大厂乡2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）报告 （书面）

大厂乡2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）报告

（书面）

 

——在2025年3月12日大厂乡第十二届人民代表大会第十次会议第一次全体会议上

大厂乡人民政府副乡长  张露

 

各位代表：

受大厂乡人民政府委托，现将大厂乡2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算（草案）提请大厂乡第十二届人民代表大会第十次会议审查，请会议代表和列席人员提出意见建议。

一、2025年财政预算执行情况

过去的一年，在乡党委的正确领导和乡人大的依法监督下，全乡财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中、四中全会和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻落实新发展理念，不断增强围绕中心服务大局的思想意识，狠抓财政运行质量，着力支持乡村振兴，突出保障重点，全力服务全乡经济社会发展大局。2025年我乡财政运行总体平稳，预算执行情况良好。

（一）财政预算收支执行情况

1.一般公共预算

一般公共预算转移性收入快报数1546.51万元，为年初预算数的134.72%，比上年决算数上升35.66%，比调整预算数上升5.61%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）1157.35 万元，为年初预算数的100.82%，比上年决算数上升5.32%，比调整预算数上升0.0030%；专项转移支付收入389.16万元，比上年决算数上升847.09%，比调整预算数增加82.16万元，上升26.76%。

一般公共预算支出快报数1546.51万元，为年初预算数的134.72%，比上年决算数上升35.66%，比调整预算数上升5.61%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1546.51万元（其中：1157.35万元为县级基本财力保障机制奖补资金收入，389.16 万元为专项转移支付收入。），收入合计1546.51万元；一般公共预算支出1546.51万元，支出合计1546.51万元。

2.政府性基金预算

政府性基金转移性收入快报数59.54万元，比年初预算数增加59.54万元，比上年决算数增加59.54万元，比调整预算数增加36.57万元，上升159.21%。

政府性基金支出快报数59.54万元，比年初预算数增加59.54万元，比上年决算数增加59.54万元，比调整预算数增加36.57万元，上升159.21%。

平衡情况：政府性基金转移性收入59.54万元，收入合计59.54万元；政府性基金支出59.54万元，支出合计59.54万元。

3.国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与乡十二届九次人代会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收支变化情况

一般公共预算转移性收入增加82.19万元，其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）增加0.03万元，专项转移支付收入增加82.16万元。

一般公共预算支出增加82.19万元。其中：一般公共服务支出增加21.03万元，公共安全支出增加2万元，社会保障和就业支出增加1.08万元，卫生与健康支出增加2.37万元，节能环保支出持平，农林水支出增加50.47万元，交通运输支出增加0.80万元，自然资源海洋气象等支出增加4.08万元，住房保障支出增加0.09万元。

2. 政府性基金预算收支变化情况

政府性基金转移性收入比调整预算数增加36.57万元。政府性基金支出比调整预算数增加36.57万元。

。

3.国有资本经营预算

无变化。

4.社会保险基金预算

无变化。

（三）2024年全乡财务收支情况

1.2025年财政拨款财务收支情况

财政拨款收入1606.05万元，比上年上升40.88%。

财政拨款支出1606.05万元，比上年上升40.88%，主要原因为2025年政府性基金预算项目支出增加，支出明细如下：

（1）一般公共服务支出612.68万元；

（2）公共安全支出3万元；

（3）社会保障和就业支出104.73万元；

（4）卫生健康支出37.95万元；

（5）节能环保支出6万元；

（6）城乡社区支出22.97万元;

（7）农林水支出718.88万元；

（8）交通运输支出3.06万元

（9）自然资源海洋气象等支出4.08万元；

（10）住房保障支出56.13万元

（11）其他支出36.57万元。

2.2025年其它资金收支情况

2025年其它收入0万元，其它支出0万元。   

二、2025年重点工作

（一）紧抓发展主线，保障全乡工作顺利进行

在财政预算安排和执行中，严格执行中央八项规定，牢固树立艰苦朴素、勤俭节约的思想，确保工资的足额发放和机构正常运转。2025年人员工资支出938.24万元，比上年上升8.23%。主要包括财政代发职工工资、村干补助、大学生公益性岗位补助、遗属补助、村民小组党支部书记补贴等。

乡政府日常工作支出625.67万元（包含行政人员交通补贴），主要用于开展征地、乡村振兴、产业发展、疫情防控、人居环境提升等乡人民政府中心工作及各站所日常工作等开支。其中：“三公”经费支出2.46万元，同比减少3.15%，即公务用车购置及运行维护费2.46万元，占“三公”经费支出的100%，公务接待0万元，占“三公”经费支出的0%。

（二）着力保障和改善民生，持续提升民生福祉

不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，合理调整支出结构，认真落实惠农政策。2025年投入财政资金495.95万元，主要用于农村基础设施建设、巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、产业发展、基层党建、人大活动及其它项目支出，确保各项工作有序开展。

（三）继续深化财政改革，切实加强财政监督

认真落实科学发展观，坚持以人为本、协调发展，按照《预算法》要求编制财政预算，严格按照乡镇国库集中支付制度要求支付。规范收支行为，实行事前审批制度，提高财政资金使用效益，确保资金安全运行。推进财政信息公开，全面接受社会监督。加强乡财政管理，强化监管，本着少花钱多做事的原则，规范和节约支出，把有限的资金用在最急需的地方，加强了全乡向外争取资金的有效使用性，有力促进了全乡经济发展和社会进步。

（四）切实做好乡政府财政存量资金的盘活工作

    严格按照上级财政部门的要求对财政存量资金梳理，提高财政资金的使用效益，加快公共财政预算执行进度。

总的看，2025年大厂乡预算执行总体良好，各项财政工作取得新进展，这是乡党委正确领导的结果，是人大代表们监督、指导的结果，是各村委、各部门及全乡人民艰苦奋斗、共同努力的结果。但同时我们也应清醒地认识到，财政工作与县委、县政府的要求，人民群众的期盼，还存在一定差距。主要表现在：一是大厂乡财政基本靠上级拨款，缺乏有效的财政收入来源，制约我乡经济发展的困难较多；二是财政管理职能在不断转变，财务工作还不够扎实，财政管理水平还有待于提高。这些问题，我们要认真对待，继续采取有效措施，并在今后的工作中认真加以解决。

三、2026年财政预算（草案）

（一）一般公共财政预算

一般公共预算转移性收入1179.23万元，比上年上升2.72%，其中：县级基本财力保障机制奖补资金收入1179.23万元，比上年上升2.72%。

一般公共预算支出1179.23万元，比上年上升2.72%，其中：一般公共服务支出371.32万元，比上年下降45.98%；公共安全支出1万元，与上年持平；社会保障和就业支出152.16万元，比上年上升19.48%；卫生健康支出37.31万元，比上年下降11.94%；农林水支出551.99万元，比上年上升139.60%；交通运输支出2.52万元，比上年上升12%；住房保障支出62.93万元，比上年上升9.92%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1179.23万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入1179.23万元，专项转移支付收入0万元），一般公共预算收入合计1179.23万元；一般公共预算支出1179.23万元，一般公共预算支出合计1179.23万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金收支均为零。

四、2026年主要工作措施和计划

2026年，我们将按照乡党委的部署和乡人大本次会议确定的财政工作目标，努力改革创新，推进依法理财、生财、聚财及用财多措并举，不断增强增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障重点，努力解决难点，解决好事关群众切身利益的突出问题，实现我乡经济高质量发展与社会和谐稳定。

一、持续推进乡村振兴，筑牢产业根基

一是做强特色优势产业，稳定茶叶、畜牧业、林下经济等现有产业规模，提质增效，提升产量和品质。加强电商平台建设和品牌宣传，拓展产品销售渠道。发展茶旅、康养等新业态，延长产业链，提升附加值。二是推进人居环境再提升，持续推进农村“厕所革命”、垃圾分类和污水治理。严格落实河长制、林长制，加强生态修复和环境保护，发展绿色生态农业。

二、着力增进民生福祉，提升群众幸福感

一是巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，重点关注脱贫不稳定户、突发严重困难户，落实精准帮扶措施。二是扩大就业增收渠道，开展针对性技能培训，鼓励返乡创业。摸清在外务工人员底数，申请务工补贴。三是加强师资队伍建设，提升教学质量。四是完善农村养老服务体系，发展互助养老、居家养老模式，提升养老服务水平。四是确保各项社保政策应保尽保，提升服务效能。

三是强化基层治理能力，维护和谐稳定

一是加强基层党建，深化基层党组织标准化规范化建设，发挥党员先锋模范作用，提升党组织凝聚力和战斗力。二是化解矛盾纠纷，健全矛盾纠纷排查化解机制，将问题解决在萌芽状态，确保社会和谐稳定。三是平安建设，常态化开展扫黑除恶，加强安全生产监管，特别是重点领域安全隐患排查整治，坚决遏制重特大事故发生。

四是加强自身建设，提升履职效能

一是提升干部能力素质，加强干部政治理论和业务知识培训，提升解决实际问题能力。二是深入开展作风建设专项行动，坚决反对形式主义、官僚主义，减少会议文件数量，让干部有更多时间深入基层；乡领导班子成员带头下基层调研 解决实际问题，以务实作风推动各项工作取得实效。三是严格廉政建设，落实全面从严治党主体责任，加强廉政风险防控，营造风清气正的政治生态。

各位代表，2026年是实施“十五五”规划的开局之年，是我国基本实现社会主义现代化关键时期，为之后实现社会主义现代化夯实基础。做好2026年财政工作任务艰巨、责任重大、意义深远。我们将在乡党委的坚强领导下，自觉接受乡人大的法律监督，不忘初心、牢记使命，努力完成2026年财政工作任务，为推动大厂乡高质量发展作出积极贡献。

  [附件: 附件1：梁河县大厂乡2025年度财政预算执行情况表] 

 [附件: 附件2：梁河县大厂乡2026年度财政预算草案]