梁河县发展和改革局2024年度部门决算公开

监督索引号53312200250401000

梁河县发展和改革局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

梁河县发展和改革局主要职责和任务是县人民政府的一个经济综合工作部门，承担中共梁河县委财经委员会具体工作，加挂梁河县粮食和物资储备局牌子。主要职责职能是拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责监测宏观经济和社会发展态势；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议；负责拟订综合性产业政策和实施意见，推进经济结构战略性调整；负责拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；负责梁河县能源资源管理，拟订发展规划并组织实施；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责监督和管理梁河辖区内的市场物价工作；会同有关部门拟订县储备物资品种目录、发展规划，负责辖区内县级储备粮棉糖等物资储备规划和总量计划，负责组织实施粮棉糖等物资的收储、轮换及动用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、政策法规股与社会发展股、能源基础产业股、地区农村经济股、规划体改股、财政经济贸易股、价格管理股、粮食与物资储备股、固定资产投资评审中心、数字经济发展中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：梁河县发展和改革局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦经济稳进提质，着力攻坚全年目标任务

一是注重运行分析，经济大盘稳中有进。2024年，全县实现地区生产总值4824000000元，同比增长0.9%，排名全州第四名。其中：第一产业增加值1166000000元，同比增长3.2%；第二产业增加值8.36亿元，同比下降6.3%；第三产业增加值28220000元，同比增长2.2%。二是注重规划引领，扎实推进“十五五”规划编制前期工作。印发实施《梁河县“十五五”规划编制工作方案》，扎实开展《前期重大课题》和《基本思路》研究，牵头组织有关部门召开调研座谈12场次，以及2轮次的“十五五”规划前期重大问题征集。

（二）聚焦扩大有效投资，着力推进项目建设

一是注重项目管理，全力以赴抓项目促投资。1-12月，完成固定资产投资1741000000元，同比增长7.9%，高于全州平均22.6个百分点，实现全州排名第一名；完成建安投资1340000000元，同比增长4.1%，高于全州平均26.7个百分点，（全州唯一正增长）全州排名第一名。二是注重企业培育，全力以赴抓好产业赋能。年内新招引入驻服装企业2户，共入驻园区企业6户，实现园区入驻率100%。民间投资实现小幅回升，全年实现民间投资616000000元，同比增长19.7%（增长率全州第一名）。产业投资实现大幅上升，全年实现产业投资668000000元，同比增长98.1%（增长率全州第一名）。三是注重要素保障，全力以赴抓好资金争取，年内共争取到省、州9个项目前期经费7950000元，4个中央预算内资金项目资金43180000元，1个超长期特别国债项目资金73000000元，2个增发国债项目178000000元。四是注重谋划储备，全力以赴抓实发展后劲。经初步梳理，2025年拟实施项目91个，总投资5620000000元。

（三）聚焦重点领域，着力抓牢关键攻坚

一是注重智慧转型，全力以赴强化数字赋能。数字经济产业投资实现突破，2024年计划实施的梁河县紧密型医共体信息化建设项目等4个数字类项目总投资38820000元，截至12月份，完成投资2093万元。梁河县完成企业注册云南省融资信用服务平台4460家，占全州企业注册42145家的10.58%；惠及企业594家（次），占全州惠及企业5479家的10.84%；累计授信金额414000000元，占全州授信金额7229000000元的5.72%；累计授信892笔，占全州累计授信7061笔的13.7%；放款809笔，占全州放款笔数6340笔的12.76%；放款金额296480000元，占全州放款5574000000元的5.3%。二是注重营商环境，全力以赴打造投资热土。一体推进发展改革工作和“暖心行动”“阳光行动”，同向发力、互促共进，抓好专项行动以及自身清廉建设，持续放大清廉效应，为经济发展注入“廉动力”。“服务围绕企业走”促进市场主体暖心发展，2024年全县共开展“当面见企业”165次188户，发现问题62个，已解决问题40个，正在解决问题17个，因政策等原因无法解决5个，继续开展帮扶民营企业工作联动机制，为企业纾困解难。2024年组织参加政银企座谈会3次、营商环境工作相关会议12次；县处级领导常态化“坐诊接诉”已收到3家相关企业“预约挂号”，已经全部办结。2024年通过投资项目在线审批监管平台审批投资项目133个，投资概算29133756000000元，办结率100%。2024年已开展五批政府投资提级论证上报项目31个，项目总投资1879000000元，通过国家审核12个，总投资363000000元。社会信用体系建设稳步开展，截至12月，全县共有25个部门参与信用共建，已向云南省信用信息共享平台成功报送391.93万余条信息数据；积极认领信用修复“高效办成一件事”事项清单，联系企业完成信用修复15家次；印发《云南省社会信用条例》《市民诚信手册》《诚信进企业》和诚信海报等宣传资料共4000余份，通过各媒体部门宣传诚信案例，营造良好信用氛围。三是注重绿美生态，全力以赴推进城乡绿化美化。2024年底，全部完成调度任务，累计完工59个点位，完成绿化面积8.63万平方米、完成率105.88%，植树2.76万株、完成率103.65%，完成投资2768.91万元；申报创建省级绿美社区1个、州级5个，省级绿美乡镇1个，省级绿美乡村1个、州级37个，绿美校园1个，绿美园区1个，绿美景区1个，绿美河湖3个，完成绿美农村公路建设110公里，正在积极争创绿美城市。

（四）聚焦职责履行，着力统筹发展与安全

一是注重国防安全，全力以赴加强国防动员。持续推进国防动员体制改革，充分发挥国防动员体制优势，统筹协调开展军地需求对接工作，完成军地需求对接1件；建立健全全民国防教育工作运行机制，深入开展“五进”活动，借助多种媒体平台，组织形式多样的国防教育宣传活动，2024年国防教育宣传覆盖各类群体约5650人；稳步推进人防工程建设，全县共建成人防工程5个，建筑面积达9320.41平方米，办理民用建筑防空地下室易地建设许可审批33件，建筑面积4.08万平方米，征收易地建设费280000元，开展人防工程质量监督检查27余次。二是注重粮食安全，全力以赴兜牢安全根基。2024年来开展粮油安全执法检查12次，开展科技进军营活动1次，“生命通道”排查1次，应急演练1次。对校园粮油质量安全检查1次，省、州检查政策性粮油各1次，州人民政府到梁河调研秋粮收购1次。2024年粮食轮换采取先轮入再轮出的方式，100万公斤粮食已入库3号仓，待检验验收；1号仓的100万公斤粮食已拍卖，待完全出库。使用粮食风险基金对那线粮点进行信息化、智能化建设，目前项目正在实施。会同财政局完成对企业编制的《梁河县粮油购销有限公司绿色仓储设施设备提升改造项目实施方案》初审，并报县人民政府批准，已上报州级部门。三是注重能源安全，全力以赴落实安全生产责任。严格履行安全监管责任，印发实施《梁河县能源行业安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，年内共开展能源行业安全生产大检查6次，查出存在问题56个，均已督促企业整改到位；完成全县光伏项目资源调查、敏感因素排查等前期工作，并上报州发改委，待省、州批准后实施。

（五）聚焦民生福祉，着力保障改善民生

一是注重易迁后扶，全力以赴巩固乡村振兴成果。2024年，全县脱贫户897户，有意愿劳动力2312人，已实现转移就业2243人，转移就业率97.02%，“零就业”家庭已消除，易地搬迁有141人实现了就近灵活就业。下达梁河以工代赈项目5个总投资29080000元。2024年我县获得省级易地扶贫搬迁后续扶持衔接资金1400000元（即九保乡幸福村集中安置点产业道路建设项目），已完工，并进行初验。二是注重保供稳价，全力以赴兜牢价格民生底线。对44种重要民生商品进行价格监测（每周监测1次），有力保障重要民生商品有效供给和价格总体平稳。落实价格认定工作要求，认真做好价格认定业务，年内共受理认定案件34件，认定金额为486353元，处理打私办询价事项18件。按时完成农产品成本常规、专项调查任务4次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县发展和改革局2024年度收入合计7395942.87元。其中：财政拨款收入7395718.79元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入224.08元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少999296.74元，下降11.90%。其中：财政拨款收入减少999241.28元，下降11.90%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少55.46元，下降19.84%。主要原因是在职工作人员减少，人员经费和公用经费支出减少。

二、支出决算情况说明

梁河县发展和改革局2024年度支出合计7420695.79元。其中：基本支出5071127.61元，占总支出的68.34％；项目支出2349568.18元，占总支出的31.66％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少977733.28元，下降11.64%。其中：基本支出增加189710.72元，增长3.89%；项目支出减少1167444.00元，下降33.19%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是年初预算项目梁河县4525工程建设项目经费和应急物资维护经费未能支出完全，项目支出资金较少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5071127.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4846426.48元，占基本支出的95.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费224701.13元，占基本支出的4.43％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2349568.18元。其中：基本建设类项目支出2000000.00元。

1.行政事业收费管理工作经费9696.00元，主要用于加强国家机关和事业单位收费管理，防止乱收费行为的发生。

2.粮食专项业务活动工作经费30544.72元，主要用于加强粮食生产、流通、储备等各个环节的管理，保障梁河县粮食行业的健康发展。

3.价格认定工作经费30000.00元，主要用于办理涉嫌违纪、刑事、行政诉讼、复议及处罚等案件中，涉及价格不明或有价格争议的案件作价格认定。

4.价格听证工作经费28113.68元，主要用于召开价格听证会，可以确保政府定价和指导价调整的合理性、公正性和民主性。

5.成本监审工作经费5821.00元，主要用于对梁河县保障性住房租金标准调整方案进行成本调查，促进社会和谐，维护消费者权益。

6.省级财政节能降耗专项资金80000.00元，主要用于对符合条件的节能降耗项目给予资金补助，降低项目实施成本。

7.应急物资维护经费15600.00元，主要用于完成救灾物资储备和物资调运工作。

8.2022和2023年农产品成本调查经费32871.50元，主要用于对籼稻、甘蔗、存售粮、种植意向等调查，保障国家粮食安全战略和乡村振兴战略实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出7395718.79元,占本年支出合计的99.66%。与上年相比减少999241.28元，下降11.90%,完成年初预算的63.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3507145.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.42%,完成年初预算的85.01%。主要用于开展日常工作（办公运转、临时工工资以及福利费等）、价格认定、价格听证的物价管理、成本监审、行政事业性收费、应急物资维护等；造成预决算差异的主要原因是项目款项未能及时支付。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）支出2057612.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.82%,完成年初预算的38.91%。主要用于梁河县国防动员办公室运转、国防项目建设等；造成预决算差异的主要原因是国防项目款未能按计划及时支付。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1245474.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.84%,完成年初预算的70.53%。主要用于在职职工养老保险、失业保险支出、公益性岗位补贴、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调动。

9.卫生健康（类）支出211896.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%,完成年初预算的104.82%，主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调动。

10.节能环保（类）支出80000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%,年初无此项预算。主要用于对符合条件的3家节能降耗企业项目给予资金补助；造成预决算差异的主要原因是该项目为省级补助资金，已支付完全。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出293590.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%,完成年初预算的159.27%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调动。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少12738.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14550.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少12738.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12738.00元，下降100.00%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14550.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少12738.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为14550.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年产生的公务接待费用由个人垫付，因财政资金原因，未能及时完成支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少12738.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12738.00元，下降100.00%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024 年度 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年产生的公务接待费用由个人垫付，因财政资金原因，未能及时完成支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县发展和改革局2024年机关运行经费支出224584.13元，比上年减少59917.34元，下降21.06%,主要原因是本年在职行政人员减少，导致办公费用、差旅费用等支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电费、工会经费、其他交通费、公务接待费、其他商品和服务支出、维修（护）费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县发展和改革局资产总额63880422.69元，其中，流动资产9551299.89元，固定资产17741.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程54311380.97元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1993322.52元，其中固定资产增加6001.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费：指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53312200250401111

 [附件: 梁河县发展和改革局2024年部门决算公开] 

 [附件: 梁河县发展和改革局2024年部门整体支出绩效自评表公开表] 

 [附件: 梁河县发展和改革局2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]