83万元，为年初预算数的84.40%；自然资源海洋气象等支出4万元，较年初预算新增4万元；住房保障支出38.86万元，为年初预算数的110.87%。

2. 政府性基金预算 

政府性基金转移收支均为零。

3. 国有资本经营预算 

国有资本经营预算收支均为零。

4. 社会保险基金预算 

社会保险基金预算收支均为零。

（二）全年财政预算收支预计情况

1. 一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入1122.69万元，为年初预算的102.63%。其中：一般性转移支付收入1122.69万元（县级基本财力奖补资金收入），为年初预算数的102.63%；专项转移支付收入0万元，较年初预算数新增0万元。

预计全年一般公共预算支出1122.69万元，为年初预算的102.63%。其中：一般公共服务支出534.22万元，为年初预算的92.14%；社会保障和就业支出161.70万元，为年初预算的133.03%；卫生健康支出53.66万元，为年初预算的136.61%；农林水支出319.38万元，为年初预算的101.02%；交通运输支出2.09万元，为年初预算的100%；自然资源海洋气象等支出4.00万元，较年初预算新增4万元；住房保障支出47.64万元，为年初预算数的135.92%。

2. 政府性基金预算

预计全年政府性基金转移收支均为零。

3. 国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收支均为零。

4. 社会保险基金预算

预计全年社会保险基金预算收支均为零。

二、2023年预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1. 收入预算调整情况

一般公共预算转移性收入比年初预算增加28.74万元，增长2.63%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障奖补资金收入）比年初预算增加28.74万元，增长2.63%；专项转移支付收入比年初预算增加0万元。

2. 支出预算调整情况

一般公共预算支出比年初预算增加28.74万元，增长2.63%。其中：一般公共服务支出较年初预算减少45.60万元，下降8%；社会保障和就业支出较年初预算增加40.15万元，增长33.03%；卫生健康支出较年初预算增加14.38万元，增长36.61%；农林水支出较年初预算增加3.22，增长1.02%；交通运输支出和年初预算持平；自然资源海洋气象等支出较年初预算新增4万元；住房保障支出较年初预算增加12.59，增长35.92%。

3. 调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入1122.69万元（一般性转移性收入1122.69万元，专项转移支付收入0万元），一般公共预算收入合计1122.69万元；一般公共预算支出合计1530.89万元。

（二）政府性基金预算调整情况

无。

（三）国有资本经营预算收支调整情况 

无。

（四）社会保险基金预算收支调整情况 

 无。

今后若财政预算收支情况发生变化，再及时报告。

以上报告，请予审议。

 [附件: 梁河县大厂乡2024年度预算调整方案]