梁河县防震减灾局整体支出执行情况报告

一、单位基本概况

1．主要职能。

（一）贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震标准；根据法律、法规、规章规定，监督、检查全县防震减灾工作，负责拟定防震减灾工作实施意见，起草地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织实施。

（二）组织编制全县的防震减灾规划、计划；建立健全防震减经费投入机制；严格管理工作经费、基本建设经费和专项资金的使用。

（三）负责建立地震监测预报工作体系；规划和布局全县地震监测台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全县的地震监测预报方案并组织实施；管理全县地震监测台网（站）；负责提出地震预报意见，强化全县震情跟踪；对全县群测群防工作实行行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（四）会同有关部门建立震灾预防工作体系；管理地震安全性评价工作，依法对全县各类新建、扩建、改建建设工程实施抗震设防要求监管；负责监督检查对地震烈度区划图和地震动参数区划图的使用情况；管理全县的地震灾害预测；组织开展防震减灾知识宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道口径。

（五）协助县人民政府抗震救灾指挥部工作，负责地震信息速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（六）协助县应急管理局建立地震紧急救援工作体系；协助制定梁河县地震应急预案；会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍。

（七）承担地震科技创新体系建设；组织开展地震科学技术研究及攻关成果的推广应用。

（八）承担本行政区域内有关防震减灾工作的行政复议、行政诉讼工作；负责防震减灾行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督；管理地震计量工作。

（九）承担县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

    2.机构设置情况

梁河县防震减灾局内设：办公室、监测预报股、震害防御股。

3.人员情况

    2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），2022年末实有人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

梁河县防震减灾局部门2022年末实有离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（二）当年取得的主要事业成效

1.做好震情监测跟踪工作。积极做好震情会商跟踪工作，坚持月、季震情会商制度，有异常情况紧急会商，认真编写震情会商报告。一年来，共开展震情会商 2 次，编写震情会商报告 2 期。上报宏观异常 1次。

2.做好监测设施管护和项目建设。定期或不定期开展台站巡查检查，全力维护观测环境，3个地震观测台（站）、6个中小学校地震预警信息终端正常运行，在中小学校新安装地震预警终端7台（套）。

3.做好群测群防工作。认真落实防震减灾联络员和地震宏观观测员工作制度，对地震的影响和地震前兆异常情况进行及时核实和上。全县9个乡镇重新确定了1名防震减灾助理员，67个村委会（社区）均明确了防震减灾联络员。

4.做好建设工程抗震设防要求管理工作。一年来，共审批1项建设工程项目、受理咨询服务5次，与相关部门联合审查水库、交通、电力等建设工程项目选址4件。

5.认真做好地震灾害风险普查工作。认真组织参加省、州、县关于自然灾害综合风险普培训工作会议，完成五类房屋抗震设防抽查调查信息录入工作160栋，全县地震灾害风险普查全面完成。

6.加强地震科普知识宣传。面向公众开展防震减灾科普知识宣传教育，深入开展防震减灾知识宣传教育活动，不断提高全社会的防震减灾意识、应对地震灾害的心理承受能力和自救互救能力。以赶集天、防震减灾日、科技活动周等活动为契机，采取发放宣传资料、开展科普咨询等方式，开展地震科普宣传11次，累计发放宣传资料5000多份。利用“德宏边疆好声音—农村小喇叭”节目，走进广播室开展《中华人民共和国防震减灾法》宣传，着力提高全社会防震减灾意识。制定了《梁河县“地震科普、携手同行”主题试点工作实施方案》，在全县选取15所中小学校（幼儿园）试点开展“五个一”系列活动，捐赠图书10套（500册）、发放宣传手册3000余份、科普宣传笔记本1000份、开展科普讲座15场次，中小学校（幼儿园）自行组织应急演练100余场次；推荐培养传播师16名，全部通过测试、获得资格认证。巩固提升梁河民族寄宿制、河西中学州级地震科普示范学校成果，申报2022年州级地震科普示范学校2所。

二、年度绩效目标设定情况

梁河县防震减灾局2022年绩效目标设立情况：（1）防震减灾局、卫生清洁管理及二楼电费；（2）防震减灾平台运行管理工作；（3）

科普宣传材料费；（4）地质灾害监测信息员和地震应急处置演练经费;(5)办公开支费。

    我局2022年部门预算项目共3个：第一个是地震灾害风险普查工作专项资金30万元，第二个项目是梁河县基础地质灾害监测信息员和地震应急处置演练经费6万元，第三个项目是防震减灾局工作经费3万元，共计39万元；基本支出项目，主要保部门正常运转，包含人员工资，养老保险、职业年金、住房公积金，工伤保险、失业保险、医疗保险单位部分，公用经费支出。所有项目均与我局职能职责相符，有利于促进我局正常工作开展和促进我局进一步发展。

三、经费投入、经费支出、结余情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入80.63万元，其中：一般公共预算财政拨款80.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

     （二）收入支出预算安排情况。

     2022年年初预算安排收入112.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入112.8万元。基本支出73.36万元，其中：一般公共服务支出1.86万元；社会保障和就业支出7.13万元，卫生健康支出3.85万元，灾害防治及应急管理支出94.88万元；住房保障支出5.08万元；与上年对比增加0.4%万元。

（三）收入支出预算执行情况。

2022年总收入80.63万元，其中：财政拨款收入80.33万元，其他收入0.3万元，与上年度对比增加0.07%万元，其中：基本支出76.56万元；项目支出4.48万元），比上年增加0.08%万元。支出增加的主要原因：工资总额变动，项目增加，机关运行经费等。

（四）年末结转和结余情况。

1．资金来源、资金性质结转和结余情况，本单位2022年末结转和结余资金0.68万元。

四、部门整体运行情况

（一）部门预算管理制度建设情况 

   1. 我局预算相关管理制度根据财政要求已初步建立，预算相关信息按财政要求进一步完善。预决算信息按财政要求按时公开和完善。预算资金使用按照相关法律法规严格执行。

   2.在资金使用情况，严格执行财务审批制度，保证资金使用合理合规。

五、年度工作任务的完成情况

2022年我局项目执行情况如下：

（一）已完成项目

     已完成项目1个，为：防震减灾局工作经费项目，预算资金3万元。以上1个项目均已按照预算金额完成支付，保障正常运转和促进防震减灾发展。

（二）尚未完成项目

尚未完成项目2个，分别为：第一个是地震灾害风险普查工作专项资金30万元，第二个项目是梁河县基础地质灾害监测信息员和地震应急处置演练经费6万元；未完成原因为资金未到位；财政困难，资金无法正常拨付。

六、履职效益情况及群众满意度情况

我局项目预算资金主要为保障正常运转。年终单位各项指标的考核均为合格以上。我局针对内部机构开展群众满意度调查问卷使用附件4“关于梁河县防震减灾局对社会公众满意度做了进行调查问卷”。

  七、定性指标量化考核 

通过对部门支出绩效情况分析，综合社会公众满意度调查问卷反馈情况，我局2022年部门整体支出执行情况量化考核得分自评为97分，等次为“良”

  [附件: 附件2：部门整体支出绩效评价指标体系评分表] 

 [附件: 附件3：项目支出绩效自评表（新）202307251048477004]