梁河县大厂乡人民政府关于2023年财政决算 （草案）的报告

各位代表：

受大厂乡人民政府委托，现将大厂乡2023年财政决算（草案）提请大厂乡第十二届人民代表大会第七次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2023年财政预算收支决算情况

（一）一般公共预算

一般公共预算转移性收入1102.92 万元，为年初预算数的87.62%，为调整预算数的100%，同比减少3.63%。其中：一般性转移支付收入1098.94 万元，为年初预算数的87.31%，为调整预算数的100%，同比增加4.56%；专项转移支付收入3.98万元，比年初预算数增加3.98万元，为调整预算数的100%，同比减少95.74%。

一般公共预算支出1102.92万元，为年初预算数的87.62%，为调整预算数的100%，同比减少3.63%。其中：一般公共服务支出537.35万元，为年初预算数的86.14%，为调整预算数的100%，同比增加5.96%；公共安全支出5.48万元，比年初预算数增加5.48万元，为调整预算数的100%；社会保障和就业支出103.06万元，为年初预算数的71.81%，为调整预算数的100%，同比减少0.23%；卫生健康支出36.35万元，为年初预算数的124.61%，为调整预算数的100%，同比增加182.66%；城乡社区支出5万元，为调整预算数的100%，同比减少83.33%；农林水支出367.53万元，为年初预算数的91.47%，为调整预算数的100%，同比减少2.73%；自然资源海洋气象等支出1万元，为调整预算数的100%；住房保障支出45.15万元，为年初预算数的77.58%，为调整预算数的100%，同比减少12.96%；灾害防治及应急管理支出2万元，为调整预算数的100%，同比减少93.10%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1102.92 万元（一般性转移性收入1098.94 万元、专项转移支付收入3.98 万元），一般公共预算收入合计1102.92万元；一般公共预算支出1102.92万元，支出合计1102.92万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金转移性收入5万元，为上级下达的政府性基金补助收入，为调整预算数的100%；政府性基金支出完成5万元，其中其他支出5万元，为调整预算数的100%。

平衡情况：政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移性收入5万元，政府性基金收入合计5万元；政府性基金支出5万元，政府性基金年终结余0万元，支出合计5万元。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收支均为零。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金预算收支均为零。

二、决算数与乡十二届六次人代会报告快报数变化情况说明

（一）一般公共预算

1.一般公共预算收入决算数与十二届六次人代会报告快报数持平，其中：一般性转移支付收入持平，专项转移支付收入持平。一般公共预算收入决算数为1102.92万元。

2.一般公共预算支出决算数与十二届六次人代会报告快报数持平。一般公共预算支出决算数为1102.92万元。

（二）政府性基金预算

1.政府性基金预算收入合计数与十二届六次人代会报告快报数持平，政府性基金补助收入为5万元。

2.政府性基金预算支出决算数与十二届六次人代会报告快报数持平。政府性基金预算支出决算数为5万元。

三、2023年主要工作情况

（一）紧抓发展主线，保障全乡工作顺利进行

在财政预算安排和执行中，严格执行中央八项规定，牢固树立艰苦朴素、勤俭节约的思想，确保工资的足额发放和机构正常运转。2023年人员工资支出920.06万元（2022年734.98万元），比上年增加185.08万元。主要包括财政代发职工工资、村干补助、村干部生活补助、计生宣传员补助、遗属补助、村民小组党支部书记补贴等。

乡政府日常工作支出45.63万元，主要用于开展征地、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、产业发展、低保精准识别、人居环境提升等乡政府中心工作及各站所日常工作等开支。其中：“三公”经费支出3.76万元，即公务用车购置及运行维护费3.6万元，占“三公”经费支出的95.74%。公务接待费0.16万元，占“三公”经费支出的4.26%。

（二）着力保障和改善民生，持续提升民生福祉

不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，合理调整支出结构，认真落实惠农政策。一是2023年投入财政“三农”资金15.11万元，其中耕地流出问题整改恢复工作资金1万元，其他“三农”项目14.11万元；二是加大各村财政投入力度，用于各村开展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、产业发展、基层党建、人大活动等工作支出，确保各村工作有序开展。

（三）继续深化财政改革，切实加强财政监督

认真落实科学发展观，坚持以人为本、协调发展，按照《中华人民共和国预算法》要求编制财政预算，严格按照乡镇国库集中支付制度要求支付。规范收支行为，实行事前审批制度，提高财政资金使用效益，确保资金安全运行。推进财政信息公开，全面接受社会监督。加强乡财政管理，强化监管，本着少花钱多做事的原则，规范和节约支出，把有限的资金用在最急需的地方，加强了全乡向外争取资金的有效使用性，有力地促进了全乡经济发展和社会进步。

（四）切实做好乡政府财政存量资金的盘活工作

严格按照县财政局的要求对财政存量资金梳理，提高财政资金的使用效益，加快公共财政预算执行进度。

各位代表，2023年大厂乡预算执行总体良好，各项财政工作取得新进展，这是乡党委正确领导的结果，是人大代表们监督、指导的结果，是各村委、各部门及全乡人民艰苦奋斗、共同努力的结果。但同时我们也应清醒地认识到，财政工作与县委、县政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。主要表现在：一是缺乏有效的财政收入来源，制约我乡经济发展的困难较多，大厂乡财政基本靠上级拨款；二是财政管理职能在不断转变，财务工作还不够扎实，财政管理水平还有待于提高，这些问题，我们要认真对待，继续采取有效措施，并在今后的工作中认真加以解决。

以上报告，请予审议。

附件：梁河县大厂乡2023年财政决算（草案）

 [附件: 附件1：梁河县大厂乡2023年地方财政决算草案]