梁河县大厂乡人民政府关于2025年 预算调整方案（草案）的报告

梁河县大厂乡人民政府关于2025年

预算调整方案（草案）的报告

2025年12月11日

各位代表：

受大厂乡人民政府委托，现将2025年度预算调整方案提请大厂乡第十二届人民代表大会第九次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2025年1—10月预算执行情况 

（一）1—10月预算收支执行情况

1. 一般公共预算 

1—10月一般公共预算转移性收入1247.34万元，为年初预算数的108.66%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力奖补资金收入）970.63万元，为年初预算数的84.55%；专项转移支付收入276.74万元，较年初预算新增276.74万元。

1—10月一般公共预算支出1247.34万元，为年初预算数的108.66%。其中：一般公共服务支出500.98万元，为年初预算数的72.88%；公共安全支出0.96万元，为年初预算数的96%；社会保障和就业支出86.65万元，为年初预算数的68.05%；卫生健康支出30.84万元，为年初预算数的72.79%；节能环保支出4.50万元，较年初预算新增4.50万元；城乡社区支出22.97万元，较年初预算新增22.97万元；农林水支出554.07万元，为年初预算数的240.50%；住房保障支出46.40万元，为年初预算数的81.05%。

2. 政府性基金预算 

政府性基金转移收支均为22.97万元。

3. 国有资本经营预算 

国有资本经营预算收支均为零。

4. 社会保险基金预算 

社会保险基金预算收支均为零。

（二）全年财政预算收支预计情况

1. 一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入1487.29万元，为年初预算的129.56%。其中：一般性转移支付收入1180.29万元（县级基本财力奖补资金收入），为年初预算数的102.81%；专项转移支付收入307万元，较年初预算数新增307万元。

预计全年一般公共预算支出1487.29万元，为年初预算的129.56%。其中：一般公共服务支出591.38万元，为年初预算的86%；公共安全支出1万元，为年初预算数的100%；社会保障和就业支出103.65万元，为年初预算的81.40%；卫生健康支出35.58万元，为年初预算的83.97%；节能环保支出6万元，较年初预算新增6万元；城乡社区支出22.97万元，较年初预算新增22.97万元；农林水支出668.41万元，为年初预算的290.13%；交通运输支出2.26万元，为年初预算的100%；住房保障支出56.04万元，为年初预算数的97.89%。

2. 政府性基金预算

预计全年政府性基金转移收支均为22.97万元。

3. 国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收支均为零。

4. 社会保险基金预算

预计全年社会保险基金预算收支均为零。

二、2025年预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1. 收入预算调整情况

一般公共预算转移性收入比年初预算增加339.30万元，增长29.56%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障奖补资金收入）比年初预算增加32.30万元，增长2.81%；专项转移支付收入比年初预算增加307万元。

2. 支出预算调整情况

一般公共预算支出比年初预算增加339.30万元，增长29.56%。其中：一般公共服务支出较年初预算减少96万元，下降14%；公共安全支出与年初预算持平；社会保障和就业支出较年初预算减少23.69万元，下降18.60%；卫生健康支出较年初预算减少6.79万元，下降16.03%；节能环保支出较年初预算新增6万元；城乡社区支出较年初预算新增22.97万元；农林水支出较年初预算增加438.03万元，增长190.13%；交通运输支出与年初预算持平；住房保障支出较年初预算减少1.21万元，下降2.11%。

3. 调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入1487.29万元（一般性转移性收入1180.29万元，专项转移支付收入307万元），一般公共预算收入合计1487.29万元；一般公共预算支出合计1487.29万元。

（二）政府性基金预算调整情况

预计全年政府性基金转移收支均为22.97万元。

（三）国有资本经营预算收支调整情况 

无。

（四）社会保险基金预算收支调整情况 

 无。

今后若财政预算收支情况发生变化，再及时报告。

以上报告，请予审议。

 [附件: 梁河县大厂乡2025年度预算调整方案（70份）]