梁河县大厂乡人民政府2023年度部门决算公开

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梁河县大厂乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.乡党委主要工作职责：a、坚决贯彻执行党的路线、方针、政策。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。b、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。C、完成县委、县政府交给的其他任务。

2.乡政府主要工作职责：a、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布的决定和命令。b、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、派出所、司法所、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。c、制定和组织实施村镇规划、经济、科技、和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好服务，协调好本镇与外地区的经济交流和合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育产业体系，组织经济运行，促进经济发展。d、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.多管齐下，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

围绕“四个不摘”要求，聚焦“两不愁三保障”，以促农增收为抓手，持续巩固拓展脱贫攻坚成果任务，不断夯实乡村振兴基础。一是继续通过不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管扎实推进“防返贫监测”工作，确保防返贫监测工作落到实处。二是构建“半月一分析、一月一调度”防返贫预警工作机制，确保不返贫、不致贫。制定职责清晰的“网格化”帮扶责任清单、挂图作战，切实做到分类指导、分户决策、帮扶到户、责任到人。三是在持续确保“两不愁三保障”，促进脱贫人口和监测对象持续增收。继续实施开展产业开发行动、金融服务支持行动、教育帮扶行动、培训就业帮扶等一系列帮扶措施。截至目前，全乡实现转移就业3860人，申报务工补贴341人，补助资金34.1万元；申报2023年春、秋季学期雨露计划补助217人次，涉及补助资金47.2万元；申报中色集团2023年家庭经济困难大学生助学金13人次，涉及补助资金6.5万元。截至10月底，2023年新增贷款户次170户，发放贷款840万元。四是认真开展防返贫监测帮扶集中排查，确保动态监测帮扶及时有效，实现脱贫群众收入平稳增长。在2023年5月防止返贫监测帮扶集中排查工作中，完成1051户4454人的入户工作，审定识别不精准整户清退监测对象2户3人，标注整户无劳力兜底保障对象6户11人，帮助27户105人风险未消除监测户落实产业帮扶、就业帮扶等开发式帮扶措施，未消除风险监测对象人口占全乡2023年总人口比例1.34%。

2.探索产业新模式，走好产业致富路。

以茶产业为依托，大力推进一二三产业融合发展，创新线上线下融合的茶产业营销模式，走出了一条“聚焦主导产业、推动融合发展、拓宽增收渠道”的致富路。一是抓好资源保护，摸清古茶树的基本情况，切实加强古茶树的保护，邀请专家对农户古树茶加工制作技能培训班引导农户加大对古茶树管理和保护，有古茶树8080株，目前正式挂牌保护共计687株。二是抓好高质量发展，按照“集中连片、合理规划、规模发展”的原则，综合采取科学合理种树、留草、疏水、筑路、培土等措施，推进生态茶园建设。大力推进茶树品种改良，保证茶园茶树良种优品。目前“梁河回龙茶”区域公共品牌已正式取得了农业部农产品地理标志保护登记认证、地理标志证明商标注册认证和回龙茶地方标准等“三标”认证，回龙寨成为全国“一村一品”示范村。三是抓好科技创新，全面推行茶叶现代化加工，推动传统制茶工艺与现代手段有机融合。全面规范提升茶叶初制环节，大厂乡目前有71个茶叶初制所均已进行规范化改造提升。完善机械工艺水平，从最初的纯手工磨锅茶工艺到如今的半手工半机械制茶，在保留原始绿茶制作工艺上还增加了普洱生熟茶、白茶、野生古树红茶等工艺。整合现有茶叶企业、集体茶厂，重点扶持2家规模大、有潜力的骨干企业，支持企业新建、扩建标准化精深加工生产线，引导企业对茶产品进行深度开发，不断适应消费新需求。四是抓好茶文旅融合发展。今年我乡成功举办了《2023年云南·梁河万亩茶园户外挑战赛暨回龙茶开采节》，本次户外挑战赛共吸引省外专业自行车队、全国业余自行车爱好者共计320余人参赛；参与游客人数达3000余人。此次开采节还组织了5家茶企，19家茶农参加了茶产品的宣传推介，茶企茶农的销售额为26.3万元；为期两天的赛事还带动了41家茶所的茶叶销售，经初步统计，销售额为20.05万元；美食街销售额为2.41万元；以上三项销售额共为48.76万元（参赛骑手所领取的代金券共2.35万元，均消费在了大厂）。开发“茶旅+民宿”“茶旅+康养”“茶旅+研学”等茶旅融合新业态，利用茶园生态旅游资源和景观，规范化打造了6家民宿客栈，研究制作回龙茶宴，促进村民在游客“吃、住、行、游、购、娱”等消费活动中获得更多收益。五是抓好农村电商，为皂角米、小蜜梨、绞股蓝、重楼等特色农产品插上‘互联网+’的翅膀，加快推进电子商务进农村综合示范村建设，鼓励支持专业合作社、种植大户、家庭农场开办特色农产品销售网店，截至目前淘宝村完成线上交易额502.82万元。

3.加大整治人居环境，助力乡村振兴发展

为切实改善农村环境面貌，实施村庄整治工作，不断提高农村生产和生活质量。一是持续推进户厕工作。2023年大厂乡户厕省级改建任务55户，积极推进全乡“厕所革命”工作落实，开展2期“厕所革命”工作推进会，严格把控预留“三孔一排气”验收标准，目前2023年全乡改厕工作目标任务正在有序推进，已经完成乡级验收73户（含2022年结转41户），县级验收请示已经提交县农业农村局。二是建立垃圾清运规章制度、垃圾清运人员工作职责，严格按照规章制度执行垃圾“日产日清”，加大农村垃圾治理力度。三是严格开展爱国卫生“七个专项”行动，制定乡村两级卫生大扫除日程安排每月进行卫生“红黑榜”评比，不断激发人居环境整治内生动力，截至10月已开展“红黑榜”评比10期，群众生活环境得到极大提升。四是通过召开会议、微信群、公众号、小喇叭等多种形式载体，形成广大干部群众爱护环境的意识。五是绿美村庄建设。积极申报2023年度云南省-州级绿美村庄建设项目，全乡本年度完成绿化面积620㎡，县级对我乡共发放苗木990株，目前二道河村委会下二道河自然村、赵老地村委会荷花村自然村、永安寨村委会永安寨二三组正在州级绿美村庄建设项目有序验收阶段。五是开展“干部规划家乡行动”工作，吸纳49名返乡干部、乡贤人士加入大厂乡“干部家乡规划行动”乡村规划编制组，建立多方参与的村庄规划工作机制。目前，全乡五个村已全部完成“多规合一”实用性村庄规划编制。

4.全力抓好农村经营性自建房排查，保障群众住房安全

一是及时召开全乡经营性自建房排查工作部署会，成立乡党委书记为组长的大厂乡房屋建筑安全隐患排查整治工作领导小组。二是压实责任，全面整治；按照“三管三必须”和“谁审批谁负责、谁主管谁负责、谁为主谁负责、谁靠近谁负责”的原则，各负其责、履职尽责，积极联动形成合力，对全乡经营性自建房开展拉网式、起底式排查，确保不漏一户一房，不留死角、不留盲区。三是建立经营性自建房底数台账，落实整治销号管理，全面开展房屋安全隐患整治。其中大厂乡经营性自建房存在安全隐患数38户（其中特别重大安全隐患数1户、重大安全隐患数5户、一般安全隐患数32户），现已全部整改到位。四是对存在安全隐患的经营性自建房进行分等次贴牌，一般安全隐患贴蓝牌，重大安全隐患贴黄牌，特别重大安全隐患贴红牌。目前，红黄牌已经全部完成鉴定工作，针对房屋鉴定情况，动员农户自行开展房屋整治工作。其中共计任务480户，现目前已完成422户，截至11月2日完成率87.92%；积极开展自建房排查工作及系统录入，全乡自建房共计5617栋，现已完成系统录入，确保年底前完成整改任务。

5.扎实推进图斑整治工作，守住耕地“红线”

守住耕地保护红线，扎实推进耕地“非农化”“非粮化”图斑整治工作。一是大厂乡多次召开专题会议，进行讨论研究、安排部署，对所有图斑逐一分解，针对每个图斑，都制定一个相应实施方案。二是通过微信公众号、张贴宣传标语、广播、干部入户等方式，向广大群众宣传图斑整治的相关政策。三是由党政领导带队，下沉田间地头，对上级反馈的问题图斑进行实地核查，分类处置，对照整改方案和标准，高效推进整改工作，对违法用地建筑，坚决强力拆除复耕，对耕地抛荒，进行复垦复种。四是图斑整改工作小组每日一调度，对整改进展进行实时通报、持续跟进，实现销号，对已恢复的图斑点进行“回头看”巡查，防止问题反弹，确保违法违规占用耕地问题得到有效清除。大厂乡2021—2022年度耕地流出问题图斑共计21个图斑，总面积14.32亩，其中涉及基本农田13个，面积8.18亩，一般耕地8个，面积6.14亩。2023年耕地流度耕地流出问题图斑1个，面积3.46亩，截至目前已全部完成整改图斑。

6.加强灾害防治，坚守人民生命财产安全防线。

一是根据大厂乡实际情况制定相关应急预案、相应的防治方案、工作领导小组和应急预案，做到超前预防有力，严密防控到位，做好地质灾害应急准备。二是利用大厂乡街天、群众会、“防灾减灾日”发放地质灾害防灾避险小常识共500张，开展地质监测员培训会5次，加强群众的防灾、减灾宣传教育，提高全民安全防范意识。三是及时开展应急演练，进入汛期以来，全乡共计开展地质灾害应急演练21场次，覆盖全乡54个村民小组。四是开展地质灾害点巡查，全乡34个地质灾害点，每个灾害点有2名地质监测员，尤其雨季期间则不定时巡查监测，随时做好观测记录，密切注视灾害点动态，发现险情及时上报。四是认真做好灾情核查统计上报和处置工作。截至目前，全乡灾害共造成受灾人口6293人，农作物受灾面积1200亩，灾害共造成直接经济损失150万元，其中农业损失150万元.

7.提高农业技术水平，促进农民生产增收

围绕农业增效、农民增收的整体目标，确保粮食生产和农产品质量安全，精心谋划。一是加强农民的技术培训。配合州、县农业农村局开展各类农业技术培训，开展农业技术咨询及技术服务，提供农民“产前、产中、产后”技术指导，目前共开展技术培训2期120余人；日常组织开展辖区内病虫害防治及指导工作，目前共开展现场指导24次，病虫害防治培训1期60余人。二是加强农药、种子市场监管。配合上级部门，开展农药、种子市场检查6次，对辖区内滥用高毒农药实现了有效监督。同时，利用街天到集市采购样品监测，截至目前共开展10期，共检测180个样品，合格率为100%。三是开展种植业保险收缴工作。今年大厂乡玉米任务数3000亩，截至目前，玉米共收缴2987.89亩，5378.2元；水稻收缴858.87亩，1581.85元。四是做好农机安全宣传工作。利用街天开展宣传教育活动，提高群众对农机安全的认识，预防安全事故的发生。2023年，全乡共签订农机安全责任书22份，共组织1次宣传活动，发放宣传单100份，全乡无农机安全事故发生。五是沼气池安全使用管理摸底调查。在全乡范围内开展沼气池安全使用管理摸底调查工作，共排查现出现有沼气池农户236户，其中：废弃235户，仍在使用1户，相关数据已按时录入“农村沼气设施安全隐患排查系统”。

8.抓好三安工作，保障群众安全健康

一是落实责任，乡三安办编制了《大厂乡2023年度“三安”工作实施方案》、监督管理方案和应急预案，坚持“谁主管，谁负责”“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则与全乡企业和有关单位分别签订了“三安”责任书23份。二是注重检查，联合乡派出所在全乡范围内开展春季“三安”大查、道路交通安全专项整治、烟花爆竹“打非”集中整治、消防安全专项检查、道路交通安全隐患排查等，还开展了五一、二十大、汛期、夏季高温、中秋国庆、冬季取暖等重点时段安全防范工作，全年共出动执法人员360余人次。三是加强整治力度，对排查出的问题即时整改到位，切实做到了不走形式、不走过场、不出纰漏、不出事故。四是加大宣传，利用广播、微信公众号、街子天开展食品安全、道路安全、安全生产的相关政策和知识的宣传，做到人人知安全，人人防范的意识。

9.坚持生态保护优先，全面推进绿色发展

一是认真开展林长制工作。2023年来，我乡坚持以林为主题，以长为核心，以制为保障，以治为落点，聚焦林长制“五绿”任务发力，全面推深做实林长制。共有乡级林长7人，村级林长5人，均已完成巡林任务，并根据县林长办要求每月按时上报月巡林情况。发放“森林防火入户通知书”1200份，悬挂五彩旗50套，利用广播宣传98场次、宣传车85次，利用乡微信公众号宣传防灭火相关知识91条。全年我乡发生火情0起，森林草原防灭火目标责任考核为97.5分，获得优秀等次。二是认真开展河湖长制。成立了以乡党委书记为组长的河湖长制工作领导小组，不定期组织各级“河湖长”、河道保洁员、河道监督员召开工作推进会和业务培训会，全年共召开工作推进会2次，业务培训会2次，乡级河长向总河长述职会1次。每月按时开展河道巡查，发现垃圾及时清理，持续推进“河长清河”行动。截至目前，乡级河湖长已巡河31次，村级河湖长巡河120次。针对3条主要河流开展清河行动8次，参与人数247人，清理河道5.8千米，清理垃圾4.4吨。开展河道“清四乱”行动，全面排查清理河湖水域和岸边生活垃圾、农业垃圾，同时加大对河流沿线两侧私搭乱建、非法养殖拆除力度，严查各类河道违法活动。目前已开展“清四乱”行动1次，投入人员10余人，清理垃圾0.5吨。

10.狠抓党风廉政建设，营造风清气正氛围。

一是2023年召开度党风廉政建设工作会议1次，对2023年重点任务作出安排部署，与5个村委会12个站所签订2023年度党风廉政建设责任制责任书17份，形成“一级抓一级、层层抓落实”的工作机制。专题研究党风廉政建设工作会议2次，听取领导班子成员履行党风廉政建设责任制情况汇报1次，开展大厂乡政治生态分析1次。二是全体干部结合自身岗位职权职责及站所职责查找风险防控点，全乡共梳理廉政风险岗位54个，其中高风险19个，中风险27个，低风险8个，查找风险点116个，制定防控措施144条，梳理内部机构15个，查找风险点30个，制定防控措施37条。三是利用节假日通过回龙茶乡微信公众号和乡村干部微信群发送廉洁提醒3期，开展监督检查49次，发现问题68个，提出意见建议32条对发现的问题及时要求相关党总支、站所进行整改，杜绝出现不作为、慢作为现象发生，有效促进了各项工作有序的推进。四是建立“一肩挑”人员个人廉政档案，对“一肩挑”人员个人履历、违规违纪情况和重大事项等内容进行登记，提高监督的针对性和实效性；用活党风廉政建设考核述责述廉、村干部考核结果。五是加强廉政教育，利用乡党委会、理论学习中心组加强对习近平总书记关于从严治党相关论述、中央八项规定精神等内容的学习，2023年以来全乡共开展各类规模以上的主题教育活动16场次，受教育农村党员900余人次，开展各种政策宣讲会32场次，受教育群众4100余人次。传达各类通报7次，观看专题警示教育片5次；乡村两级开展各种警示教育活动28次，签订不酒驾承诺书380余份；开展家风家教教育1次。

11.夯实综治基层基础，巩牢维稳第一道防线

保持社会治安综合治理高压势态，坚持运用法治思维防范化解各类风险隐患，维护社会稳定。一是大力推进新时代“枫桥经验”，充分利用“三调联动”的原则开展矛盾纠纷调处工作，坚决做到“小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交”把矛盾风险隐患化解在乡村、化解在源头，目前全乡共排查调处各类矛盾纠纷39起，已完成化解33起。二是重拳出击，保持禁毒高压态势。将禁毒工作纳入全乡年度目标责任考核，乡党委、政府与5个村委会签订《禁毒责任状》；由乡禁毒办、派出所牵头联合各站所对大厂乡重点领域营业场所进行检查；开展禁种铲毒监督检查6次，辖区未排查出种植罂粟及其他毒品原材料现象；利用微信公众号、微信交流群、各村群众会等开展禁毒宣传教育，不断深入向群众宣传毒品的危害。三是扎实做好重点不稳定因素管控，切实做好命案防控；对外出务工人员做好排查，对有离婚想法的做好追踪调查，全面排查的基础上，全力化解不稳定因素，把风险隐患化解在萌芽状态，截至目前我辖区内未出现非正常死亡事件，未发现重大群体事件及危害国家安全的群体性刑事案件、政治事件，全乡无命案，无重大安全事故，无火灾事故致死人员。四是切实做好全民防范电信网络诈骗工作。大力宣传反诈防骗相关知识，提升群众警惕性、防范性；大力推广“国家反诈”APP安装工作，辖区全面开展全民防范电信网络诈骗“敲门行动”；排查劝返我辖区滞留境外人员，今年来共开展排查劝返3次，共排查我辖区滞留境外人员15人，其中分析研判为高危人员4人。五是大力推进普法宣传。各村建立了120人的普法宣传员队伍利用各种大小会议、街子天、群众会，以习近平法治思想、《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国反家庭暴力法》等法律为重点对乡、村干部和群众进行培训，加强了干部和群众的法治意识和普法能力。六是做好信访信息工作。严格按照上级要求及时向上报送领导干部下访接访情况、信访突出问题专项行动进度；对来信来访认真登记，耐心细致地做好上访人的思想工作，稳定上访人情绪，尽可能地把问题解决在基层，尽量控制越级上访，今年我乡共收到上级信访部门转来群众信访件7件，已完成办理4件，目前正在办理3件，并持续加强对信访重点人员的稳控工作。

12.完善社会救助体系，提升民生保障水平

一是截至2023年10月31日，全乡共有农村最低生活保障对象257户649人，其中：享受农村低保的脱贫户及监测户有525人，占全乡农村低保人数的80.89%，全乡累计发放农村低保资金191.1618万元。二是城市最低生活保障对象4户5人，累计发放城市低保资金2.37万元。三是农村特困供养对象60户64人，累计发放农村特困供养资金64.3389万元。四是申请临时救助149户，乡级申请120户，县级申请29户，共发放临时救助资金25.55万元。五是全乡散居孤儿2人，事实无人抚养儿童3人，2023年5月新增1人事实无人抚养儿童。累计发放补助6.008万元；六是享受80岁高龄补贴人员244人。七是全乡共有持证残疾人497人，享受困难残疾人补贴155人，享受重度残疾人补贴95人，发放补贴22.859万元。八是发放冬春临时救助资金12万元。九是全乡“两险”参保率持续稳定在90％以上，建档立卡户参保率100％。所有重病户均全部参加医疗保险、大病保险。

13.构建新媒体矩阵，打造宣传新格局

乡镇宣传既是党的声音的传播者，又是群众意愿的反映者，是党与群众联系的纽带和桥梁。一是创新宣传方式，拓展普法宣传、政策宣传渠道。原创短视频《黑羊》《歧途》《私人订制：邀你上岸》，以“小剧场”形式的医疗保障等惠民政策宣传。其中最高浏览量达7517次，最高转载量达203次，最高点赞量达410次，社会反响良好，并得到州级媒体转载发布。二是在主流媒体推出了一大批有深度、有影响的重点报道。其中，“云岭先锋”采用我乡干部职工稿件2篇：《青年干部的“轻舟”当是自己》《从爆火的“村超”中探寻乡村振兴密码》；“云南网”采用1篇：《梁河县二道河村的普法“代言人”》。三是发挥新时代文明实践所文艺宣传阵地作用。举办了2023年回龙茶乡·红色大厂“迎州庆·颂党恩”文艺活动，通过自编自演的节目，以朗诵、舞蹈、歌曲、快板等表演形式，首次利用视频号进行同步直播，让更多的群众享受到这一场视听盛宴，本次直播观看人数达到6000余人，点赞量达到1万+。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、农村经济经营管理站、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、财政所、社会保障服务中心、林业站。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入梁河县大厂乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：梁河县大厂乡人民政府。

纳入梁河县大厂乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县大厂乡人民政府2023年末实有人员编制52人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县大厂乡人民政府2023年度收入合计1109.17万元。其中：财政拨款收入1107.92万元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.25万元，占总收入的0.11%。与上年相比，收入合计减少80.94万元，下降6.80%。其中：财政拨款收入减少80.48万元，下降6.77%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少0.46万元，下降26.90%。主要原因是2023年财政拨款收入和其他收入减少，财政拨款收入减少80.48万元：人大和政协事务支出减少、未安排文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出减少、未安排列支节能环保支出、2023年7月-12月调整公积金扣缴比例支出减少、政府性基金预算财政拨款减少；其他收入减少0.46万元：一般公共服务支出减少。

二、支出决算情况说明

梁河县大厂乡人民政府2023年度支出合计1112.67万元。其中：基本支出982.77万元，占总支出的88.32%；项目支出129.90万元，占总支出的11.67%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少77.96万元，下降6.55%。其中：基本支出增加65.23万元，增长7.11%；项目支出减少143.19万元，下降52.43%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是2023年项目支出减少，项目支出方面减少143.19万元：人大和政协事务支出相对减少、未安排列支卫生健康支出、未安排列支节能环保支出、政府性基金预算财政拨款减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障梁河县大厂乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出982.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出932.51万元，占基本支出的94.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.26万元，占基本支出的5.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障梁河县大厂乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129.90万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.人大会议2.79万元，主要用于人代会经费。

2.其他人大事务支出8万元，主要用于2022年代表建议办理专项资金，分别是：帮助解决大生基村村委会建设下差资金的建议、大厂乡赵老地村厨房改建的建议和帮助解决二道河村入村道路硬化建设的建议（沟渠）三笔建议的经费。

3.行政运行1万元，主要用于开展日常工作，设备购置等经费。

4.政府办公厅（室）及相关机构事务的一般行政管理事务29.70万元，主要用于乡镇宅基地工作经费、乡镇工作经费（临时工工资）、乡村两级规范化建设经费、乡镇宣传工作经费、乡镇依法制乡工作经费。

5.财政事务的一般行政管理事务0.78万元，主要用于财政所工作经费（职工差旅费）。

6.其他财政事务支出15万元，主要用于2021年云南省提升乡镇财政公共服务能力经费。

7.其他税收事务支出2万元，主要用于财税收入征管工作奖励经费。

8.民族工作专项15万元，主要用于2023年梁河回龙茶开采节工作经费。

9.其他共产党事务支出2.92万元，主要用于基层党建工作经费。

10.其他一般公共服务支出17.50万元，主要用于大厂乡日常工作经费、人居环境提升工作经费、大厂村邵家寨活动中心维修经费、中心小学校点撤并缺口经费、永安寨村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费、永安寨村委会多功能会议室建设缺口经费、宣传工作经费、赵老地自然村文化活动室建设经费。

11.其他公共安全支出5.48万元，主要用于大厂乡综合治理（平安云南建设）经费。

12.其他优抚支出2.62万元，主要用于退役军人、军属春节慰问经费和“八一”建军节座谈慰问经费。

13.城乡社区规划与管理5万元，主要用于古旧建筑恢复补助经费（特委旧址维修维护）。

14.森林资源管理1万元，主要用于2022年中央财政林业改革发展经费。

15.生产发展8.11万元，主要用于大厂乡二道河村扶持壮大村集体经济建设项目补助经费。

16.其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出5万元，主要用于2022年全省驻村第一书记工作经费。

17.自然资源利用与保护1万元，主要用于大厂乡2021—2022年度耕地流出问题整改恢复工作涉及经费。

18.地质灾害防治1万元，主要用于2018年第一批省级地质灾害防治切块补助经费。

19.其他灾害防治及应急管理支出1万元，主要用于2021年中央自然灾害救灾资金（抗旱）经费。

20.用于其他社会公益事业的彩票公益金支出5万元，主要用于2021第三批省级福利彩票公益金（老年人福利事业项目补助经费）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县大厂乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出1102.92万元,占本年支出合计的99.12%。与上年相比减少42.26万元，下降3.69%,主要原因是2023年项目支出减少，项目支出方面减少143.19万元：人大和政协事务支出相对减少、未安排列支卫生健康支出、未安排列支节能环保支出、政府性基金预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出537.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.72%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出等专项业务；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出5.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于综合治理（平安云南建设）专项业务工作；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出103.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于在职职工养老保险、失业保险支出、公益性岗位补贴、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

9.卫生健康（类）支出36.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于古旧建筑恢复补助经费（特委旧址维修维护）；

12.农林水（类）支出367.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.32%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出、巩固拓展脱贫攻坚成果暨推动乡村振兴等专项业务；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于大厂乡2021—2022年度耕地流出问题整改恢复工作涉及专项业务；

19.住房保障（类）支出45.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于2018年第一批省级地质灾害防治切块补助和2021年中央自然灾害救灾资金（抗旱）专项业务；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.10万元，决算为3.76万元，完成年初预算的91.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.10万元，决算为3.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.74%，完成年初预算的116.13%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.26%，完成年初预算的16.00%，具体是国内接待费支出决算0.16万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县大厂乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.10万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的91.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.10万元，决算为3.60万元，完成年初预算的116.13%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.16万元，完成年初预算的16.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，认真落实过紧日子要求，积极开展厉行节约、反对铺张浪费活动，从严控制和缩减“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.45万元，增长62.77%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加1.29万元，增长55.84%；公务接待费支出决算增加0.16万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年疫情防控政策调整，开展工作交流，支出较上一年增加。其中：公务用车运行维护费比上一年增加，主要用于检车费；公务接待费比上一年增加，主要是公务接待次数较上年增加1次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委政法委到我单位开展综治工作调研产生的1批次19人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县大厂乡人民政府2023年机关运行经费支出19.80万元，比上年减少19.41万元，下降49.50%，主要原因是本年在职行政人员减少，导致其他交通费减少等支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电费、工会经费、其他交通费、水费、公务接待费、公车运行维护费、维修（护）费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，梁河县大厂乡人民政府资产总额140.48万元，其中，流动资产28.65万元，固定资产100.67万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产11.16万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少230.38万元，其中固定资产减少4.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值146.63万元；处置车辆0辆，账面原值29.96万元；报废报损资产1项，账面原值1.23万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9.02万元，其中：政府采购货物支出5.95万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.07万元。授予中小企业合同金额7.32万元，其中：授予小微企业合同金额7.32万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

本部门项目绩效自评表中涉及涉密和敏感信息项目不予公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

监督索引号53312200251001111

 [附件: 梁河县大厂乡人民政府2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县大厂乡人民政府2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）] 

[附件: 梁河县大厂乡人民政府2023年度部门决算公开表]