梁河县大厂乡人民政府2026年预算公开目录

梁河县大厂乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 梁河县大厂乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县大厂乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

梁河县大厂乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党委职责(1)总揽全乡工作全局，领导、指导人大、政府、纪委等工作。（2）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会(党员大会)的决议、决定。（3）讨论决定加强全乡党的建设，确保本乡经济、社会的持续、稳步发展。（4）加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。（5）领导全乡政权机构和群众组织，依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。（7）抓好全乡物质文明和精神文明建设。（8）负责党的纪律检查工作以及完成上级党组织交办的其他工作。

2.人大主席团职能（1）检查、督促宪法、法律、法规、本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。（2）听取和审查本级人民政府经济、教育、民政等工作情况，监督本级人民政府的工作。（3）检查、督促办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见，组织人大代表进行评议和视察。（4）组织代表开展活动。（5）受理人民群众的来信来访和对本级国家机关工作人员的申诉、意见。（6）根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免。受理乡人大主席、副主席、乡长、副乡长的辞职申请。决定任免及接受辞职的，报本级人民代表大会备案。（7）依据宪法及有关法律法规的规定，办理属于本级人民代表大会职权范围和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

3.人民政府职能（1）贯彻执行党和国家的各项方针、政策。（2）执行本乡的经济和社会发展计划，管理本乡经济、社会方面的行政工作。（3）管理本乡的人力资源和社会保障、民政等工作。（4）积极做好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。（5）加强对本乡各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用。指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平，定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。（6）依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民做好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。（7）完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、梁河县大厂乡综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、梁河县大厂乡综合保障和技术服务中心、梁河县大厂乡党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、持续推进乡村振兴，筑牢产业根基

一是做强特色优势产业，稳定茶叶、畜牧业、林下经济等现有产业规模，提质增效，提升产量和品质。加强电商平台建设和品牌宣传，拓展产品销售渠道。发展茶旅、康养等新业态，延长产业链，提升附加值。二是推进人居环境再提升，持续推进农村“厕所革命”、垃圾分类和污水治理。严格落实河长制、林长制，加强生态修复和环境保护，发展绿色生态农业。

2、着力增进民生福祉，提升群众幸福感

一是巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，重点关注脱贫不稳定户、突发严重困难户，落实精准帮扶措施。二是扩大就业增收渠道，开展针对性技能培训，鼓励返乡创业。摸清在外务工人员底数，申请务工补贴。三是加强师资队伍建设，提升教学质量。四是完善农村养老服务体系，发展互助养老、居家养老模式，提升养老服务水平。四是确保各项社保政策应保尽保，提升服务效能。

3、强化基层治理能力，维护和谐稳定

一是加强基层党建，深化基层党组织标准化规范化建设，发挥党员先锋模范作用，提升党组织凝聚力和战斗力。二是化解矛盾纠纷，健全矛盾纠纷排查化解机制，将问题解决在萌芽状态，确保社会和谐稳定。三是平安建设，常态化开展扫黑除恶，加强安全生产监管，特别是重点领域安全隐患排查整治，坚决遏制重特大事故发生。

4、加强自身建设，提升履职效能

一是提升干部能力素质，加强干部政治理论和业务知识培训，提升解决实际问题的能力。二是深入开展作风建设专项行动，坚决反对形式主义、官僚主义，减少会议文件数量，让干部有更多时间深入基层；乡领导班子成员带头下基层调研解决实际问题，以务实作风推动各项工作取得实效。三是严格廉政建设，落实全面从严治党主体责任，加强廉政风险防控，营造风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，超编1辆，原因是2026年盘盈了一辆以前年度的垃圾运营车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11854109.36元，其中：一般公共预算11792317.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入61791.65元。

与上年11585293.74元对比增加268815.62元，增长2.32%，主要原因分析干部工资标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11792317.71元，其中:本年收入11792317.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11792317.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11479846.14元对比增加312471.57元，增长2.72%，主要原因分析干部工资标准提高。

四、       预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11854109.36元，与上年11585293.74元对比增加268815.62元，增长2.32%。财政拨款安排支出11792317.71元，其中：基本支出10581810.71元，与上年10646196.14元对比减少64385.43元，下降0.60%，主要原因分析今年增加了换届工作经费预算；项目支出1210507.00元，与上年833650.00元对比增加376857元，增长45.21%，主要原因分析村干部生活补助由基本支出调至项目支出预算。

（一）       财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2010104一般公共服务支出——人大事务——人大会议50000.00元，主要用于人大会议开支；

2.功能科目2010108一般公共服务支出——人大事务——代表工作68500.00元，主要用于人大代表工作开支；

3.功能科目2010205一般公共服务支出——政协事务——委员视察10000.00元，主要用于保障政协委员开展视察工作开支；

4.功能科目2010301一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行2854065.07元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

5.功能科目2010302一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务160000.00元，主要用于保障一般行政管理事务开支；

6.功能科目2010602一般公共服务支出——财政事务——一般行政管理事务10000.00元，主要用于保障财政所一般行政管理事务开支；

7.功能科目2012399一般公共服务支出——民族事务——其他民族事务支出10000.00元，主要用于保障民族宗教事务开支；

8.功能科目2012999一般公共服务支出——群众团体事务——其他群众团体事务支出38400.00元，主要用于保障行政单位其他群众团体事务支出开支（团委妇联关工委）；

9.功能科目2013299一般公共服务支出——组织事务——其他组织事务支出492200.00元，主要用于保障行政单位其他组织相关事务开支；

10.功能科目2013399一般公共服务支出——宣传事务——其他宣传事务支出20000.00元，主要用于保障行政单位乡镇宣传、宗教、综治维稳工作经费；

11.功能科目2049999公共安全支出——其他公共安全支出——其他公共安全支出10000.00元，主要用于保障行政单位乡镇宣传、宗教、综治维稳工作经费；

12.功能科目2080199社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——其他人力资源和社会保障管理事务支出25817.04元，主要用于保障行政单位其他人力资源和社会保障管理事务正常运转开支；

13.功能科目2080501社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休189470.00元，主要用于行政单位离退休人员养老开支；

14.功能科目2080502社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——事业单位离退休33244.00元，主要用于事业单位离退休人员养老开支；

15.功能科目2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出839088元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

16.功能科目2080801社会保障和就业支出——抚恤——死亡抚恤34500.00元，主要用于行政单位离世退休人员死亡抚恤开支；

17.功能科目2080899社会保障和就业支出——抚恤——其他优抚支出32800.00元，主要用于其他优抚费用开支；

18.功能科目2082502社会保障和就业支出——其他生活救助——其他农村生活救助346195.20元，主要用于其他农村生活救助开支；

19.功能科目2089999社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出20473.56元，主要用于社会保障和就业开支；

20功能科目2100199卫生健康支出——卫生健康管理事务——其他卫生健康管理事务支出5000.00元，主要用于其他卫生健康开支；

21.功能科目2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗128710.08元，主要用于行政单位医疗开支；

22.功能科目2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗185947.92元，主要用于行政事业单位医疗开支；

23.功能科目2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗38477.20元，主要用于其他行政事业单位医疗开支；

24.功能科目2109999卫生健康支出——其他卫生健康支出——其他卫生健康支出15000.00元，主要用于其他卫生健康开支；

25.功能科目2130104农林水支出——农业农村——事业运行3388806.64元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

26.功能科目2130199农林水支出——农业农村——其他农业农村支出20000.00元，主要用于其他农村社会事业发展开支；

27.功能科目2130299农林水支出——林业和草原——其他林业和草原支出20000.00元，主要用于其他林业和草原事业发展开支；

28.功能科目2130705农林水支出——农村综合改革——对村民委员会和村党支部的补助2071100.00元，主要用于村两委生活补助；

29.功能科目2130799农林水支出——农村综合改革——其他农村综合改革支出20000.00元，主要用于其他农村综合改革开支；

30.功能科目2140106交通运输支出——公路水路运输——公路养护25207元，主要用于行政单位公路养护开支；

31.功能科目2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金629316.00元，主要用于缴纳行政单位人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：（1）基本工资2126868.00元（基本支出2126868.00元，项目支出0.00元）；（2）绩效工资1641610.00元（基本支出1641610..00元，项目支出0.00元）；（3）奖金261637.00元（基本支出261637.00元，项目支出0.00元）；（4）津贴补贴1575264.00元（基本支出1575264.00元，项目支出0.00元）；（5）其他工资福利支出1677600.00元（基本支出1677600.00元，项目支出0.00元）；（6）其他社会保障缴费127354.87元（基本支出127354.87元，项目支出0.00元）；（7）医疗费48300.00元（基本支出48300.00元，项目支出0.00元）；（8）职工基本医疗保险缴费314658.00元（基本支出314658.00元，项目支出0.00元）；（9）住房公积金629316.00元（基本支出629316.00元，项目支出0.00元）；（10）机关事业单位基本养老保险缴费839088.00元（基本支出839088.00元，项目支出0.00元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费358063.16元（基本支出76109.00元，项目支出281954.16元）；（2）电费60000.00元（基本支出60000.00元，项目支出0.00元）；（3）工会经费90699.60元（基本支出90699.60元，项目支出0.00元）；（4）公务接待费9700.00元（基本支出9700.00元，项目支出0.00元）；（5）公务用车运行维护费30070.00元（基本支出30070.00元，项目支出0.00元）；（6）差旅费102000.00元（基本支出0.00元，项目支出102000.00元）；（7）会议费285890.00元（基本支出65650.00元，项目支出220240.00元）；（8）劳务费86807.00元（基本支出38100.00元，项目支出48707.00元）；（9）培训费40520.00元（基本支出6200.00元，项目支出34320.00元）；（10）其他交通费用244500.00元（基本支出224000.00元，项目支出20500.00元）；（11）其他商品和服务支出139007.49元（基本支出10460.00元，项目支出128547.49元）；（12）其他商品和服务支出139007.49元（基本支出10460.00元，项目支出128547.49元）；（13）委托业务费98048.00元（基本支出0.00元，项目支出128547.49元）；（14）印刷费15000.00元（基本支出0.00元，项目支出15000.00元）；（15）邮电费40000.00元（基本支出0.00元，项目支出40000.00元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）离休费165348.00元（基本支出165348.00元，项目支出0.00元）；（2）奖励金92500.00元（基本支出0.00元，项目支出92500.00元）；（3）其他对个人和家庭的补助93595.20元（基本支出90595.20元，项目支出3000.00元）；（4）生活补助452917.04元（基本支出397617.04元，项目支出55300.00元）；（5）生活补助452917.04元（基本支出397617.04元，项目支出55300.00元）；（6）退休费43566.00元（基本支出43566.00元，项目支出0.00元）。

4.资本性支出：（1）办公设备购置支出164182.00元（基本支出32000.00元，项目支出132182.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额310022.00元，其中：政府采购货物预算310022.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县大厂乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39770.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县大厂乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梁河县大厂乡人民政府2026年公务接待费预算为9700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县大厂乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为30070.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30070.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）乡镇基层党建工作经费绩效目标。县财政安排2026年项目资金241000.00元。2026年计划推进党员教育，巩固拓展主题教育成果。党员教育培训工作经费41000元，主要用于党员培训；基层（乡镇）党建工作经费200000元，用于办公费：A4纸采购3400元；设备购置费145153元；邮电费51447（网络费)。

（二）乡镇工作专项经费绩效目标。县财政安排2025年项目资金175,000.00元。2026年计划开展宅基地检查（核查）4次，林长制工作培训会议2次，耕地地力保护补贴入户核实率100%。通过项目实施，提高乡镇工作人员服务水平，加强领导，强化责任，将工作落到实处，按时按质完成乡镇各项工作指标。促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村和社区稳定，推进基层民主、促进农村、社区和谐全面履行职能。            

（三）乡镇人大专项经费绩效目标。县财政安排2025年项目资金68,500.00元。2026年计划代表外出考察学习2次，召开人大代表述职述职活动，召开人代会，购买办公用品批次4次。通过项目实施，有效推进全乡人大工作，提高代表服务能力。

（四）村党组织工作经费绩效目标。县财政安排2025年项目资金250000.00元。健全以财政投入为主的村级组织运转经费保障制度，村级组织办公经费每年不低于5万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县大厂乡人民政府2026年机关运行经费安排642988.60元，与上年721816.68对比减少78828.08元，下降10.92%，主要原因分析一般公用经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县大厂乡人民政府2026年委托业务费安排98048.00元，与上年对比增加98048.00元，主要原因分析今年劳务派遣员工通过鹏程保安公司发放生活补助。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，梁河县大厂乡人民政府资产总额8131323.21元，其中，流动资产461201.67元，固定资产2294041.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5260000.00元，无形资产116079.96元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1414628.23元，其中固定资产增加1464916.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入13700.00元；资产使用收入13715.97元，其中出租资产5857.80平方米，资产出租收入13715.97元。

 [附件: 梁河县大厂乡人民政府部门预算公开工作制度] 

 [附件: 梁河县大厂乡人民政府2026年部门预算公开表]